融通mySHOP 采购管理子系统操作手册

1、 mySHOP 库存管理子系统操作手册mySHOP Users ManualPOS收银系统操作手册WHmyshop Users Manual采购管理子系统操作手册目录前言2适读对象2子系统简介2子系统使用前提2手册内容简介2手册字体和符号规范2最近更新3版本信息3责任声明3第一章业务权限31.1 操作员类别维护41.2 业务员订货金额审核权限维护61.3 门店部类报损最大金额设置维护单71.4 查询门店部类报损最大金额设置维护单81.5 门店部类报损最大金额查询81.6 门店补货优先级别91.7 门店类别参数维护单101.8 查询门店类别参数维护单111.9 门店类别参数查询12第二章合同管理

2、132.1 合同编辑132.2 合同变更172.3 合同查询192.4 采购协议编辑202.5 采购协议审核282.6 采购协议查询292.7 角色类别维护30第三章关系维护323.1 默认供应商维护单333.2 待执行默认供应商维护单取消单363.3 查询默认供应商维护单363.4 门店商品个性化维护单373.5 查询门店商品个性化维护单403.6 商品配柜单403.7 查询商品配柜单413.8 待执行商品配柜单423.9配柜记账单43第四章商品管理444.1 商品资料维护单444.2 待执行商品资料维护单取消464.3 查询商品资料维护单474.4 商品多条码维护单474.5 查询商品多条

3、码维护单494.6 商品订货配送规格维护单504.7 查询商品订货配送规格维护单524.8 库存管理类型维护单524.9 查询库存管理类型维护单544.10 查询库存管理类型维护记账单544.11 门店小类SKU数维护单554.12 查询门店小类SKU数维护单56第五章供应商管理565.1 供应商结算辅助信息维护单565.2 查询供应商结算辅助信息维护单585.3 供应商资料维护单595.4 查询供应商资料维护单605.5 供应商供应商品状态维护单615.6 待执行供应商供应商品维护单取消单635.7查询供应商供应商品状态维护单63第六章补货作业646.1 补货申请单646.2 查询补货申请单

4、686.3 批量审核补货申请单696.4查询补货申请汇总审核结果71第七章订货作业727.1 补货申请汇总审核727.2 待审核补货申请处理787.3 订货审批单807.4 特价订货审批单877.5 批量审核订货审批单897.6 查询订货审批单907.7 查询直送订单927.8 订货审批单有效期调整单937.9 查询订货审批单有效期调整单947.10 查询验收单947.11 自动补货商品参数维护单957.12 查询自动补货商品参数维护单95第八章配送作业958.1配送审批单958.2查询配送审批单1008.3配送商品分播1008.4分播流水查询1018.5配送清单列表1018.6配送/返配出库

5、1028.7查询配送/返配出库单1048.8配送/返配入库1058.9查询配送/返配入库单1078.10查询配送/返配记账单107第九章退货作业1089.1退货申请单1089.2查询退货申请单1119.3退货申请汇总审核1119.4查询退货申请汇总审核结果1149.5退货审批单1169.6退货审批单财务审核1199.7查询退货审批单1219.8查询退货否决单1219.9退货单1229.10查询退货单1269.11查询退货记账单1279.12查询退货差异单1299.13批次退货单1309.14查询批次退货单130第十章店间调拨作业13110.1店间调拨通知单13110.2店间调拨出库13210.

6、3店间调拨入库13410.4查询店间调拨单13610.5查询店间调拨记账单136第十一章自动补货13711.1自动补货门店供应商参数维护单13711.2查询自动补货门店供应商参数维护单13811.3 自动补货门店配送中心参数维护单13911.4 查询自动补货门店配送中心参数维护单14011.5 自动补货门店商品参数维护单14011.6 查询自动补货门店商品参数维护单142© 1992-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。电话：+86-20-22221188 电子邮件：corp 第iv页前言适读对象应用myshop产品的库存管理子系统人员。子系统简介采购管理子系统主要实现业务

7、权限、合同管理、关系维护、商品管理、供应商管理、订货管理、收货管理、退货管理和店间调拨作业。子系统使用前提采购管理子系统配置在“业务中心系统”、“门店系统”和“配送中心系统”中，因此必须先登录进入“业务中心系统”、“门店系统”或者“配送中心系统”后才能使用采购管理子系统。手册内容简介本手册主要介绍采购管理子系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项，一共分为10章内容：业务权限、合同管理、关系维护、供应商管理、商品管理、订货作业、配送作业、退货作业、店间调拨作业、自动补货。手册字体和符号规范字体和符号规例说明【模块清单】子系统的各个功能分组属下的模块清单。【功能说明】模块实现功能

