月年度销售计划

1、7、常规促销资源配置：、常规促销资源配置：8、费用与预算：、费用与预算：4、重点工作及推进计划：、重点工作及推进计划：5、广告与公关活动：、广告与公关活动：6、销售促销组合：、销售促销组合：1、上月工作总结：、上月工作总结：2、销售目标与策略分解：、销售目标与策略分解：3、区域业务项目分析：、区域业务项目分析：一、计划的主要内容：一、计划的主要内容：总结上月业务工作的成绩与得失，对遗留问题进行分析并提出处理办法根据年度业务计划和预算，明确本月任务指标对业务项目进行分析，明确竞争对策；并对业务执行效果预测；明确工作重点及相关安排和保障；本月的线上促销支持；本月的线下促销支持与政策；本月可支配的常

2、规促销资源种类与数量本月可支配的费用项目与额度（略）二、上月工作总结：二、上月工作总结：业绩分析要素业绩分析要素实际实际目标目标对比分析对比分析原因分析原因分析改善对策改善对策销售业绩分析模板三、本月销售目标分解：三、本月销售目标分解：业务要素业务要素目标目标策略策略障碍分析障碍分析实施要领实施要领其他其他业务目标与策略模板项目区域1区域2区域- - - 项目不支持因素应采取措施备注现状目标差距现状目标差距现状目标差距占有率销量占有率销量占有率销量占有率销量占有率销量占有率销量销量最高目标公关/环境品牌/产品计划价格结构渠道最低目标促销业务管理利润计划组织队伍其他本月业务项目分析表：项目实施区

3、域实施起止时间执行要点执行责任人评估项目评估责任人备注 月 日 月 日123销售政策业务管理调整- - -本月业务工作重点及推进表：项目实施区域实施起止时间媒体与频次业务执行配合要点备注 月 日 月 日123123说明 XX月广告宣传支持表：七、本月销售促销组合：七、本月销售促销组合：产品折扣调整明细表：区域名称产品名称产品档次产品 规格预算折扣执行折扣上月折扣调整本月折扣调整执行时间段促销量(件)本月折扣总额(元)新增费用(元)超预算费用(元)备注单位：元/件1、产品折扣：、产品折扣：2、产品促销明细：、产品促销明细：区域名称促销产品促销事项费用分析备注名称档次规格对象时间促销内容与方式促销

4、量(件)执行责任人评估责任人效果预测费用预算控制产品促销明细表八、八、本月常规促销资源配置：本月常规促销资源配置：区域名称促销人员劳务人员赠酒进店费促销品其他费用合计备注常规精致酒产品规格与数量费用预算控制普酒精制酒产品名称规格与数量费用预算控制现有计划费用预算控制现有计划费用预算控制现有计划费用预算控制本月常规促销资源配置一览表+具体作法：对预算项目的安排都以上年度和历史数据为基准，对每项费用收支按一定比例或需要调整，由财务部门对业务部门提交的预算数据进行平衡和填减。具体作法：对预算期限的每个预算项目的安排都以零为起点，对每项费用开支进行认真分析、判断合理性和优先顺序，确定预算中对各个项目进

5、行择优安排。具体作法：以计算机系统为依托，根据成本、业务量、利润的依存关系，确定预算期内的业务范围和业务计量单位，为各预算项目制定关联比例和标准。具体作法：每过1个月，都要在期末增列1个月的预算，从而使总预算始终保持12个月的预算期。 预算编制方法预算编制方法零基预算法零基预算法基准预算法基准预算法弹性预算法弹性预算法滚动预算法滚动预算法第四节第四节 销售业务预算销售业务预算一级项目分项目市场容量（kl）市场份额%销量开票量：（千升）（ 箱 ）其中：搭酒量（千升） （ 箱 ）提货量：（千升） （ 箱 ）价格（元/箱）销售收入销售收入（不含税）消费税一级项目分项目销售费用1、分销运输铁路运费分销

6、汽运直供运费其他运费客户自提补贴仓储外租库自有库修理费房屋修理费设备修理费扎啤机备件扎啤机修理酒桶修理其他产品包装物损失机物料消耗一级项目分项目2、渠道促销一批销量奖励搭酒搭促销品促销活动会议费其他未付、预提费用支付前期费用二批销量奖励搭酒搭促销品促销活动会议费其他未付、预提费用支付前期费用送酒员促销活动搭促销品其他（含现金奖励）未付、预提费用支付前期费用终端销量奖励搭酒搭促销品一级项目分项目4、市场推广广告其他户外代理费其他公关活动展览会公关推广活动赞助费会议费其他生动化现饮生动化非现饮生动化其他市调常规调研专项调研其他5、人工费固定员工费用外聘用工费用6、办公费用办公费交际费通讯费差旅费办

