仪邦集团员工出差管理制度

1、 仪邦集团员工出差管理制度一、总则1、为规范员工出差及报销程序,提高工作效率,特制定本管理制度。2、本制度适用于仪邦集团公司及下属子公司、项目公司。3、本制度中差旅费是指因工作需要并经批准离开所在工作城市从事公务活动由此而产生的费用,包括车旅费和外地市内交通费、住宿费和出差餐贴等(最长连续出差天数超过15天以上的按其它管理制度操作。二、出差管理1、出差审批程序员工接出差通知或有出差需要,须须填写出差申请表,按审批权限逐级审批。(1集团公司总监以下(含人员出差由本部门分管副总裁最终批准;(2集团副总裁以上(含人员出差由总裁最终批准。2、差旅费借款员工出差需预借差旅费用的,凭已批准的出差申请表至所

2、在单位财务部门申请差旅费借款,财务部门根据差旅需要批准借款额度和办理借款手续。三、旅途交通工具、票务办理、住宿及出差餐贴1、交通工具:出差人员按规定等级乘坐交通工具,由所在公司行政部门统一订票,员工凭据报销旅途交通费。未按规定乘坐的,超支部分自理。2、住宿:员工在国内出差,由所在公司的行政部门联系及安排员工入住各公司在当地的签约酒店(以商务型连锁酒店为主,含早餐;如尚未确定签约酒店,由所在公司的行政部门根据下表标准预订酒店(以商务型连锁酒店为主,含早餐,员工按标准报销住宿费用。具体标准见下表:表一员工级别住宿费用上限元/天/人(北京、上海、广州、深圳住宿费用上限元/天/人(其它城市交通工具总裁

3、按实报销飞机头等舱火车软卧轮船一等舱集团常务副总裁、副总裁400350飞机普通舱火车一等软座轮船一等舱一般员工(集团、子公司、项目公司其他员工260220飞机普通舱(火车路程超过6小时以上可乘飞机火车二等软座轮船二等舱3、如遇特殊情况(如工作紧迫、与上级领导必须同行出差等,经总裁批准可按上一条标准 执行。4、出差往返机场、火车站,一般员工应乘坐机场专线客车或地铁,3人及以上、携带重物或工作任务、时间紧迫的方可乘坐出租车,其费用和航空旅客人身意外伤害保险(限每人每次一份等,凭据报销。5、出差人员根据工作需要做好出差计划安排,将出差申请表复印件交至行政部门的相关负责人,由所在公司的行政部门统一办理

4、机票、车票、保险等的订购、改签等事务。6、出差人员按下表标准享受出差餐贴:表二员工级别餐贴类别出差餐贴元/天/人(北京、上海、广州、深圳出差餐贴元/天/人(其它城市备注总裁/按实报销按实报销集团、子公司、项目公司其他员工早餐1610预订酒店含早餐的不再享受出差早餐餐贴午餐3225晚餐3225以上出差餐贴已包含工作餐费补贴,不再享受工作餐费。连续出差达7个工作日以上的,按每天50元标准享受出差餐贴。四、住宿费及出差餐贴报销原则1、出差人员如合住一间的,住宿标准可按两人中最高标准报销。与上级领导出差必须同住的,经同住上级领导批准,可按上级领导的标准报销。出差人员由接待单位免费接待无住宿费发票的,不

5、报销住宿费。2、出差人员至各子公司/项目公司,并随子公司统一上下班的,子公司提供工作餐和班车的,将不再享受出差餐贴和报销交通费报销。子公司无法安排的,可在标准内凭出差当地发票予以报销。3、出差出发和返回途中逢用餐时间段的(以机票/车票时间为准,早餐:9:00之前;午餐:11:00 13:00;晚餐:17:00之后按出差餐贴标准享受当餐餐贴。4、参加外部单位宴请或本公司内部聚餐的,当餐出差餐贴不再享受。5、参加会议(含各类培训的,凭会议通知和有效票据按规定报销差旅费用。由会议主办方安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食费和市内交通费由会议主办方按会议统一管理规定开支, 公司不再另行报销。6、使用公司

6、自备车或自驾车出差人员,可凭据报销路桥通行费、市内停车费和实际产生的油费。7、公司不报销酒店房费外的其他费用(如娱乐费用等,如产生需在离店前由出差人员自行付费。8、出差过程中产生的业务交际费用,按公司业务费管理制度执行。五、财务报销1、出差任务完成返回后,出差人员应在所属公司行政部门办理差旅费报销审核事宜,不得在其它公司以任何名义报销其出差产生的任何费用。2、各公司财务管理部门凭批准的出差申请表严格按本规定所列标准审核各项差旅费,并按财务权限逐级审批报销。3、出差人员必须逐项认真如实填写专用的差旅费报销申请单,员工应提供出差地发票、餐票,所附单据应与所填项目顺序一致,车票应在反面注清楚往返地点,以便审核。4、若员工因个人原因误机或误车的,需自行支付更改机票、车票或重新购买机票、车票的费用;若因公误机或误车的,经管线副总裁的批准,可以报销相关费用。5、出差人员应在返回后20个工作日内报销相关费用,结清借款。超过规定日期未予结清的,财务部门有权在其工资中直接扣还。前帐不清者,财务部门将不再暂借其它费用。六、本出差管理制度最终解释权归集团人力资源部,由各单