8、的描述。【数据衔接】数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。【操作要点】实现模块功能的操作介绍。【关键信息】用于模块界面的项目注释。【系统配置】与模块功能匹配的相关系统配置项目的描述。【注意事项】与模块相关的补充说明，或强调某些重要信息。界面名称模块名称，或其他窗口的画面名称。带着重号字体界面项目名称。系统提示信息执行操作过程中系统出现的提示描述。 键盘按键键盘按键，如 Enter 键。表0.1 手册字体和符号规范最近更新二九二九年六月版本信息手册名称版本号mySHOP采购管理子系统操作手册200905整合本程序名称版本号P2201.dll1.6.1048.104

9、8表0.2 版本信息责任声明本文包含的信息代表富基融通业务中心目前对本文所涉及内容的观点，由于用户需求、市场和产品情况的不断变化，本文中的信息并不代表富基融通业务中心未来的观点，富基融通业务中心不能保证本文信息在未来时间的有效性。本文包含的内容，无论是明确陈述的内容或隐含的内容，都不能理解为富基融通业务中心的正式商业承诺。本文包含敏感信息，须限制使用。扩散或复制本文须得到富基融通业务中心的书面认可，严禁以任何形式印刷或出版本文的全部或部分内容。本文中提及的有关产品和名称为相应业务中心或机构的（注册）商标。本文信息若有变动，恕不另行通知。第一章 业务权限“业务权限”主要是用来对门店、系统操作员的

10、部分业务权限进行控制。【模块清单】序号模块模块名称具体位置编号系统名称子系统名称功能分类1220221操作员类别维护业务中心配送中心门店采购管理子系统业务权限2220251业务员订货金额审核权限维护业务中心采购管理子系统业务权限3230161门店部类报损最大金额设置维护单业务中心采购管理子系统业务权限4230162查询门店部类报损最大金额设置维护单业务中心采购管理子系统业务权限5230163门店部类报损最大金额查询业务中心采购管理子系统业务权限6221101门店补货优先级别业务中心采购管理子系统业务权限7221007门店类别参数维护单业务中心采购管理子系统业务权限8221010查询门店类别参数

11、维护单业务中心采购管理子系统业务权限9221013门店类别参数查询业务中心配送中心门店采购管理子系统业务权限图1.2 业务权限-模块清单【系统配置】系统配置名称作用具体设置说明备注用户管理类别级别影响到业务单据的操作，根据这个配置，在操作员类别维护模块里，可以按照小类或者中类或者大类等来分配类别权限。0=只能按小类分配其他值=按指定级别分配权限注：设其它值应对应deptlevel表的DeptLevelID值一次性定义好，不建议运用过程中做修改图1.2 业务权限-系统配置1.1 操作员类别维护【功能说明】业务中心、门店和配送中心维护本机构的业务员（操作员）管理商品类别的权限。【数据衔接】上游处理

12、：系统管理子系统用户管理、档案管理子系统商品类别维护单。下游处理：系统自动控制业务员只能处理自己所负责的商品类别的业务单据，如补货申请单、订单审批单、配送审批单、退货申请单等。【操作要点】本模块采用“表格型画面”（如图 1.1），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。图1.2 操作员类别维护单特别说明：点击按钮（当系统配置“用户管理类别”设为0时）或者按钮按钮（当系统配置“用户管理类别”设为具体类别级别时）开启业务员类别管理画面（如图 1.2）可进行快速分配，具体操作是：第1步选择需要分配类别的业务员；第2步在“未分配给业务员的类别”区域中点击需要分配的类别，点击按钮（分配多个类别时，重复

13、执行此步骤）；第3步在“已分配给业务员的类别”区域中点击需要取消的类别，点击按钮可撤消已分配的类别（取消多个类别时，重复执行此步骤）；第4步点击按钮返回单据画面执行后续的操作便可。图1.2 操作员类别维护 - 业务员类别管理【关键信息】项 目简要说明操作员帐号必须录入在系统管理子系统用户管理已设置的“操作员帐号”。类别编码录入该操作员负责的商品类别编码。必须录入在档案管理子系统商品类别维护单已设置的商品小类编码。如果某个操作员负责多个商品类别，则分开多行录入。表1.3 操作员类别维护【系统配置】系统配置名称作用具体设置说明备注用户管理类别级别影响到业务单据的操作，根据这个配置，在操作员类别维护

14、模块里，可以按照小类或者中类或者大类等来分配类别权限。0=只能按小类分配其他值=按指定级别分配权限注：设其它值应对应deptlevel表的DeptLevelID值一次性定义好，不建议运用过程中做修改表1.4 操作员类别维护 - 系统配置1.2 业务员订货金额审核权限维护【功能说明】1、业务中心设置不同系统角色的业务员能够审批订货单的最高订货金额限度（按每张订货单算）；2、门店设置不同系统角色的业务员能够审批补货申请单的最高补货金额限度（按每张补货单算）。【数据衔接】上游处理：档案管理子系统角色管理下游处理：1、业务中心系统自动控制相关业务员不能审批超过最高订货金额标准的订货单；2、门店系统自动

