货物装和监柜的密封追踪验证控制程序

1、货物装和监柜的密封追踪验证控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：货物装/监柜和密封、追踪、验证控制程序1.目的 设立本程序以规范装柜/监柜等防止货物丢失或非准许进入来满足C-TPAT防恐要求，保证适时、适物、适量安全到达客户指定地点。 2. 范围 本程序适用于公司所有从事装柜和监柜的活动。 3. 工作流程图与职责： 责任人流程内容相关记录业务跟单员和客户确认出货相关事项出货通知单/装箱单进出口公司/船务办理船务承运单据订仓单/提单保安组货柜车辆进出登记访客证/外来车辆进出登记表仓

2、管员/保安组货柜检查确认出货集装箱进出检查表拍照品管检验员成品出货检查表成品出货检查表仓管员电子监控记录保安组货物装柜监柜封柜货柜车封条收发记录跟单员 拍照仓管员货柜集装箱出厂出门证/访客证保安组外来车辆进出登记表4.工作程序4.1、出货信息和货柜车辆控制1) 业务跟单员根据生产部门的生产进程及时同客户联络产品出货事宜，以免延误客户出货需求，确认出货日期后，并及时发出装箱单和出货通知单到相关部门。2) 进出口公司接到出货通知单后及时联络船务公司，办理拖柜事项，通知责任事业部准备迎接集装箱装柜事宜。3) 货柜进入厂区时，大门保安需要进行外来车辆进出登记表登记放行，并且负责引导车辆到临时泊位，通知

3、业务跟单员和仓管员对拖柜车辆进行出货集装箱进出检查表拍照。4) 仓管员对货柜司机和车辆的资料进行核对，验证资料为（报关员发出ShipmentNote, 业务根据船务公司的Booking)。货运司机和车辆是否为授权装运货物指定司机和车辆，确认无误后再引导车辆到装货区。5) 货柜装检前检查，由保安人员或者在保安人员的监督下打开空柜进入空柜箱内检查，确保空柜内无任何异物，箱内清洁干净，车辆保持干爽，看是否有铁钉突出、生锈、漏洞或者其他外来事物等。如果有应即时处理，不能处理时及时通知上司处理。当然还要检查货柜有无新刷油漆、焦木或者填充剂的味道；检查前后角柱有无裂缝、结构是否稳固；检查箱板是否有打孔，磨

4、损或者开裂，是否丢失松脱零件或紧固件；检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损，地板损坏或者分离，紧固件松脱或者丢失造成的光线渗透；检查集装箱各个部位是否存在异常，如果有发现货柜箱有任何异常，管理人员必须在放货前进行重复，如果货柜没有清空或者结构不安全，必须要求使用新货柜，不得使用有问题的货柜箱运输货物，以确保货物安全，并且做好出货集装箱进出检查表记录。4.2、装运区域及装货的安全控制：1) 为预防货物的遗失或者未获授权或者未被付运的物品的传入，成品货柜的装运必须在有清晰界定划分的货柜装运区域进行，并且只能允许有授权资格的工作人员（QA、值班保安、业务跟单员及仓管员）才能进入装货区作业。2) 为确保

5、没有被授权或者未被确认的人员无意接近发送和收货区域，仓库会在显眼的地方张贴告示去告知有关注意事项，以及在发货区安排值班保安去检查和监测未授权人士有无进入仓库区，必要时启动电子监控装置发货区发货过程是否正常，车辆有无异常等。3) 工厂设立可操作功能（有监控和记录功能的）闭路电子监控系统去监测、记录停靠在发货区域、成品货柜装运区域的装柜、监柜、封条的整个过程。4) 进行装货时，应该按照客户要求，客检代表如应按照Carton No 顺序进行装柜，并且须留意Carton No顺序是否混乱、漏写或者漏贴；是否漏贴客户的Label或者Barcode; Datecode是否打反、打重复、漏打，模糊不清，打错

6、；成品外箱是否有油漆、胶水、墨汁、人为脚印、烂孔、变形、打折、被涂写、湿过水、漏封胶纸、明显的胶纸头、封箱后裂开、暴露出箱内货物、箱唛上贴有不必要的贴纸、箱唛印错位、漏印、脱落等不平整情况。5) 若发现有上述情况不能入柜，应立即通知上司，上司得到通知后，在最短到时间内解决，必须保证产品质量并且知会品管QA,必须注意在装某一种货物时混入另一种货物，必须认识并且熟悉装某一种货物的外箱唛头、形状，必须保证装某一种货物属同一编号、名称、国家等。6) 在装柜过程中，正常情况下在货柜装到12时照一张照片，在装满货柜时照一张照片，这些照片必须保存一个月，如果客户有特别要求，则按照客户要求执行，并做货柜装箱记

7、录表记录。4.3 货柜封箱及出厂控制：1) 货柜在完成装货后需要适当的密封和上锁，以便在启程前后不会被非法干预。2)完成装货后，关门上锁，并照好上封关锁的相片一张，要清晰能够看见封关锁号，并记录在付运文件Shipment Note上，以及在到达目的地时需要进行验证，海关要检查后重新上锁交柜，以防非授权接近。3) 为了确保货物的完整和安全，货柜必须上锁和必须有司机在车上验收监测，以及在装运货物上车前，必须先做检查，然后才能进行货物装卸以预防未授权的进入、偷窃或者不属于载货清单或者未授权的物品进入。4) 装运成品货柜车辆出厂时，需要向值班保安提交货物“出门证”和查验货柜车厢的密封条，并记录在封条的收发记录中，普通车需要向值班保安提交出货单“出门证”或“放行条”和打开车厢接受装载货物检查。保安要做好外来车辆出入登记表的记录才能放行。5. 所有的出口货物装/监柜和密封、追踪