10-生产和服务控制程序

1、生产和服务控制程序1. 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2. 适用范围本程序适用于对产品形成的过程确认、产品标识可追溯性、防护、 放行、 交付和交付后 的服务及顾客财产的控制。3. 职责3.1 设计开发部门负责根据产品图样编制和提供生产过程及服务项目中使用的技术文件、 工 艺规程和计算机软件， 并负责对生产过程中工艺纪律的执行进行监督检查和为顾客提供技术 服务。3.2 生产经营部门负责编制年、 月度生产作业计划， 组织对生产前准备状态的检查、 调整和 平衡生产设备能力和最终产品的贮存、交付、发运等服务工作。3.3 检验部门负责产品形成过程和最终产品的检验和试验以及

2、关重工序的监控和产品标识 可追溯性的控制。3.4 各生产单位负责产品形成过程中的实施和控制以及设备维护保养和现场环境管理。3.5 噐材采购部门负责提供合格的采购器材。3.6 劳动人事部门负责按需求对在岗人员进行培训、考核、签发上岗证和人员调配工作。3.7 主管生产副总经理负责生产作业计划的批准，并对企业均衡生产的可行性负责。4. 工作程序4.1 生产过程控制4.1.1 获得规定产品特性的信息和文件a) 设计开发部门根据产品图样和顾客要求编制并提供生产和服务过程使用的技术文件 及验收细则和工艺文件经总工程师批准后下发各部门实施，b) 所有形成的技术文件、工艺文件、计算机软件应备份、标识、登记、控

3、制发放。在使 用中要做好验证和防护；c) 设计开发部门负责编制关键过程和特殊过程的作业指导书或操作规程。4.1.2 生产计划a) 生产经营部门根据获得的生产信息， 考虑库存情况， 结合企业的生产能力， 编制年度 生产作业计划大纲及月度生产作业计划， 经部门负责人审核， 报主管生产副总经理批准后下 发各相关部门作好生产前的准备。b) 噐材采购部门按年生产作业计划负责提供合格的采购器材；c) 生产单位依据 生产作业计划实施分解， 制定本单位生产作业计划，按生产计划安排，领取所需物料组织生产。并按生产管理部门要求每月进行生产情况统计，形成生产计划完成状况月报表报生产管理部门作为掌握下月生产作业计划实

4、施情况的依据。4.1.3 生产管理部门按设备管理制度管理设备， 定期监督检查做好记录， 以保证设备能力满 足生产要求。4.1.4 生产单位按工艺规程配置合适的监视和测量设备， 生产、检验人员对生产过程中的关 键件、重要件和产品有特性要求的应适时进行监视和测量。4.1.5 操作人员应对首件产品进行自检， 检查合格后交专职检验员进行确认， 确认合格方可 投入批量生产，检验人员应对首检产品作出标记，并作好记录。4.1.6 对器材代用由采购部门提出代用申请， 主管工程师审核， 总工程师批准， 经顾客代表 同意后方可执行。4.1.7 检验部门按检验规程对产品的生产过程和最终产品进行检验和试验， 对符合产

5、品图样 要求的产品出具产品合格证后，产品才可办理以下放行手续：a) 工序间放行；b) 半成品放行；c) 成品入库放行。4.2 过程确认特殊过程包括：热处理、焊接、表面处理、玻璃钢，对这些过程进行确认，证实它们的 过程能力，适用时，这些确认的安排应包括：a) 设计开发部门针对各特殊过程的工艺，组织编制确认准则，包括：确认批量、审定 工艺规程和控制程序、设备、人员要求、产品质量特性项目、检测方法、验收准则，确认批 准程序。审定所使用的过程控制方法是否符合要求且有效；b) 对所使用的设备能力 (包括精确度、 安全性、可用性等要求) 及维护保养有严格要求， 并保存维护保养记录。相关生产人员要进行岗位培

6、训、考核、持证上岗。形成设备认可、人 员鉴定记录；c) 由设计开发部门确定最佳的工艺参数， 负责编制作业指导书， 经审批会签后发放实施， 以保证产品质量；d) 生产单位监控生产条件、工艺参数，填写确认过程监控记录；e）检验部门对确认批量产出的产品按准则规定进行检验和试验，形成记录和报告，f）过程再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如：材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时根据需要作出反应，按文件控制程序规定要求对相应的工艺规程和作业指导书进行更改。4.3标识和可追溯性4.3.1设计开发部门对产品标识作出书面规定，明确标识其形式和位置，并对其

7、有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。432各相关部门负责所属区域产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护：a）在有追溯要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识可采用采购产品本身的标识，也可以设置标识牌，并通过物资领用单、工艺质量流动卡、成品合格证等质量记录卡具体表示；b）当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可4.3.3产品状态标识为：a）检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识;在生产现场以标牌作为标识；b）紧急放

8、行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在工艺质量流动卡上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。4.4顾客财产的控制4.4.1顾客的财产一般包括：a）顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；b）顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；c）顾客直接提供的包装材料；d）服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；e）代表顾客提供的服务，如代顾客托运；f）顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。4.4.2 顾客财产的验证a) 检验部门按照 产品的监视和测量程序要求进行验证，出具相应的检验报告；b) 在进货、使用、贮存、搬运期间如发现丢失、损坏、不适用情况，应填写信息联络 处理单连同检验报告，

9、及时反馈给顾客，协商处理；c) 企业的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.4.3 验证合格的顾客财产入库贮存时， 应将其放置于专门指定的区域， 并作出标识， 注明 为顾客提供的产品。4.4.4 对于顾客财产的贮存和维护， 应根据产品的特点或按照顾客的要求进行控制， 并定期 检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。4.4.5 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.4.6 顾客知识产权的控制 对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应 进行保密控制， 对顾客提供的有关产品技术文件等，应按 文件控制程序的规定

10、要求进行 控制。4.5 产品防护4.5.1 对于产品从接收、加工、搬运、贮存、放行、交付的所有阶段采取防护措施，应防止 产品变质、损坏和借用。4.5.2 针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护措施， 这种防护措施应包括标识、 搬运、 包装(包括装箱) 、贮存和保护(包括隔离)等。4.5.3 产品搬运的控制 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法， 应考虑：a) 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b) 应按照包装箱外标识的要求进行搬运； 保持搬运通道通畅； 搬运过程中注意保护好产 品，防止丢失或损坏；c) 对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书或使用特殊的

11、搬运工具；d) 行车、叉车操作工应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养。4.5.4 包装控制a) 设计开发部门负责确定包装材料、 包装设计和要求， 根据需要编制相应的包装作业指 导书；b）生产单位包装工在包装过程中应注意核对产品合格证，保持产品外观清洁完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件，包装后加上正确的标识。4.6贮存控制a）生产经营部门和采购部门编制成品库和外购噐材的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；b）仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；c）对贮存物品的环境及安全要有明确要求；d）所有贮存物品应建立（）明细台帐，仓库每月定期盘点，保持帐、卡、物一致；仓 管员应经常查看库存物品，发现异常及时