15、控制隶相关业务员不能审批超过最高补货金额标准的补货申请单。【操作要点】本模块采用“维护单据画面”（如图 1.3），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。图1.4 业务员订货金额审核权限维护【关键信息】项 目简要说明角色编码必须录入在系统管理子系统角色管理已设置的“角色编码”。最高订货审批金额录入该系统角色的业务员审核订货单（或补货申请单）的最高订货金额限度（按每张单算）。表2.1 业务员订货金额审核权限维护【注意事项】1、对于门店系统的业务员订货金额审核权限维护，只有在本模块设置了各角色审核权限后，才能实现对操作员单据审核补货申请单的金额权限控制；如果没有设置，则表示不需要控制操作员单据审

16、核补货申请单的金额权限。1.3 门店部类报损最大金额设置维护单【功能说明】设置不同门店下做报损单各个大类所能报损的最大金额（按单）。【数据衔接】上游处理：档案管理子系统【商品类别维护单】、【机构资料维护单】下游处理：采购管理子系统【查询门店部类报损最大金额设置维护单】配送中心和门店的库存管理子系统【报损申请单】【操作要点】本模块采用“维护单据画面”（如图 1.4），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。图1.41.4 查询门店部类报损最大金额设置维护单【功能说明】查询已做单据审核的门店部类报损最大金额设置维护单【数据衔接】上游处理：档案管理子系统【门店部类报损最大金额设置维护单】1.5 门

17、店部类报损最大金额查询【功能说明】查询各个门店的报损金额限制【数据衔接】上游处理：档案管理子系统【门店部类报损最大金额设置维护单】1.6 门店补货优先级别【功能说明】业务中心统一维护各门店的补货优先级别。【数据衔接】上游处理：编码管理子系统的机构资料维护单下游处理：业务中心系统执行补货申请汇总审核时，如果配送商品的库存不足，则先满足补货优先级别高的门店申请，未能满足申请的门店按需重做补货申请。【操作要点】本模块采用“表格型画面”（如图 一.1），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。图1.5 门店补货优先级别维护【关键信息】项 目简要说明机构编码需要设置补货优先级别的门店的机构编码。优先级

18、别门店补货的优先级别。录入0-100的整数，数值越大，优先级别越小。其他表体信息由系统根据“店号”的信息自动显示相应信息，不能修改。表2.2 门店补货优先级别维护【系统配置】系统配置名称作用具体设置说明备注生成批发单规则业务中心在处理加盟店的补货申请时，当配送中心库存不足时，是按补货数量如数生成批发单，还是按照在门店补货补货优先级别维护的门店优先级生成批发单。0=按补货数量生成批发单1=按店批发优先级生成批发单默认是“0”，可按需调整。表2.3 门店补货优先级别维护 系统配置1.7 门店类别参数维护单【功能说明】业务中心统一设置某大类的验收进价上调幅度和验收数量是否允许大于订货数量【数据衔接】

19、上游处理：档案管理子系统【商品类别维护单】下游处理：采购管理子系统【验收单】【操作要点】本模块采用“表格型画面”（如图 一.2），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。图1.61.8 查询门店类别参数维护单【功能说明】查询以往的门店类别参数维护单【数据衔接】上游处理：采购管理子系统【门店类别参数维护单】【操作要点】图1.71.9 门店类别参数查询【功能说明】查询门店的类别参数【数据衔接】上游处理：门店类别参数维护单【操作要点】图1.8第二章 合同管理“合同管理”是指对新供应商引入时签订合同、新商品引入时签订采购协议的管理。2.1 合同编辑【功能说明】业务中心记录与供应商新签合同资料和建立新

20、供应商的基本档案。【数据衔接】上游处理： 档案管理子系统的各项基本资料设置；下游处理： 系统配置“主合同是否需要财务审核”设为1时，下游处理是合同财务审核；在采购协议编辑引入供应商的商品，或者在合同变更修正合同资料。查询画面：系统已完成新供应商编码的，可在合同查询查询；【操作要点】本模块采用“维护单据画面”（如图 二.1），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。特别说明：由于合同内容较多，除了表头的项目信息以外，其他项目信息分类放置在基本资料、辅助资料上，点击对应的页签便可查看、录入相关项目。图1.1 合同编辑【关键信息】项 目简要说明供方代表供应商签约人的姓名。需方签约人零售商签约人的姓

21、名。物理合同号实际的书面合同编码。合同名称实际的书面合同名称。合同开始日期合同终止日期是指合同的有效期，系统对过期的合同有相应的业务控制： 合同过期时：向此供就应商下“订货审批单”时，系统给出提示信息：“此供应商合同已经过期,请确认是否订货！”，操作员点“确认”，则审核通过，若点“取消”，则放弃单据审核。，如果门店做补货申请，且“订货审批单”设置为自动审核，则不受合同有效期的限制，可以通过审核。 合同过期后，财务结算需要在合同到期付款审核决定是否给合同过期的供应商结算，同意结算的才能做“结算通知单付款”。合同签约日期实际书面合同的签定日期。经营部类受系统配置“主合同录入部门级别”和“单据是否管

