工艺管理控制程序范文

1、工艺管理控制程序范文1 范围公司范围内，工艺标准及规范制定，新工艺、新材料、新装备推广及交流2 控制目标2.1确保工艺标准及规范的制定工作按计划进行2.2确保所编制的标准的有效性2.3确保新工艺、新材料、新装备信息的准确性3 主要控制点3.1工艺工程师对所制定的标准进行工艺性审查3.2技术经理对所制定的标准进行审核4 特定政策4.1各部门根据本部门生产特点制定有效完善的工艺管理制度、工艺纪律、考核制度以及文明生产条例4.2各类技术文件，设计文件必须做到正确性，统一性，完整性5 涉及部门5.1技术质量部5.2中央研究院5.3生产部5.4采购部6 6 流程说明6.1工艺标准及规范制定流程说明 C-

2、06-003-001-001步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部中央 研究院生产部中央研究院及生产部根据项目要求和产业化进程向技术质量部提出 编制企业工艺标准及规范报告2技术质量部技术经理技术质量部技术经理根据公司基础工艺、工艺管理、新工艺、技艺准则需求会冋中央研究院、生产部对工艺标准及规范的需求进 行调研3技术质量部技术经理技术质量部技术经理将需求调杳整理汇总并上报技术质量总监申请 立项4技术质量部中央 研究院生产部技术质量总监审批工艺标准及规范编制申请报告并根据需求确定是 否立项，如果立项则下达立项任务书并确定负责部门人员5技术质量部中央 研究院生产部立项部门根据立项任务书编制工艺标准

3、及规范，形成初稿并上报技术质量部审核6技术质量部高级 管理工程师技术质量部高级管理工程师对工艺标准及规范初进行工艺性审杳，工艺性审核不满足要求则退回原编制部门进行修改，通过则报请技术经理审批7技术质量部技术经理技术经理对工艺标准及规范进行审批不满足要求则转步骤6，如果通过则接企业技术标准制定流程C-06-004-00162新工艺、新材料、新工装的推广、交流流程说明C-06-003-001-002步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部高级 技术管理工程师 上级主管部门 和各类学术团体技术质量部高级技术管理工程师刊物及杂志收集：国内外新工艺、 新材料、新装备的研究与使用情况；有矢新工艺标准、使用

4、手册； 有矢工艺研究报告及成果，信息产业部、普天集团、中国电子学 会、中国通信学会等举办的各种学术父流活动及网络上的工艺信息2技术质量部中央 研究院生产部米 购部各部门收到并提供各种学术交流会、工艺装备展览会信息，并由部 门经理审批是否参加，如果参加则编写参加交流会汇报资料，准备 公司内部交流并将会议资料提交部门资料室3技术质量部中央 研究院生产部米 购部技术质量部技术经理组织公司内部、外部专题讨论组织公司内部工 艺管理经验交流会3.1技术质量部中央 研究院生产部采 购部交流题目的选定：根据工艺发展及现状的需要可选择1 专题工艺技术研讨；2.参加交流会汇报；3新工艺、新材料及新生产管 理方法介

5、绍；4工艺管理经验交流等3.2技术质量部中央 研究院生产部采 购部交流题目由技术质量部技术经理，不冋意换题目或取消，如 果冋意 则组织会议，确定参加部门，发送会议通知3.3技术质量部中央 研究院生产部采 购部各部门进行会议研讨、交流并形成专题技术研讨纪要，会议资料纪 要存档4技术质量部中央 研究院生产部采 购部各部门确定工艺调研题目及调研企业，并填写工艺调研申请，上报 技术质量部技术经理审批4.1技术质量部中央 研究院生产部采 购部技术经理审批工艺调研申请，如果不冋意换题目或取消，如 果冋意 则根据调研题目，确定参加调研人员4.2技术质量部中央 研究院生产部采 购各部门头施工乙调研并于调研结束

6、后兀成编写工乙调研报告，并上 报技术质量部技术经理提交相矢部门步骤涉及部门步骤说明系统操作部5技术质量部中央 研究院生产部采 购部技术质量高级管理工程师部向各向矢部门征集工艺技术专 题论文并 推荐优秀论文在相矢杂志上发表77主要涉及文件文件名称编制部门主要内容工艺调研申请F-06-003-001技术质量部调研题目，申请调研部门，申请调研时间，申请调研部门意见，联系人，联系电话，组织部门意见工艺调研报告F-06-003-002技术质量部调研题目，调研部门，调研决策，调研时间，参加调研人员，调研内容,调研内容分析技术研讨会纪要F-06-003-003技术质量部技术研讨研讨议题，研讨会主办单位，研讨

7、会 时间，与会人员，地点，研讨内容，研讨会决议88填表说明8.1工艺调研申请F-06-003-001步骤步骤说明1申请工艺调研部门根据调研需求填写调研题目，申请调研时间2.申请调研部门根据调研题目和调研目标填写部门调研意见3.申请工艺调研部门填写联系人及联系电话4.组织部门经理根据调研申请填写调研组织部门意见8.2工艺调研报告F06003002步骤步骤说明1组织调研部门填写工艺调研报告，包括调研题目，调研时间，参加调研的人员2.组织调研部门填写调研内容3.组织调研部门填写调研内容分析4.组织调研部门根据填写所作出的调研决策8.3技术研讨会纪要F06003003步骤步骤说明1.研讨会组织（主办）单位填写技术研讨会纪要2.研讨会主办单位填写研讨会议题，研讨会时间及地点3.研讨会主办单位填写研讨会的与会人员名单4.研讨会主办单位填写研讨会内容5.研讨会主办单位填写研讨会决议99职责分工文件编号名称及联数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率工艺调研申请申请工艺调工艺调研技术质量部一天一