现场区域管理考核规范(26页)

1、个人收集整理，勿做商业用途现场区域管理考核办法1、目的在大规模生产条件下，强化提高企业员工的现场区域责任意识，使人、机、物、法、环、资、能、信等生产要素处于最佳结合状态，以保证生产控制预定的企业经营目标，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、文明的生产。2、适用范围本手册适用于海尔冰箱、电工本部各生产现场和相关部门。3、审核人资格公司授权的现场区域管理人员。4、审核人权利有权审查各生产现场区域并纠编，按现场区域责任考核手册进行奖罚，有权对纠编问题进行复审，并对区域责任人进行考评。5、审核人责任本着公平公正的态度，严格遵照评审程序对生产区域进行审核，作出结论，对所发现的问题点监督，帮助现场区域责任人

2、进行纠编整改，并制订优化整改措施，落实到位，复审结果。6、评审程序控制图个人收集整理，勿做商业用途现场区域责任价值券市场责任价值存根市场责任价值券XXXXXXXX元XX元责任名称：签发：接收：责任名称：签发：接收：、现场区域责任价值表号项目评审标准序号责任责任兑现备注考核分责任人价值领导人价值1现场管有日清复0101现场管理工作管理员-20厂长-10-3理体系的运行审制度，管理后序，证0102无月度目标现场管理工作管理员-10厂长-5-2(15)据充分0103未做上月工作总结上个月重复发问题、本月重点监控问题不清管理员-10厂长-5-20104楚现场审查问题点未复审或复审小及时管理员-5厂长-

3、2-10105现场创新工作未做效果跟踪，流于形式管理员-10厂长-5-2序序责任兄现备注项目评审标准责任考核分号号责任人价值领导人价值2市场反1、运用40201反馈问题未落技术科-10厂长-5-1馈质量个不漏分实整改计划长问题的析落实质0202社会反馈问题技术科-10厂长-5-3处理量问题未汇总分析长(10)0203售后反馈问题技术科厂长-2-2-5采取措施未做长跟踪评价质改措施未积技术科-10-5-30204厂长极实行长0205社会反馈未落技术科-5厂长-2-2实责任人长两次以上本项否决2、对问题进行汇总分析3、对分析0206对重大问题未技术科-20厂长-10-2出的重大做改进措施长问题有针

4、改进措施无效技术科-5厂长-2对性改进0207或改进不彻底长-1措施，改进效果明显个人收集整理，勿做商业用途个人收集整理，勿做商业用途序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考核分责任人价值领导人价值3设备和1、润滑保0301设备例保开工操作工-5车间主-2-1模具工养及时，整例检/、及时任装管理洁完好（30302设备脏乱，上放操作工-5车间主-2-1（5分）分）无杂物品任0303设备漏油维修设备科长-10厂长-5-1/、及时0304暂存设备标记不明确设备科长-5厂长-2-10305暂存设备未作封存措施或封存/、到位设备科长-5厂长-2-10306周转车标记不齐全，破损未修操作工-5车间主任-2-

5、1复车间主-5-10307工作案台不整操作工任齐，工装混乱0308模具存放区，无设备科长厂长-2-10309明细表气瓶无固定措车间主任管理员-2-10310施气瓶状态不明确操作工管理员-2-10311设备状态不明，车间主任设备科-5-1或无标记长0312设备运行，停机车间主任台时记录不规设备科-5-1范长0313急停开关失灵车间主任设备科-5-1rm号项目评审标准序号责任责任兑现备注考核分责任人价值责任人价值4安全、环1、防器材0401厂内违章吸烟责任人-200厂长-50否决通报保、消防定位后0402违章使用电热器责任人-200厂长-50否决通报管理(5效，数0403操作设备违反安全规责任人-

6、200厂长-50否决通报分）量充程足，有0404班后不关闭水、电、责任人-200厂长-50否决通报专人负汽、气-200-50责，保0405存有易燃物的区域无责任人厂长否决通报证能使证明火作业用正常0406特殊岗位无专业合格责任人-200厂长-50否决通报证上岗0407设备维修不断电挂牌责任人-200厂长-50否决通报0408高空作业不戴安全带责任人-200厂长-50否决通报0409在设备行程范围内活责任人-200厂长-50否决通报动0410设备工具保护，地线责任人-50厂长-20-22、6、环保问题点或隐患04110412041304140415041604170418零线未到期复验配发绝缘鞋