22、理部类”控制，详见该系统配置的说明。合同类型系统提供5种选择内容：购销、代销、联营、租赁、代销倒扣。基本资料页面供应商编码系统识别供应商的唯一标识。合同审核（包括财务审核）后由总部编码系统自动编码（6位流水号），无需手工录入。录入新供应商的合同资料时，由系统自动显示为“待编码”。编码是888888和999999的供应商是系统规定的“特殊供应商”，表示零售商自己，用于业务记帐处理：加工/分解的成品库存记入“888888”；如有待处理和盘点盘盈等记入“999999”供应商。日常业务单据中是不允许录入“888888”和“999999”供应商。结算方式与供应商商定的结算方式。必须录入在档案管理子系统结

23、算方式维护单已设置的“结算方式编码”，或者直接选择相应的结算方式名称。注意：供应商的结算方式必须与表头“合同类型”内容相匹配，如果是联营、租赁、代销倒扣的结算方式，则必须在结算方式维护单设置其分组是“其他（q）”。纳税号必须如实录入供应商纳税号。“供应商名称”和“纳税号”是系统为供应商编码的唯一依据。供应商自定义代码应用mySHOP系统之前，零售商使用的供应商编码，用作参考对照。供应商名称必须如实录入供应商名称。“供应商名称”和“纳税号”是系统为供应商编码的唯一依据。业务员日常负责该供应商业务的零售商业务员姓名。系统自动显示操作员姓名，可按需修改。出单标志此标志用于向供应商传输采购订单的方式或

24、订单的类型。系统提供6种选择内容： 普通：表示给供应商下的是普通的订单。 批量：表示给供应商下的总量订单或者永续订单。 EDI：使用电子数据交换， Electronic Data Interchange。 FAX：使用传真。 eMail：使用电子邮件。 NET：使用网上订货。父供应商负责本供应商结算付款的供应商，需按实际设置： 选择“自己”，表示该供应商作为父供应商（逻辑供应商），负责相关的子供应商（物理供应商）在财务系统的结算付款，它本身不能参与采购业务（如采购协议编辑）； 选择“无”，表示该供应商是物理供应商，采购业务、财务结算由自己负责； 录入父供应商编码或者直接选择父供应商名称，表示该

25、供应商是子供应商（物理供应商），可正常参与采购业务（如采购协议编辑），财务结算则由指定的父供应商负责。辅助资料页面开户银行供应商银行往来帐户的开户银行名称。帐号供应商银行往来帐户号码。经营范围可以直接录入供应商营业执照注明的经营范围内容。经营性质供应商的经营性质，可填写国企、私营或个体等。代理级别全国总代理、一级代理商等。纳税人标志系统提供4种选择内容：0=一般纳税人、1=小规模纳税人6%、2=小规模纳税人4%、3=小规模纳税人0%，后三者分别用在不同纳税率的小规模纳税人。进场时间新合同商品的首次进场日期。条款可录入相关合同条款。每个项目的长度为255个字符。如果“客户代码”=DGTH,可有1

26、0条合同款录入。表1.1 合同编辑【系统配置】系统配置名称作用具体设置说明备注供应商自动编码新供应商引入时，如果配置成自动，则自动按流水生成新的供应商编码；如果配置成手工，则在做单时就必须手工给定一个有含义的编码，编码范围必须是在整形范围内，值得注意的是，这个编码是在本业务中心生效的。（0-自动，1-人工），不可再修改建议选择自动注意：手工状态下，同一张供应商引入单内，如果输入两个或者两个以上的相同供应商编码但是供应商名字又不一样，那么只有最后输入的那个新供应商资料生效。当然，已经存在的供应商编码不能作为新编码引入，这一点是没有问题的。是否公司统一结算根据需要配置。采用“区域结算”的，即表示以

27、“店组”形式管理，需要在核算店组维护单模块进行店组维护。0=公司统一结算 1=门店单独结算2=区域结算默认是“0”，应按需设置。结算模式根据需要设置，这里必须和系统配置“是否公司统一结算”的设置保持一致。0=公司结算1=门店结算2=区域结算默认是“0”，应按需设置。表1.2 合同编辑 系统配置【注意事项】1、在系统里，同一时期内一个供应商只能有一份有效合同。2、可以通过系统配置“主合同是否需要财务审核”控制新合同资料是否需要财务审核。3、在采购管理子系统操作员类别维护设置了操作员类别权限，并且在系统管理子系统工作组权限分配启用（勾选）本模块的“512=类别权限”，才能实现对操作员处理“合同编辑

