稽核九大循环--开发循环(共18页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上 文件名稱:開發循環文件編號:制定單位:管理部核准審核提案版 本：A原 版 日 期換 版 日 期 開發循環目錄一、 流程圖二、 作業說明1.基礎研究作業2.模具設計作業3.模具制作作業4. 研發試做與測試作業5. 研發資訊作業6. 研發文件之記錄與保管作業 開發循環基礎研究作業模具設計作業模具制作作業產品試做輿測試作業技術資料輿紀錄保管作業研發資訊作業模具開發作業營業 中心 技術部 收到客戶圖面圖面評估樣品、模具開發申請模具設計作業模具制作作業試模打樣作業樣品承認模具移管Ok生產循環客戶設變OkNG作業項目作業程序及控制重點依據資料基礎研究作業作業程序：1.產品企劃單

2、位人員根據國內外客戶、市場或技術等資料，認為有新產品需要時或公司員工有創意或提案而其構想有助於公司發展或接受營業單位所提出之需求，得由產品企劃人員擬產品企劃書詳細說明規格、對象客戶(市場區隔)、價格目標、預期上市時機及提案原因等。2.產品企劃書由產品企劃單位人員完成後，檢附相關資料，交研發單位主管審核後呈總經理核准，經核准之產品企劃書及相關資料交研發單位主管留存，作為後續開發之依據。3.研發部門主管依據經核准之產品企劃書指定專案人員負責，並由(副)總經理同意後成立專案。控制重點：1.營業單位或產品企劃單位應就市場需求，評估具潛力之商品，並盡可能將需求書面化或具體化。2.研發單位進行評估時，應先

3、考慮市場性、產品生命週期、成本效益及技術可行性等，尤其成本的估算應多方考量。3.不論新產品開發或現有產品之價值提升，研發單位於進行產品設計、試作前，皆需取得權責主管之核可方能進行。4.產品之開發應與公司年度預算之整體目標相關一致。(設計規劃)1.產品企劃書作業項目作業程序及控制重點依據資料模具設計作業圖面受理及評估作業作業流程1.營業單位根據客戶信息向技術部門提供相關資訊，技術部主管則依營業提供之資訊先進行評估並與客戶進行開發檢討，檢討ok後訂定【開發計劃表】。2.營業接獲客戶估價圖面後，會同技術、生管、採購、製造、品保單位共同進行圖面評估，評估內容為圖面要求的技術難易度,機械設備能否滿足，品

4、質檢驗及控制，材料的取得及交期能否滿足客戶，做開發前及量產的整體檢討與規劃(權責表)。3.營業接獲客戶正式開發圖面後，技術部須會同品保、營業、生管與客戶進行事前協議檢討，以確定圖面加工，品質管理、納期及調達管理方面之事項。若與先前開發之產品類似，則不做事前協議。4.因為3C產品(通訊產品、電腦產品、消費類電子產品)極短的生命週期及客戶一邊開發一邊測試之非完整性的圖面或3D圖檔皆可列為估價及開模之依據，但客戶之正式圖面及版次順序均需經技術部文管中心接收、分發相關單位並控管。5.模具於設計和開發階段，需規劃相關流程及權責歸屬，故訂定【模具開發進度計劃表】依此表進行各段的審查、驗收及確認，以作為追蹤

5、及掌握進度之依據。控制重點1.實際開發日程是否依【開發計劃表】執行,當實際開發日程無法達到開發計劃表時是否檢討原因所在並及時糾正。2.當客戶資訊發生變更時,是否及時更新,有必要時及時通知相關單位再行檢討。3.模具開發進度是否按【模具開發進度計劃表】執行,當實際開發日程無法達到開發計劃表時是否檢討原因所在並及時糾正。1.開發計劃表2.模具開發進度計劃表3.圖面檢討評估報告作業項目作業程序及控制重點依據資料模具設計作業模具設計作業作業程序1.圖面經客戶及相關單位評估ok後,技術部依營業部所發注之【樣品模具開發聯絡單】上之納期及數量、客戶要求等事項確認無誤後，依此表單為開模依據,並作成部品的MT計劃

6、書，以利於部品試作數量，納期的追蹤，品質的確認和重要事項之記錄與交接。2.營業部門需提供部品圖並註明圖面開模之最新版次，因3C部品客戶對其設計之機構仍然再TRY中，故需依3D圖檔或提供之樣品進行設計，但各版次需保留控管，以做日後依據。3.輸入之圖面若和當初圖面評估時有甚大差異或部品加工量產及成品單價有上揚之影響，需立即向營業人員反應，並與客戶進行打合檢討，做成記錄留為開發製作依據。4.依客戶提供之圖面、3D圖檔或實物樣品草圖檢討模具設計與製作，依<模具設計工作流程圖>之大結構觀念展開設計之參考依據。 5.模具設計者需考慮零件及材料的共通性及標準零件的採購性及如何降低成本。6.成品展

