增效节支措施 - FAO

1、3FC 126/12C财政委员会第一二六届会议2009年5月1115日，罗马关于调整工作计划实现尚待确认的节支增效的进展报告内容提要i) 根据2007年11月大会表决通过的200809年9.298亿美元预算拨款，预计在本两年度执行工作计划方面需要进一步确定2210万美元的节约款项。本进展报告介绍了目前正在采取的行动并预报本两年度增效节支的情况。文件FC 126/2（关于200809两年度预算执行情况和计划及预算转拨的年度报告）论述了关于节约款的分配对预算章节的影响。ii) 根据截至2009年4月“全面彻底审查”提出的部分建议，粮农组织各单位已经制定了措施，争取在五大类别中实现两年度增

2、效节支1810万美元，并争取在两年度结束之前确定400万美元的节余。考虑到实施这些措施所需的准备时间，200809年实现的节约数额将会较少，而且还需要在本两年度实施一次性措施来实现节余，以确保将支出控制在200809年拨款范围内。需采取的行动财政委员会或许希望了解有关进一步落实200809年工作计划和预算中尚待确认的增效节支情况。联系人计划、预算及评价办公室主任 Boyd Haight先生 电话：+39 06 5705 5324引 言1. 2007年11月大会 大会第3/2007号决议表决通过的200809年预算拨款预先考虑到在两年度执行工作计划方面，需要在工作计划和预算中已经确定的1330万

3、美元增效额的基础上，进一步实现2 210万美元的增效节支。本进展报告介绍了目前正在采取的行动并预报本两年度增效节支的情况。文件FC 126/2 ：关于200809两年度预算执行情况和计划及预算转拨的年度报告论述了关于全部2210万美元节余款的分配对预算章节的影响。截至2009年3月底的节余情况2. 管理层已成功地为在五大类别中实现两年度 按两年期计算系指两年期间节约总额，从实施日期开始计算。增效节支1810万美元确定了措施（见表1的A和B栏） FC 122/12：关于调整工作计划实现尚待确认的节支增效的进展报告。根据截至2009年4月“全面彻底审查”提出的部分建议，秘书处将在两年度结束之前确定

4、并落实增效措施，以实现400万美元的节余。3. 然而，尽管为实现2210万美元节余而采取的措施将在本两年度结束前到位，但考虑到实施这些措施所需的准备时间，200809年实现的节约数额将会较少。例如，在本两年度选择性减少层级的措施只有在职位真正空出后方可落实，而两年度全部节余将在201011年实现。以程序变革为基础的措施只能在本两年度过程中，从实施之日起产生影响（如待遇旅行政策的改变），因此在整个200809年度的24个月中节余数额不会增加。还需要在本两年度实施一次性措施来实现节余，以确保将支出控制在200809年拨款范围内。4. 截至2009年3月底已经实现了930万美元的实际增效节余（见表1

5、的C栏），而且预计，到200809年度末可实现的实际增效节支总额将达到1590万美元（见表1的D栏）。这一数额比截至8月底的预测数增加了80万美元 在本委员会2008年10月召开的第一二三届会议期间提供了截至2008年8月的两年度实际节余的预报数（FC 123：关于议题18的说明）。表1：确定增效节支截至2009年3月底的情况（百万美元）增效节支分类按两年度计算的增效节支截至2009年3月底的实际节余200809两年度实际节余预报ABCD1. 减少投入费用5.92.33.72. 简化行政和业务支持程序1.71.11.73. 选择性减少层级3.01.42.54. 逐步调整人力资源投入配置5.22

6、.24.35. 通过整合预算外资源提高工作计划资金基础2.32.33.7已确定的增效节支小计18.19.315.96. 通过本两年度结束之前确定的措施所实现的增效节支4.0007. 200809年度所需的一次性节余6.2合 计22.19.322.1增效节支措施5. 下面分别介绍针对五个类别所确定和实施的增效节支措施进展情况。6. 第一类：减少投入费用。大部分措施已付诸实施：转移地方审计职能；使用新技术降低电信费用；通过一项新的企业许可安排，降低全组织和桌面软件费用；提高电子分发的会议文件和出版物比例。7. 两项措施实现的节余低于预期，原因是粮农组织控制范围之外的费用提高。待遇旅行的节约取决于市

7、场价格、行业状况、燃料价格和汇率等外部因素。在2008年期间，一些地区取消了团体票、学生票和优惠票，部分地影响了减少教育履行措施的成效。2008年能源价格上涨，部分地抵消了通过在自由化电力市场上进行机构间联合招标来降低电费所实现的节余。实际电费的提高导致2008年总体预期节余减少，尽管估计2009年电费将不会超过原来计划的水平。8. 有关使粮农组织的工作场所和工作方法更环保的举措具有节约的潜能，其中包括正在实施的减少能源消耗的措施，如逐步将日光灯管更换为新的节能灯泡，在走廊里安装照明计时器，以及改进暖通空调系统的管理。9. 第二类：简化行政和业务支持程序。除了确定与理事会相关的节约外，大部分措

8、施已付诸实施。将根据截至2009年4月“全面彻底审查”提出的部分建议采取额外节约措施。10. 第三类：选择性减少层级。通过当前工作领域的合并与重组，确定了取消或降级的总部13个D级职位，而迄今已空出9个职位。职位空出后即可实现节余。11. 第四类：逐步调整人力资源投入配置。已经确定了取消或降级的19个专业人员和一般服务人员职位，而迄今大部分职位已空出。职位空出后即可实现节余。12. 第五类：通过整合预算外资源提高工作计划资金基础。全部措施已付诸实施，包括：收取粮农组织为设在罗马的其他机构办理签证和通行证的费用；预算外资源直接对工作计划作出贡献时，共同为相关职位提供资金；审查支持费用回收政策，确保回收适当的费用，包括回收总部为项目支付的房屋管理和使用费。13. 创新基金正在资助一些具有增效节支潜力的倡议。例如，将在今年最后一季度执行旨在简化文件编制流程的文件跟踪组件的开发工作。已经着手创建一个自动处理签证和通行证申请的数据库。正在通过一次性投资