28、”的类别权限控制。2.2 合同变更【功能说明】业务中心变更合同信息（包括合同有效期、供应商基本信息、财务扣项等），也可进行合同续签、终止处理。【数据衔接】上游处理： 经合同编辑或者合同变更当前生效的合同；下游处理：在采购协议编辑引入供应商的商品；终止合同的，停止与供应商的相关业务。查询画面：直接在合同查询查询。【操作要点】本模块采用“维护单据画面”（如图 二.2），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。特别说明：新建单据后，必须先录入“供应商编码”后才能修改其他相关信息。图1.2 合同变更【关键信息】 项 目简要说明经营部类可按需修改。合同类型不能修改。实际需要更改合同类型时，应将原合同终

29、止，重新建立新的一份合同。执行方式合同续签：选择此项后，应如实修改合同续签的相关信息，如合同有效期、新费用规则等。合同终止：选择此项后，停止与此供应商相关的业务。其他信息请参阅本手册“合同编辑”章节的关键信息。表1.3 合同变更【系统配置】系统配置名称作用具体设置说明备注合同中止/续签供应商商品状态该配置在合同变更时起到作用如果配置成0，则续签合同时，供应商状态和供应商商品状态都保持原来的不变；终止合同，供应商状态将保持原来的不变，供应商商品状态将变成暂停订货；如果配置成1，则续签合同时，供应商状态和供应商状态的标志无条件变成正常，如果是终止合同，供应商和供应商商品状态都变成暂停订货。0=维持

30、现有模式不变1=中止将状态都改为1,续签将状态都设置为正常默认为0，可以在系统应用中根据需要做调整表1.4 合同变更 系统配置【注意事项】1、“合同变更”是否需要财务审核是由系统配置“主合同是否需要财务审核”控制的。2、不能通过合同变更更改合同类型。需要更改合同类型时，应将原合同终止，重新建立一份新合同。2.3 合同查询【功能说明】查询已通过审核的供应商立项的合同单据。【数据衔接】上游处理：合同编辑、合同变更【操作要点】本模块采用“查询单据画面”，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。【关键信息】请参阅本手册“合同编辑”和“合同变更”章节的关键信息。【注意事项】在采购管理子系统操作员类别维

31、护设置了操作员类别权限，并且在系统管理子系统工作组权限分配启用（勾选）本模块的“512=类别权限”，才能实现对操作员处理“合同查询”的类别权限控制。2.4 采购协议编辑【功能说明】业务中心记录与供应商新签定的采购协议，同时建立供应商的商品基本档案。【数据衔接】上游处理：系统配置“主合同是否需要财务审核”设为1（需要）时，上游处理是合同财务审核或者合同变更财务审核；系统配置“主合同是否需要财务审核”设为0（不需要）时，上游处理是合同编辑或者合同变更。下游处理：采购协议审核【操作要点】本模块采用“维护单据画面”（如图 二.3），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。图1.3 采购协议编辑特别说

32、明：1、已经立项的商品重新签订采购协议时，直接录入“商品条码”调出原有资料，按需修改相关内容即可。2、如果同一协议中有多个相似的商品，可用“复制当前商品”功能简化录入工作，具体操作是： 完成第一个商品资料的录入； 在表头的“复制单品个数”录入后续相似的商品数量（假设相似商品共有5个，则在此需要录入4）； 点击按钮，表体自动增加复制资料行（除了商品名称、简称、自定义代码由系统稍作处理外，其他信息保持与第一个商品相同）； 按需修改复制出来的新商品资料即可。3、点击按钮录入下一条商品资料时,系统自动保存上一条商品资料。4、通过“商品精灵”导入商品资料时，系统自动保存导入的资料。5、录入商品资料后，需

33、要在画面中右侧的“执行门店”区域指定采购协议资料传送的目的机构（业务中心、门店、店组、配送中心、加盟店，可以多选），也就是指定新商品的销售范围、同步变更旧品的默认供应商与进价的机构范围。点击所需机构前面的¨，令其变为þ便可。【关键信息】项 目简 要 说 明供方代表供应商签约人的姓名。供应商录入新采购协议的供应商编码。结算方式当前系统记录的该供应商的默认结算方式，不能修改。复制单品个数配合“复制当前商品”使用，使用方法详见本章节的【操作要点】。物理合同号采购协议对应的书面合同编号。录入供应商编码后由系统自动显示。协议有效期录入“供应商”后由系统自动显示对应合同的有效期，可按需

34、修改。此日期将作为在合同编辑设定的供应商固定扣项的有效期。执行机构1、采购协议引入新商品时，指定商品的销售范围。商品资料会下传到业务中心属下的所有门店和配送中心。在指定销售范围的门店，商品状态是“待启用”或者“新品”（通过相关系统配置设定），而不在指定销售范围内的门店，商品状态是“暂停经营”，并且是此类门店不能查看到相关商品资料。勾选业务中心，则表示销售范围是该业务中心属下所有门店；勾选某个（或者某些）门店则商品销售范围只限于指定门店。2、立项时，指定变更商品的默认供应商与默认进价的机构范围。此功能由系统配置“立项供应商为默认供应商”控制 “立项供应商为默认供应商”设为0（是）时，表示立项供应