7、開圖(料條圖)確定之後,設計課須依據展開圖填寫【材料調達仕樣書】,並配佈給品保中心、生管課及採購,作為材料調達之依據。7.文管中心根據技術提供之物料清單，錄入系統資料，以便生管後續核料之依據。8.設計於零件板材設計完畢後填寫【模具履歷表】並出圖，需經技術部權責主管確認審核無誤後，方可出圖到模具課。控制重點1. 設計過程中設計圖變更是否及時,相關資料保留是否依圖面管制辦法更新及保管、銷毀.2. 【材料調達仕樣書】是否正確、完整，材料之調達是否及時完整。3.客戶資訊發生變更時，是否及時通知技術部。1.樣品模具開發聯絡單2.<模具設計工作流程圖>3.料條圖4.材料調達仕樣書5.模具履歷表

8、6.圖面檢討評估報告作業項目作業程序及控制重點依據資料模具制作作業作業程序模具課依公司現有設備人力與成本因素評估模具之內製或外製內製：設計課出圖後，模具課依模具圖面加工時，如有問題與設計課檢討對策。模具製作時，若有非關鍵性尺寸上之誤差，但不影響模具結構及成品尺寸，需於圖面上註明(如設計公差值為±0.1以上等)。部份零件委外製作時需掌握時效以免延誤客戶交期，依【模具開發進度計劃表】掌控模具及零件進度。沖頭入子之訂購納入時，模具組立擔當人員依零件圖面標示之公差進行檢驗,重要之零件尺寸應詳細記錄於【模具履歷表】中以備確認。線割、異形沖頭因無法量測由組立者自主合致、模座需檢測平行度，其餘一般

9、五金耗品如螺絲等，則免予檢驗。外製：依公司現有人力、設備與成本因素評估不足時，予以外製。模具委外製作時，依采購管理辦法選定合格協力廠商，再由資材托外課掌握其進度，必要時技術單位需提供技術支援。外注廠商開模時，需依公司規定製作仕樣書。託外加工之模具含部品及客戶移型之部品，欲移入公司量產時由營業部及生管中心主導，但需附上模具所有結構零件之圖檔及圖面一份，並會同品保、技術、製造等單位共同試模，但必需有量產性(依託外加工管理辦法)，附上最終加工檢驗合格部分樣品及料條(單工程站各站樣品)，料條由技術部設計課保管，最終加工檢驗合格樣品由品保中心保管。控制重點1.模具制作依【模具開發進度計劃表】執行。2模具

10、制作過程中所涉及重要事項是否記錄到【模具履歷表】3.模具外制是否依託外加工管理辦法執行,交期是否達成1.樣品模具開發聯絡單2.模具開發進度計劃表3.模具履歷表4.采購管理辦法作業項目作業程序及控制重點依據資料模具制作作業作業程序1.因客戶之部品圖或組件隨機能上之需要而變更，由營業會同各相關單位進行修改、檢討，由技術提供模具修正的費用及模具修正的日程，同時營業重新提出【樣品模具修正聯絡單】。2.因客戶圖面變更或新規製作、試模狀況不佳而需變更模具圖面設計時，經相關單位檢討(模具課,設計課,品保中心,製造等)後設計课修改圖面再配佈相關單位，若舊圖對開發具有參考價值，則蓋上參考章不予以回收銷毀，若無價

11、值為避免圖面過多時，則回收銷毀。3.廠內模具圖面在製造部正式量產後，因材料變化加工速度和潤滑等因素，造成無法達到部品圖面之公差要求，須更改模具圖面時，由製造部提出與相關單位檢討確認後，由設計者更改原圖面，重新配佈新圖，才可依圖製作模具零件供量產使用。控制重點1.客戶發生變更時,是否由相關單位主管,如導致成本變化時是否重新報價,報價是否依核決權限辦理.2. 客戶發生變更時營業是否及時通知技術部門。1.配佈回收記錄表2.模具履歷表作業項目作業程序及控制重點依據資料研發試做與測試作業作業程序1.試模中樣品經試模者依圖面或與客戶達成協議之尺寸自主量測，若無問題則將樣品依客戶需求數沖出，並將試模問題點及