7、公用车其它一级项目分项目2、渠道促销终端促销活动会议费进店费赠酒开瓶费其他未付、预提费用支付前期费用3、消费者促销赠饮赠酒促销品其它（含现金奖励）未付、预提费用支付前期费用4、市场推广广告电视片制作费平面制作费促销品设计制作费电视发布费报纸发布费电台发布费互联网发布费路牌车体站亭一级项目分项目7、培训高层人员培训中层人员培训员工培训8、其他销售费用售后服务费用政府收费9、摊销费用塑箱摊销托盘摊销鲜啤桶摊销扎啤桶摊销CO2瓶摊销其他10、折旧费用房屋折旧车辆折旧设备折旧可变生产成本销售利润说明：1、销售预算标准项目细项见财务负相关文件。2、分区域/分产品/分月份预算统一使用该项目3、项目内容与顺

8、序不得私自调整，调整权限由集团财务部控制。4、其他未尽事宜向集团或各省公司财务部咨询；三、销售业务预算编制基础数据：三、销售业务预算编制基础数据：品牌备注档次产品代码产品名称麦芽浓度单瓶计量包装形式包装规格单件价格Kl价格其他说明：1、产品顺序排定后，涉及产品序列时，统一按此格式使用； 2、禁止调整顺序或增减。1、产品、产品分类及产品价格：、产品、产品分类及产品价格：一级分区二级分区三级分区所辖区域（最小业务区域单元）备注销售分公司办事处工作站1、最小业务区域单元通常以县、市为单位；分区说明产品生产厂代码与名称备注代码与名称产品特性代码名称档次单瓶计量包装形式包装规格预算项目1、2、3、4、实

9、际标准差距改进措施不支持条件预计增加的收入与费用预算的分析模板日期区域计划与控制 日 日（26%）周销量目标： kl 日 日（26%）周销量目标： kl 日 日（24%）周销量目标： kl 日 日（24%）周销量目标： kl 弥补和突破累计备注293031区域1计划完成区域2计划完成区域3计划完成计划完成区域n计划完成合计计划完成 销售公司 月各区域/产品/客户销量计划周进度控制表附表附表1：注：多由销售分公司/销售部对下级业务单位使用日期区域计划与控制日 日（26%）周销量目标： kl 日 日（24%）周销量目标： kl 弥补和突破累计备注12345672223242526272829303

10、1区域1计划完成区域2计划完成区域3计划完成计划完成区域n计划完成合计计划完成 销售公司 月各区域/产品/客户销量计划日进度控制表附表附表2：注：多由基层业务单位对一业绩扳形式使用1、销售业务阶段分析，作为一种阶段性业务工作管理手段，在计划实施进度控制的配合 下多以1/2月、月为单位；2、每月销售业务分析是下月销售业务计划制定的前期分析基础；3、销售业务阶段分析的内容：三、三、销售业务阶段分析：销售业务阶段分析：业务要素业务要素销售业务阶段分析内容模板阶段阶段/累计指标完成分析累计指标完成分析市场状况变化与分析市场状况变化与分析重点业务工作推进状况重点业务工作推进状况主要问题与障碍主要问题与障

11、碍改进措施改进措施/对策对策销售业务阶段分析表销售业务阶段分析表2产品结构目标达成产品结构目标达成 项目区域 结构销量（kl）比例%备注去年同期实际完成计划预算同期增减与计划差额量同期比例实际比例计划比例同期增减与计划差额高档中档普档低档高档中档普档低档高档中档普档低档销售业务阶段分析表销售业务阶段分析表3销售目标累计达成销售目标累计达成 项 目区域累计销量（kl）净销售价格累计(元/kl)销售总收入累计(万元)备注去年同期实际完成计划预算同期增减与计划差额去年同期实际完成计划预算同期增减与计划差额去年同期实际完成计划预算同期增减与计划差额量%量%量%量%量%量%销售业务阶段分析表销售业务阶段分析表4区域市场变化分析区域市场变化分析项目与去年同期相比与计划/预算相比原因分析备注销量净销售价格销售总收入销量净销售价格销售总收入本月累计本月累计本月累计本