35、商在所选机构中是默认供应商； “立项供应商为默认供应商” 设为1（否）时，表示所有机构维持原有的默认供应商。基本资料页面商品条码单品的销售条码。如果是标准的国际条码，直接录入该条码；如果录入的条码是伪条码，系统会判断出来便予以提示；如果是伪条码或没有条码的，留空不要录入，单据审核后由系统根据“条码类型”自动生成店内条码。商品编码新品立项时无需录入，由系统自动编码（6位流水号）。已经立项的商品重新签订采购协议时，需要直接录入商品编码。自定义码应用mySHOP系统之前，零售商使用的商品编码。如果系统配置“商品资料中是否使用货号作为双码制”设为0，表示不使用双码制，则系统自动设置此码与商品编码相同；

36、如果设为1，表示使用双码制，则需要如实填写，POS销售时会以此码作为商品销售码。商品名称商品的名称，同一商品名称的商品不可重复立项。商品简称由系统自动显示商品名称的前16个字符（即最多为8个汉字），可按需修改。销售规格单品的最小销售单位的销售规格，如500ML、1L等。销售单位单品的最小销售单位，如个、瓶、袋、包等。商品类别单品所属的商品小类编码，可通过调用“商品类别精录”方便录入。如果在合同编辑设置了供应商的“经营范围”（不为0）的，此处设置的商品类别必须与其相符。并且受系统配置“商品品类是否可以反映联营标志”控制，详见该配置的说明。条码类型选择商品店内条码的类型，系统会根据条码类型，对无条

37、码、伪条码商品生成相应的13位的店内条码。系统提供4种选择条码类型，其代号、店内条码编码规则和适用范围如下： 普通商品：0，21+ 6位商品编码+4位0 +校验位，适用于一般商品； 称重商品：2，22+5位顺序号+5位称重信息+校验位，适用于称重商品：如蔬菜、水果； 金额商品：3，23+5位顺序号+5位金额信息+校验位，适用于以金额码销售的商品，称重商品也可以用金额码销售； 基本码商品：8，21+6位商品编码+4位0+校验位，适用于联营、租赁等代收银商品。商品不管理库存，只管理售价。价格因子贵重的普通商品、称重商品、金额商品的销售单位与称重单位不相同时，两者的比率就是价格因子。例如，销售单位是

38、公斤（或者市斤），称重单位是克的，价格因子应设为1000（或者500）。POS机销售时，需要手工录入贵重普通商品的实际销售数量，称重商品、金额商品则直接扫描电子秤打印出来的销售条码即可。其他情况的“价格因子”应设为1。系统自动控制价格因子不能为0。进价单品的进价（与销售单位对应）。由系统配置“进价是否含税”控制是否含税进价。进项税率%系统限定商品的进项税率只有17%和13%两种，因此不能随意其他数值，不含税价商品的进价税率应设为0。新品录入时系统默认为17%或者所属商品小类的税率；旧品重新立项时，系统默认为同一供应商的原有进项税率，不是同一供应商的则默认为17%；可按需修改。库存管理类型系统提

39、供3种选择内容：批次库存、不管理库存、金额库存。 批次库存：系统同时记商品的金额帐和数量帐。即记录商品的进货批次，以完全按照“商家有利原则”指导下的批次先进先出数量进价核算出库存成本。“商家有利原则”是指批次核算时按如下顺序选择批次进行：首先处理正库存的待处理批次；然后按促销批次、结算优先顺序（由结算方式的权值确定，权值越小越优先）进行处理，同级结算方式下再按先进先出进行处理。适用于自营的非生鲜单品管理的商品； 不管理库存：系统对此商品不管理库存，适用于联营商品和租赁商品；选择此项时，则应如实录入“倒扣率%”。 金额库存：系统不记录商品进货批次，只记录商品的金额帐，不记数量帐，适用于自营的生鲜

40、商品。如果该商品的“商品类别”是使用小类毛利率核算的类别，则“库存管理类型”必须设为“金额库存”。倒扣率%联营商品的基本倒扣率，倒扣率默认值为0，只有“库存管理类型”设为“不管理库存”的商品才需录入。生成单品扣项需要根据合同编辑里设置“扣款范围”是“按单品”的固定扣项生成该商品的相应扣项资料时，点击前面的¨，令其变为þ便可。售价单品的含税售价（与销售单位对应）。销项税率%系统限定商品的销项税率只有17%和13%两种，因此不能随意其他数值，不含税价商品的销价税率应设为0。新品录入时系统默认为17。送货方式系统提供3种选择内容：直送、配送。由系统配置“客户代码”控制其默认初始值