7、上位不穿消防通道、紧急出口堵塞电器合格证过期劳保用品佩带不齐全上岗乱拉临时线路冬季暖气管理周围20内后杂物违章跨越流水线接触电器的工位人员工作时间/、带测电笔责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人责任人-50-50-10-10-10-10-5-10厂长厂长厂长安全员厂长安全员车间主任安全员-20-20-5-5-5-5-2-5-2-2-1-1-2-1-1-1序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考核分责任人价值责任人价值0419压力容器存放不规范安全员-20厂长-10-2车间主任-200420配电柜、配电箱设备安全员-20厂长-10-2控制柜前无绝缘胶垫0421叉车驾驶室载入责任人-20车间主

8、-10-10422任消防器缺失、配置数安全员-20-10-2量不合要求厂长0423化学制剂漏地清扫不责任人-10车间主-5-1及时任0424电插座松动损坏责任人-5车间主-2-1任rm项目评审标准序号责任责任兑现备注号责任人价值责任人价值考核分5环保器具1、定时检0501超期未检验，状态不-50计量主-20否决“里贝d土管理（5验，状明人任分）态标记0502-50计量主-20-3合格（3”里崩具刀-A、B、C“里贝d土分）级计不明确人任0503暂存计量设备未做封存防护措施车间主任管理员-20厂长-10-20504封存计量设备外观状态和技术状态未做定车间主任管理员-20厂长-10-32、应有的记

9、录准确0505期检查无记录，记当/、齐全责任人-20车间主任-10-1完整（2分）0506记当与实际不符责任人-20车间主任-10-110序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考核分责任人价值责任人价值61、区域划0601区域无明确划线现场员-20厂长-10-2止里昂理(10)线明确（20602区域划线不符合统一现场员-20厂长-10-1分）规定0603材料、工装、产品乱责任人-10车间主-5-10604放，出线现场硬件责任人不明车间主任-10任现场员5-1失控0605人，物流通道放置物责任人-5车间主-5-1品任0606区域生产控制不合理，积压。车间主任-10现场员-10-206070608多

10、余材料未及时处理转产物品未做防尘封闭车间主任车间主任-10-5现场员现场员-5-5-2-20609周转车上的物品摆放责任人-5车间主-2-1无序任0610材料自检卡与实物数责任人-5车间主-2-1目不相符任0611小件材料未隔离混乱责任人-5车间主-2-10612区域标识物不清晰，现场员-10任区域责任人，审核人厂长-5-20613与实际不符生产材料未做到先进责任人-5车间主-2-1钊任0614涂塑料、喷漆件、存责任人-5车间主-2-1放不规范，可能造成任划伤0615原材料筐上无物资标责任人-2车间主-1-1签任0616空材料筐上带物资标责任人-2车间主-1-1签任0617-50计量主-20-

11、5实物管埋控制平面图现场管理与实际不符员任11序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考核分责任人价值责任人价值7工艺劳动纪律（5分）无串岗、脱岗聚堆聊天现象，着装整齐仪表整洁07010702070307040705070607070708070907100711071207130714串岗脱岗工作服脏、破仪表/、整班前会记录未做班前会记当敷衍了事班前会未对当日生产问题进行总结宣贯三E卡审核/、及时，填写/、及时三E卡奖罚未落实工艺纪律检查/、及时培训人员未例主培训记录人员对工艺掌握不详操作工野蜚操作日清记录（日清栏：、工艺、质量、设备、生产、物耗、文明卫生、劳动纪律）填写超前、滞后责任人责任人责

12、任人责任人班组长班组长班组长班组长班组长班组长车间主任责任人责任人责任人-100-100-5-5-10-10-10-10-10-10-10-20-50-10车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任管理员车间主任车间主任区域责任人-50-50-2-5-5-5-5-5-5-5-5-10-20-5-3-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-212序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考核分责任人价值责任人价值8重占八、1、严格执0801不执行重点工序控制责任人-100车间主任-50否决通工序行工艺技点工艺报控制术文件规控制点质重记录不及责任人-20车间

13、主任-10-3(10定（6分）0802时或提前分）0803控制点质量记录混责任人-20车间主任-10-30804舌L涂改。控制点质量启示与事责任人-20车间主任-10-3实/、符。0805质量记录异常情况未及时采取措施，无原责任人-50车间主任-20-3因分析-20806质里日清表检查/、及时。责任人-10区域责任人-50807质控文件、工2文件技术科长-20厂长-10-3不齐全或牌本非最新。操作工掌握、执行工责任人-20车间主任-10-10808艺不到位。操作工无相应设备、0809工2上岗证。责任人-50车间主任-20-2工序控制点审核/、及0810时或提前责任人-10区域责任-5-1人08

