工程项目精细化管理主要工作一览表

1、精细化管理主要工作一览表序 号主要工作内容层级及部门分工完成时间手册对 应内容1中标资料移交及 交底公司市场营销部， 将资料移 交工程管理部，并向工程、 物机及成本等部门做书面 交底；合同签订部门将施工 合同交工程管理部市场营销部在中标通知书 下达后 3 个工作日内移交资 料，合同签订部门在施工合 同签订后 7 日内移交第 10 条2施工调查公司工程管理部组织，安 质、物机、 成本、 人资等部 门和项目部参加， 必要时邀 请上级单位或专家参与营销交底后， 项目自中标之 日起 15 日内组织第 11 条3项目管理策划直管项目由集团公司直管 项目部项目经理负责组织 项目相关部门编制； 代管项 目由

2、集团公司代管项目部 项目经理负责组织项目相 关部门编制； 自管项目由子 分公司项目部项目经理负 责组织项目相关部门编制。项目开工前报批第 13 条4实施性施工组织 设计编制、项目 策划实施性施工组织设计编制 由项目经理组织， 各部门参 与；公司审批由工程管理部 组织，物机、安质等部门参 与，技术负责人审批施工调查完成 30 日内，正 式施工前完成第 85 条5图纸审核由项目总工组织， 工程部负 责，物机、 安质等部门参与图纸交付使用前第 81 条6施工图数量清理及优化由项目工程部组织，物机、 工经等部门参与， 项目总工 审核收到图纸 15 日内完成第 81 、82 条7施工技术交底由项目总工组

3、织， 工程部具体负责，分级进行相应工序实施前第 86 条8物资计划由项目物机部牵头， 工程部 配合项目施工图纸到后 15 日内 对已到图纸部分所需物资 编制物资计划第 49 条9物资采购由项目物机部负责物资需求计划完成后， 公开 招标 45 日内完成、竞争性 谈判 30 日完成、竞价采购 15 日内完成第 51 条10物资使用由项目物机部负责物资发放后， 及时办理签认 及台账处理第 53 条11物资核算项目物机部牵头， 工程、 工 经、财务等部门配合每月末对现场、 库房主要物 资、在制品、半成品、成品 进行盘点第 58 条12机械设备及周转材料配置计划项目工程部主责， 物机部配 合，工经部参与

4、施工组织设计方案确定后15 日内完成第 61 条13机械设备及周转材料租赁计划项目物机部主责施工组织设计通过公司审 批后 12 日内完成第 63 条序 号主要工作内容层级及部门分工完成时间手册对 应内容14周转料及设备租赁费收方结算项目物机部主责， 工经部配 合每月 25 日到次月月初完成第 63 条15资金集中管理项目财务部主责， 成本、 物 机等部门配合全过程第 118 条16债权债务管理项目财务部主责， 成本、 物 机等部门配合全过程。项目开账后，子分 公司须向项目下达债务支 付比例第 119 条17经济活动分析项目财务部牵头， 成本、 物 机、工程等部门配合至少每季度终了后 15 日内

5、 进行一次第 123 条18全面预算管理项目财务部牵头， 项目各部 门配合项目总预算在项目进场后 3 个月内完成， 年度预算在每 年 3 月底前完成第 117 条19分包合同评审及 签订项目工经部牵头， 工程、 物 机、安质、财务等部门配合合同起草 2 天内， 审核 1 天 内，完善在评审后 1 天内第 30 条20劳务分包限价发 布直管项目由集团公司直管 项目部工经部牵头， 子分公 司参与； 代管、自管项目由 子分公司成本管理部牵头， 项目工经部配合项目中标后 15 日内第 40 条21责任成本下达子分公司成本管理部牵头， 项目工经部及公司工程、 物 机、人资、财务等部门配合项目进场后 3

6、个月内完成第 38 条22责任成本分解项目工经部牵头， 工程、 物 机、财务等部门配合， 公司 相关部门指导子分公司下达责任成本预 算 40 天内第 39 条23责任成本分析项目工经部牵头， 财务、 工 程、物机等部门配合每季度开展。 子分公司项目 部于次季 5 日前报出， 直管 项目部及子分公司次季 15 日前报集团公司成本管理 部第 42 条24责任成本控制项目工经部牵头， 工程、 物 机、财务等部门配合， 公司 相关部门监督指导全过程。第 40 条25责任成本考核子分公司人资部门牵头， 成 本、工程、 物机、 财务等部 门配合考核及兑现分年度、 完工等 阶段进行第 44 条26变更索赔及

7、概算 清理项目工经部牵头， 工程、 财 务、物机等部门配合， 公司 相关部门指导全过程。 日常须及时收集完 善资料， 在项目完成大半时 应基本清理完毕第 45 条27外协队伍计价项目工经部牵头， 工程、 财 务、物机、安质等部门配合， 公司相关部门审批全过程，按月计价第 75 条28项目部经济承包 责任书项目工经部牵头， 工程、 物 机、安质、财务等部门配合， 公司相关部门指导项目责任成本预算下达后10 天内第 19 条29竣工文件编制项目总工组织， 工程部具体 负责，其他各部门配合工程完工后 1 个月内基本完 成，竣工交验前全部完成第 95 、148 条30绩效考核公司人力资源部牵头，审 计

8、、财务、工程、物机、成 本等部门配合项目班子成员年度绩效薪 酬考核于次年财务决算完 成后 20 天内完成；一般人 员绩效考核季度末次月 20 日前完成第 128 、129 条序 号主要工作内容层级及部门分工完成时间手册对 应内容31亏损项目责任追 究公司人力资源部牵头， 纪检 监察、财务、审计、 成本等 部门配合财务决算及审计完成后一个月内完成第 131 条32审计监督（包括 效益审计、内控 审计、专项审计）公司审计部牵头 , 工程、成 本、物机、 财务等部门配合接收审计任务后 10 天内实 施审计工作第 132 条33迎接外部审计公司审计部牵头 , 工程、成 本、物机、 财务等部门配合收到审计信息后， 3 天内组 织专业人员， 指导项目部开 展自查整改， 并指导项目迎 审第 133 条34安全大检查项目经理组织，安质部主 责，工程、 物机、 办公室等 部门配合每月至少一次检查第 100