41、，应按需修改。 直送：指供应商根据订货单将商品直接送到门店； 配送：指供应商根据订货单将商品先送到配送中心存储，配送中心根据业务中心的配送通知指令将商品送到各个要货门店。一般情况下，配送商品在配送中心需要上架存储。管理权限是指门店在物价方面是否有独立于业务中心的调整权利。系统提供4种选择内容：无权限、自采权、自销权、所有权。由系统配置“客户代码”控制其默认初始值，应按需修改。 自采权：指有进价调整、DM促销、进价促销、直接下订单等权限。 自销权：指有售价调整、店内促销等权限。 无权限：指没有自采权、自销权。 所有权：指既有自采权又有自销权。基本报价供应商的基本报价，由系统自动显示“进价”信息，

42、可按需修改。件装条码如果新品有件装条码（箱码），则如实录入；如果没有件装条码，系统默认为商品条码。件装单位与件装条码（箱码）对应的包装单位。件装规格与件装条码（箱码）对应的包装规格。长度为12个字符。由系统自动显示为：“销售规格”内容*“件装数量”内容，可按需修改。件装数量每一个件装单位里包含的与销售单位对应的单品数量。启用日期由系统自动显示新立项商品的首次验收日期，不可修改。已立项由系统自动判断、显示该单品是新品（不勾选）还是旧品（已立项，勾选）。允许下永续订单点击前面的¨令其变为þ，即表示允许下永续订单。这个标记只在做订货审批单时限制：订货审核单的“订单类型”设为“永续

43、”时，订单只能录入允许下永续订单的商品。验收时能修改进价点击前面的¨令其变为þ，即表示录入验收单时能修改商品进价。这个标记只在商品做验收单时做限制。可通过系统配置“采购协议编辑模块中验收时是否修改进价状态”控制本项目的初始值：勾选或者不勾选。免税农产品点击前面的¨令其变为þ，即表示该商品是免税农产品。系统自动设置免税农产品的税率为0。坏货直接报损点击前面的¨令其变为þ，即表示门店、配送中心不允许做“退货申请单”，而是直接去做“报损单”进行报损。辅助资料页面商品种类必须录入在档案管理子系统商品种类维护单已设置的“商品种类编码”，不分种类

44、的需录入0；也可直接选择相应的种类名称。商品品牌必须录入在档案管理子系统商品品牌维护单已设置的“商品品牌编码”，不分品牌的需录入0；也可直接选择相应的品牌名称。季节因数用作识别季节性商品。系统默认商品是非季节商品（即全年12个月份全选），如果是季节性商品的，点击不销售月份前面的þ令其变为¨即可，可多选。试销期天试销金额预定商品的试销期，和试销期内商品需要达到的销售额指标。合同引入新品时，商品的状态为“待启用”。当商品首次收货或销售时，商品的状态自动变为“新品”，该日期作为商品的启用日期，开始计算试销期、累计试销期的每天销售金额。系统日结时，自动判断“新品”是否通过试销考核（

45、销售金额>=试销金额，并且试销天数=0)；或者 销售天数>= 试销天数，并且试销金额=0)后，通过的则状态变成“正常”。如果引入的商品不需要试销的，“试销期”应设为0，当天日结时系统自动将该商品状态转为“正常“。协议文本页面协议备注整份采购协议的条款说明。可分为五个部分，各部分录入需要换行时按 Ctrl + Enter键。 表1.5 采购协议编辑【系统配置】系统配置名称作用具体设置说明备注立项供应商为默认供应商控制在采购协议编辑立项时，是否设立项供应商为指定机构的默认供应商。为0（是）时，表示立项供应商在所选机构中是默认供应商；设为1（否）时，表示所有机构维持原有的默认供应商。0：

46、是，表示改成默认供应商1：不处理可随时按需修改。商品编码申请地除CRV项目组配置为1,其他均配置为0(即mySHOP编码中心)0=mySHOP编码中心 1=CRV编码中 心（本配置一经确定，严禁修改！）默认为0商品自动编码新品引入时，配置是“自动”，则传编码中心自动按流水生成新的商品编码；配置是“人工”，则在做采购协议时必须手工录入商品编码，编码范围必须是在自然数范围内。注意：人工定义的商品编码只是在本业务中心及属下所有机构有效，不会同步到总部系统，即对其他业务中心机构无效。0=自动1=人工建议选择“自动”。初始化后不允许再修改。这里暂时只能选择自动；商品资料中是否使用货号作为双码制商品的第二

