大型化工公司环境因素识别、评价控制程序

1、.大型化工公司环境因素识别、评价控制程序1.目的与适用范围1.1识别分公司活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并判定和评价那些对环境具有重要影响或可能具有重要影响的因素，以便对其管理。1.2本程序适用于分公司有关活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。2.职责2.1经理负责环境因素的辨识、评价和控制的领导工作以及审批重要环境因素。2.2 HSE执行部负责组织和指导环境因素的辨识、评价和控制策划工作。负责对各部门和装置的环境因素辨识结果进行汇总、审核，并组织分公司评价，确定分公司重要环境因素。2.3各职能部门主管和各装置主任应负责组织人员对所属范围内进行环境

2、因素的辨识、更新和评价。并结合分公司重要环境因素和本单位评价情况，确定本部门或装置得重要环境因素。2.4各职能部门和装置部门负责建立、保持和监督重要环境因素控制的有效实施。HSE执行部定期对各部门进行监督检查。2.5综合管理部组织对涉及分公司重要环境因素的岗位进行培训。3.管理内容和方法3.1环境因素识别的时间和方法（1） 随着环境体系范围的变更，对新增区域的产品、活动和服务，应及时进行环境因素的识别。（2） 在相关法律法规变更或增加或原材料更改以及相关方要求等情况发生时，各相关装置应根据变化情况，随时进行环境因素的识别。（3） 在装置工艺改造、新生产装置建设期间或装置设备检修等环节，各相关单

3、位和部门应根据项目各阶段涉及的活动、产品和服务的不同内容随时进行环境因素识别。（4） 上述环境因素的识别，可以描述在技术改造方案、施工方案、检修方案、开停车方案等中，并在该些方案中制定环境因素的控制措施。（5） 各装置在识别环境因素时，需结合工艺流程和现场环境，以物料输入和输出为主线。在选择和确定可能造成环境影响的活动、产品和服务时，可涉及采购、加工、装配、调试、包装、贮藏、运输、销售、维修、绿化、动力供应等多方面活动和服务，还应考虑产品的特性及外观形状对环境的影响。（6） 除对上述能够直接控制的环境因素外，公司还应当对可能施加影响的环境因素加以考虑。包括：产品设计和开发、承包商和供应商的环境

4、表现（行为）及做法、废物处置管理、公司产品的使用和报废（产品寿命周期的管理）、和野生环境及生物多样性有关的因素。（7） 在识别环境因素和环境影响时，应考虑三种状态、三种时态、九个方面。即：三种状态：正常、异常、紧急；三种时态：过去、现在、将来； 九个方面：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、废物管理、原材料和自然资源的使用、当地/社区环境问题、能源使用、能量辐射、废物和副产品、物理特性。 分公司各职能部门和装置负责组织本区域的环境因素辨识工作。应组织全体员工，按环境因素登记评价表的要求，开展以班组为单位的辨识活动，并做好辨识活动记录。办公大楼等非生产区域的环境因素识别，由HSE执行部牵头

5、，相关部室人员共同进行。3.2环境因素的评价3.2.1各职能部门和装置在环境因素汇总基础上，应组织专业人员根据本程序的评价原则，对环境因素进行初步评价，填写环境因素评价打分表，并将环境因素评价打分表中的“总分”填写在环境因素登记评价表中“分值”内，同时将环境因素登记评价表报HSE执行部。分公司区域内非生产性区域识别的环境因素，由HSE执行部组织进行初步评价。3.2.2在各单位初步评价的基础上，HSE执行部进行汇总，然后组织环保专业人员进行评价，在综合考虑各项环境因素对环境的影响和潜在影响基础上，确定分公司重要环境因素，填写公司重要环境因素一览表，报公司总经理批准后发布。重要环境因素一览表，在每

6、年年初进行确认后，经过审核、批准后发布。各职能部门、装置，应根据公司发布的重要环境因素一览表，结合本单位识别的环境因素，进行层层分解，编制本单位的重要环境因素一览表。3.2.3 HSE执行部组织分公司专业人员对分公司环境因素中“紧急”状态进行评价，具体实施按综合应急预案进行。3.2.4环境因素对环境的影响，其程度从以下几方面考虑：1）从环境方面考虑-环境影响的规模-环境影响的严重程度-控制情况-环境影响的持续时间2）从经营方面考虑-有关法律和法规的要求-改变环境影响的难度-改变环境影响的费用-这种改变对其它活动和过程的影响-对公司的公众形象的影响3.2.5环境因素评价准则1） 各职能部门和装置

7、按照环境因素评价打分表，对环境因素进行评价，得出评价分值。2） HSE执行部组织专业管理人员，对汇总后的环境因素登记评价表进行集体评价：a. 凡是违反法律法规的，一定是重要环境因素。b. 凡是污染源超标的，一定是重要环境因素。c. 装置评价的环境因素评分达到26分，并经公司环境因素评价工作组确认评价合理，是重要环境因素。d. 在评价环境因素和确定重要环境因素时，还应结合公司生产经营的实际情况，综合考虑改变该环境因素的难度、费用，以及这种改变对其它活动和过程的影响等各方面因素。3） 具体评分依据见“环境因素评分标准”。3.3环境因素的更新3.3.1正常情况下，HSE执行部组织各职能部门和装置每三

8、年对原有的环境因素进行确认或更新。3.3.2当发生3.1中法律法规改变、工艺改变、技术改造等的情况时，各职能部门和装置应进行环境因素补充或更新。3.4环境因素的管理3.4.1凡重要环境因素相关的活动、产品和服务，由相关单位通过制订程序文件来加强对环境因素的管理。3.4.2对重要环境因素的管理，应尽量体现在年度环境目标和指标及环境管理方案中。对因技术条件、经济状况等原因暂时无法解决的，由综合管理部、HSE执行部和相关装置组织调研，提出实施计划。3.4.3对于重要环境因素关键岗位的作业人员，综合管理部需对其进行专业培训。4.附件4.1环境因素登记评价表 QG-02-02-014.2环境因素评价打分

9、表 QG-02-02-024.3重要环境因素一览表 QG-02-02-034.4重要环境因素关键岗位一览表 QG-02-02-044.5重要环境因素控制一览表 QG-02-02-05:XX装备XX分公司环境因素登记评价表QG-02-02-01 单位: 编号:序号环境因素活动/区域、部门状态时态环境影响环境影响正常异常紧急现在过去将来气水声固废资源土壤其他受控非受控评分编制 审核 日期：XX装备XX分公司环境因素评价打分表QG-02-02-02 单位: 编号：序号环境因素活动/区域、部门法律法规规模或范围影响程度持续时间相关方的关注控制情况总分 评价人员： 年 月 日XX装备XX分公司重要环境因素一览表QG-02-02-03 单位: 编号：序号环境因素活动/区域、部门适用法律法规编制： 审核： 批准：