14、11审核人签字为代签。责任人-10区域责任-5-1人13序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考核分责任人价值责任人价值9材料1、日清及0901物耗日清不及时责任人-20区域责-10-2消耗时，责任到任人(5人。0902物耗超标及时落实原责任人-20区域责-10-2分）因，责任人，未及时任人兑现。0903物耗超标，整改措施，复审小及时，后效性责任人-20区域责-10-2判断结论不清。任人0904材料投入，产品记录不合要求不能做到动责任人-20区域责-10-2态相符。任人0905材料单、帐、卡、物不能相符一致。责任人-20区域责任人-10-20906物耗日报不实。责任人-20区域责-10-2090

15、7月度降耗指标未分解责任人-20任人区域责-10-20908到车间班组。在广盘点、记录、混舌L、不实。责任人-20任人区域责任人-10-214序项目评审标准序号责任责任兑现备注号责任人价值责任人价值考核分10质量1、1001检验标记不明确、错、责任检验-10班长-5-2检验验标记漏员(10清晰，明1002首件检验敷衍了事，责任检验-50班长-20-3分）确、无错未发现问题，首件不员漏检。（5分）1003合格。检验数据记录不明确责任检验-5班长-2-110041005检验班长复审/、及时巡验不及时或超前员班长班长-5-5科长科长-2-2-1-11006首件不合格，强行生车间主任-50厂长-20否

16、决通报2、不良品产标记明确，1007错检、漏检、发生误责任人-20班长-10-2清理及时（5分）1008判。检验动作/、到位。责任人-10班长-5-11009不良品卡有空项，填定/、明确。责任人-10班长-5-11010不良品清理/、及时。责任人-20区域责-10-2任人11111112不良品控制帐与实物不符责任人-20区域责任人-10-2不良品出不良品区。责任人-20区域责任人-10-215序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考核分责任人价值责任人价值1112产品审核（10分）仓库管理（5分）1、每天进行产品内审，（3分）2、审核t已录详细完整（3分）3、问题纠偏，责任到人（3分）定置有效，

17、标记明确，帐物，卡三相符。11011102110311041105110111021103产品质量内审不及时产品质量内审敷衍了事，存在问题未发现审核记录混乱、缺页对发现的问题未纠偏到底，现任到人。记录、纠偏单、台帐不一材料混放，达/、到过目知数。存在帐、物、卡不符帐目等记录有涂改、质管员检查班长质管员检查班长质管员检查班长质管员检查班长质管员检查班长责任人责任人责任人-20-20-20-10厂长检验科长厂长检验科长厂长检验科长厂长检验科长厂长检验科长车间主任车间主任车间主任-10-10-10-5-5-2-10-10-2-3-2-1-1-1-3-213环境卫生（5分）1、面平整、清洁（2分）2、

18、洁无损（1分）3、无卫生死角（2分）11041101110211031104混乱、脏材料下地未垫防护。地面脏乱、积水。门窗脏、破损。存在卫生死角。剪切区、废料清理不及时。责任人责任人责任人责任人责任人车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任-5-5-5-5-5-2-2-1-2-2现场管理评审表评审人:评审对象:共2页，第1页16考核项目满分标准要求考核细则问题记录得分上月存在问题的整改10分上月存在的问题全面整改现整改情况扣0-10分现场管理体系的运行5分有日清复审制度，管理后序，证据充分。视情扣0-5分市场质量问题的处理10分1、运用4个不漏分析落实质量问题（3分）2、对问题进行汇总分析（3

19、分）3、对分析出的重大问题有针对性的改进措施，改进效果明显（4分）1母什-个问题未洛实-1分2、对问题没有汇总分析-3分3、每后,个重大问题无改进措施或改进不彻底-2分，两个以上否决设备和模具管理5分1、润滑保养及时，整洁完好（3分）2、状态标记明确（2分）1、每有一台润滑保养不及时，或脏乱，后尢关物品-1分，两台以上否决2、每后,台无标记或标记不明确-1分安全、环保、消防管理5分1、消防器材数量充足，有效，专人负责（3分）2、无安全，环保问题点（2分）1、 母后,处缺失或过后效期-1分2、 每件-处-1分计量器具管理5分1、定时校验，状太1、如有至IJ期未校验的或明确（2分）2、应用的记录准确完整（2分）无合格状态标记，否决2、每件-处-1分17考核项目满分标准要求考核细则问题记录得分止里昂理10分1、区域划线明确（2分）2、物就其位，摆放整舁