47、代码，主要用于系统切换时新旧系统编码共存如果选择双码制，则自定义码也传前台POS做为销售码0=不使用，1=使用双码制，不可以再修改建议选择“不使用”，此时货号为商品编码称重码金额码是否本地生成新商品引入时，对于称重码金额码的编码是编码中心生成还是业务中心生成0=编码中心产生 1=业务管理中心产生（本配置一经确定，严禁修改！）默认为0，这里一定要根据实际情况配置，配置后不允许再修改采购协议编辑模块中验收时是否修改进价状态设置采购协议编辑的“验收时能否修改进价”项目的默认值。是=默认勾选否=默认不选默认是“否”。进价是否含税采购的商品进价是否已经包含了增值税含税：进项税金=CostValue *

48、TaxRate / (100 + TaxRate*(1-AgroFlag)；不含税：进项税金= CostValue * TaxRate/100；其中是costvalue指的是合同进价，TaxRate指的是进项税，AgroFlag指的是是否免税农产品标准（1表示免税农产品）0=不含税；1=含税。不可再修改非常重要关键的选择。新品立项以总部资料为准商品引入时，若该商品在编码中心已经存在，但该商品在编码中心的辅助属性（非商品名称、条码）可能与引入时的辅助属性并不完全一样。此参数就是选择以哪个地方为准主要是在商品编码申请返回业务中心时处理，如果选择1的话，商品的信息全部以编码中心的为准，否则，只有编码

49、、名称、条码、货号以编码中心的为准0：本地为准，即不以编码中心的商品非辅助属性刷新本地；1：以编码中心为准可随时修改建议选择1以编码中心为准.商品品类是否可以反映联营标志配置商品小类是否反映经营标志（在档案管理子系统商品类别维护单设置，自营或者联营）。本配置在商品引入和盘点时起作用，在采购协议中，非购销供应商的商品小类属性必须是联营小类；在盘点时，按类别盘点时，系统只提取与上级类的自联属性一致的小类商品数据。 是=使用小类属性中的自联营标志否=该标志无意义非常重要关键的配置。初始化后不允许再修改。客户代码有些非常客户化的需要就需要启用这个配置进行集成在现有代码里进行支持，一般为公司定义客户名称

50、的拼音速写客户说明默认为XXXX初始化时一次性设置好直送商品立项状态指定采购协议引入直送新品的初始状态：待启用还是新品。0=待启用1=新品默认是“0”。待启用商品是否可以销售待启用商品是否可以在前台进行售出可以根据需要配置1=可以销售要同步POS0=不可以销售,不同步POS默认为1是否管理数量库存是否对批次商品和金额帐商品否建立独立、实时的数量库存帐。如果建立，则有数量库存表（分店管理单品），而且盘点的商品预盘数是从数量库存表里提取；如果不建立，则只有数量金额库存表，盘点的商品预盘数从数量库存表里提取（分店管理单品）。0=不管理单独的数量库存1=管理数量库存不再修改强烈建议选择1不管理库存商品

51、是否记数量帐设置不管理库存的商品是否记数量帐，数量帐表，数量帐记到门店的单品。1 =记; 0=不记可以随时修改根据实际情况设置批次库存出库限制是否需要限制所有与商品出库的业务单据在审核时，由系统判断库存是否足够，库存不足时给出提示，并不能审核。配置成1时，对于批次库存商品，如果没有可以用来出库的批次，那么不允许出库，可以制单，但在审核单据时如有商品库存不足，则不能审核，并有提示。配置为0时不做限制。0=不需要,1=需要注：此配置如果缺少必须要手工加上，否则会影响“出现负库存时后台减库存不允许做的情况”金额帐商品成本计算方式确定金额帐商品（未指定成本）的成本计算方式。按售价金额反算的，则成本=a

52、bs(销售额 *(100 小类毛利) / 100)/abs(数量)；按最新进价计算的，则成本直接取LatelyGoodsList表中的进价。0=根据售价金额反算1=根据最新进价计算默认是“0”。金额库存记帐结果是否强制检查用于检查金额库存记帐是否平衡0=不检查 1=强制检查所有记帐 2=只检查单据记帐不检查销售；检查程序数量金额库存记帐的平衡默认为2数量库存记帐结果是否强制检查检查程序数量库存记帐的平衡。0=不检查 1=强制检查所有记帐 2=只检查单据记帐不检查销售 默认是“2”。是否使用金额帐如果配置成0，在采购协议编辑中，库存管理模式就没有金额帐这个选项，此配置只限制前台做单,不涉及任何帐务处理1=使用0=不使用默认为1建议为0是否同步Vss系统采购、财务资料上传VSS0=不同步;1=表示同步mySHOPR3_20070104新品是否写传秤新品立项根据此配置是否自动传电子秤0：不传1：传默认0（mySHOPR3_20060616补丁）表1.6 采购协议编辑 系统配置【注意事项】1、系统是以“商品条码”作为判断是否新品的依据。无条码、伪条码或者条码已被其他商品占用的，应由系统自动生成商品店内条码。2、在合同编辑表头设置了供应商的“经