12、結果記錄於【模具履歷表】中。2.試模如有不適合點，需再改善調整，若需要更改結構等重要尺寸時由模具课提出與相關單位檢討確認後，由設計變更圖紙，並重新配佈至模具課，變更符號記錄於模具圖面中。3.試模完畢,將樣品交品保檢查,品保檢查人員依據客戶圖面要求之寸法檢查,做成【型檢記錄表】,並留取部分樣品作為日後比對。型檢完畢,將樣品及【型檢記錄表】一並交由技術部判定;如技術部判定OK,則交由營業安排送樣;如判定NG,則安排再次試樣. 4.若客戶判定部品NG，經模具課與品保單位確認後，由模具修正後，依送樣流程，再次試模送樣,將問題點及改善事項記入【模具履歷表】上。5.部品經客戶判定OK並試量產順利後，由製造

13、、技術及品保、生管會同判定並簽章於【金型量產移交加工區驗收單】，以示完成。6.樣品檢查：檢查部品各相關寸法，確認初沖品與試模品尺寸是否相同。量試加工完成MT判定合格則辦理模具移交，量試數量依客戶需求數而定，但模具需有量產性。7.試模注意事項註記於【金型量產移交加工區驗收單】。控制重點1.試模過程所產生之問題是否如實記錄到模具履歷表。2.樣品檢驗是否如實記錄到型檢記錄表.1.模具履歷表2.型檢記錄表3.金型量產移交加工區驗收單作業項目作業程序及控制重點依據資料研發試做與測試作業作業程序1.根據客戶需求，由生產技術部制定MT計劃書追蹤打樣,打樣過程需記錄各單位樣品之交期及品質，制造單位需詳細記錄打

14、樣所耗用之原材料，工時等成本資料以利於開發費用之核算。2.此階段以改善製程、提高良率為目標；不斷改善製程，使產品進入成熟期，持續提升產能與效率。若因多次工程變更，而可能會導致原始設計品質產生變異時，得另成立改良專案實施,此一階段除了驗證產品之設計外，亦著重生產人員、品保人員等對產品熟悉之訓練。3.模具移交後由製造部保管，存放於模具架上，並須標示該模具之部番與放置區，以利管理及取用方便模具試模完成時，應由技術部建立該模具的保養計劃，以利模具的實用性、量產性和模具壽命的延長。模具因損害或狀況不佳需修整時，製造部需通知技術部，由模具維修單位負責確認和修復工作，模具維修完成後，維修者須詳加記錄維修內容

15、於【模具履歷表】中，以備日後參考和重要模具的檢討分析。4.因模具為客戶所有，若由於機種打切需報廢時由營業將客戶資訊通知相關單位報廢，若不需報廢時送還。5.每半年由製造部實施盤點。控制重點1.打樣過程中各類記錄是否准確、完整。2.模具保養是否按模具保養計劃執行，執行如何？3.模具報廢是否經客戶書面聯絡後並經權責主管同意後報廢。4.模具是否定期實施盤點，盤點差異是否分析原因並追究保管責任。1.MT計劃書2.模具履歷表3.盤點表4.模具保養計劃表5.固定資產報廢單作業項目作業程序及控制重點依據資料研發資訊作業作業程序：1.技術相關資料配佈給各使用單位時，應由文件管制單位負責評估分發對象及分發份數後，

16、再經技術權責主管同意後方能發放，文管中心同時收回各單位舊版並記錄到文件配佈及回收記錄表，以免誤用。2.依教育訓練辦法主持研討會、及相關專業課程之教育訓練,以加強各單位人員加強對新產品認識。 3.營業部門應建立與客戶良好之溝通,將客戶資訊完整傳遞給技術部門,以利於技術變更及改善。4.根據公司之宣傳政策由營業對於公司所擁有之先進技術或優秀的開發能力予以宣傳以利於占領有利市場地位。5配合營業部門參加各項展覽，以匯集市場資訊。控制重點1. 是否主持相關研討會、及相關專業課程之教育訓練。2. 相關技術資料之配佈及回收是否完整及時。3. 營業單位在客戶與技術部門之串聯是否緊密。4. 相關技術成果宣傳是否到位,宣傳資料是否准確。1.教育訓練辦法作業項目作業程序及控制重點依據資料研發文件之記錄與保管作業作業程序：1.在研發各階段中，相關法令限制及智慧財產權相關法律問題，研發單位應了解，如有合乎專利權申請條件，應提出申請，以保護相關智慧財產。2.未量產之研發設計資料研發人員應嚴密保管，已正式做產品移轉之研發文件，須由生產單位指定生產工程人員予以管制。3.設計圖面應嚴格按照圖面管制辦法予以配佈及保管,保證圖面去留明確,防止設計成果外流,圖面發生作廢予以回收並統一由文管中心銷毀或留作參考。4. 所