东方宾馆计量器具管理流程说明

1、东方宾馆计量器具管理流程说明In struct ions of Process流程名称Process Name东方宾馆计量器具管理流程流程编号Process No.业务类别Business Category经营管理业务模块Business Module计量管理流程层次Process level02流程密级Security Classificati on机密拟制责任人Prepared by牛申祥流程审核人Reviewer张国旺流程审批人Approved by俞宏庆生效日期Effective Date2010/04/01流程责任人Resp on sible Person牛申祥涉及的IT系统Type

2、 of Functional System无流程简述Brief本流程描述计量器具配置、采购、领用、溯源等项管理。流程目的Objective确保计量器具的计量特性能够满足计量要求，实现量值准确。适用范围Scope流程起点Beg inning计量器具配置申请流程终点End Poi nt加贴确认标识业务范围Scope of Busin ess适用于计量器具的配置、采购、领用、溯源等全过程管理。适用范围Scope ofApplicati on各单位及库存的列入器具管理目录的所有计量器具。关键控制点Critical Control Points CCP确定计量要求和周期检定涉及风险计量要求不能满足需要和

3、计量器具漏检控制目的实现量值准确控制方法搞好计量器具的配置筹划，加强在用计量器具的跟踪管理，防止漏检。控制依据计量器具管理流程咅部门、角色及职责Departme nts. Roles and Resp on sibilities相关单位单位负责人具体责任科技科计量器具技术主管负责计量器具的计量要求，编制计量器具的需求方案。科技科计量器具管理员负责计量器具的领用及溯源管理。供给科采购员和保管员负责编制计量器具采购方案和采购、发放计量器具。各单位材料员或计量员兼负责计量器具的日常使用管理。关键业绩指标Key Performa nee In dicati on KPI指标名称Name指标定义Defi

4、n iti on计算公式Acco unt Formula统计周期Cycle of Statistics数据来源Source of Data信息输入In put of In formati on输入类型Types of In put输入名称Name of In put内容简述Brief上游来源接口及提供者Upper Interface&provider上游来源接口流 程Upper Interface Process启动输入Startup In put计量器具的配置申请各单位提岀配置申请各单位计量员过程输入Course In put信息输出Output of In formatio n编码Code

5、输知名称Name内容简述Brief下游接口及客户Next Interface&Customer下游接口流程Next process计量确认标识各使用单位计量检定证书各使用单位相关流程Correlative Process流程编号Process No.流程名称Process Name记录的保存Rete nti on of Record记录名称Record Name保存责任者Resp on sible Person保存场所Rete ntio n Place归档日期Fill ing Date保存期限Retention Period测量设备配置申请计量管理员科技科及时长期测量设备台帐计量管理员科技科及

6、时长期计量检定证书计量管理员科技科及时连续两个周期测量设备技术履历表计量管理员科技科及时长期测量设备溯源方案计量管理员科技科及时长期测量设备确认间隔表计量管理员科技科及时长期版本管理Versio n Ma nageme nt本流程由企管科负责制定，由分管矿领导审核，矿长审批后正式执行，企管科负责解释和修改。文档历史History of Docume nt版本编号Versio n No.编制/修改责任人Develop/Cha ngeResp on sible Person编制/修改日期Develop/Cha nge Date修改内容及理由Change andReason审批人Approved b

7、y牛申祥2010/04/01修订流程俞宏庆流程编号流程名称东方宾馆计量器具管理流程图总经理分管副总企管办工程部使用部门企官办版本编制何新平CABDEI编制单位秦希昱签发黄春林签发日期2010-11-01单位节点1234567891011东方宾馆计量器具管理流程工作标准任务 名称节点任务程序、重点和标准时间支持性文件编制需求方案程序东方宾馆计量检测管理方法E2各单位向科技科提交下月本单位计量器具配置申请。日 常更新的测量设备除外20日前C2科技科根据测量过程的需要，进展配置筹划，提岀计量器 具的计量要求。C3B3编制需求方案并报分管矿长批准。C4科技科将需求方案送企管科备案，并交供给科。25日前

8、任务重点科技科编制测量设备需求方案，并核定测量能力指数标准测量设备方案应满足测量要求、及时报送。实施采购程序东方兵馆计量检 测管理方法D4供给科根据需求方案、计量器具的日常消耗情况、库存编 制采购方案。A5供给科报经营矿长审批。D6供给科根据方案进展采购。任务重点做好采购过程的供方评价。标准保证采购计量器具的质量和及时到货。领用计量设备程序东方宾馆计量检测管理方法E6开具领料单，明确品名、领用数量、规格型号，盖单位 公章，单位领导审批。E7领用单位将拟更新的器具交供给科，供给科验收，并在领 料单上注明交旧数量。C7科技科进展审批，加盖计量专用章，并进展登记。D8供给科根据审批的领料单发放计量器具。任务重点对领用申请进展审批。标准确保领用的计量器具符合实际需要并及时登记。在用管理程序东方宾馆计量检 测管理方法E8各单位严格按作业指导书操作使用计量器具。E9各单位建立在用计量设备台帐和技术档案。C9科技科对各单位台帐进展汇总，并登记管理动态。任务重点建立计量设备台帐，掌握管理动态。标准台帐登记及时、准确、全面。进展 周期 检定程序东方兵馆计量检测管理方法C10科技科编制溯源方案，确定溯源方式和溯源间隔。C11科技科按方案及时进展溯源。对检定不合格的测量设备及 时进展更新。D11各单位计量员对检定合格的测量设备加贴合格标识。任务重点合理确定溯源间隔和溯源方式，