气瓶检测站质量手册

1、气瓶检测站量手册JNH YJY-A-2012济南市华阳特种气瓶检验有限公司二 0 一二年十二月JNHYJY-A-2012质量手册共30页第#页本质量手册是依据TSGZ7001 2004特种设备检验检测机构核准规则 、 TSGZ7002-2004特种设备检验检测机构鉴定评审细则和 TSGZ7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求，目的是有序指导我站气瓶检验检测工作的开展，最大限度地保证气瓶检验检测质量， 为用户提供及时优质的服务， 保障人民的生命财产安全，特结合我站及本公司实际情况制定本质量手册 。本质量手册是气瓶检测站各项工作正确开展的指导性文本，其中引用的但未详细编入的其它工作

2、程序的规定，应按公司相应的文件规定执行。0 一二年十二月一日济南市华阳特种气瓶检验有限公司气瓶检测站质量手册发放号：受控标识：持有者：2012年12月1日发布2013年1月1日实施济南市华阳特种气瓶检验有限公司前页a、前言b、技术、质量人任命书c、发布令d、质量方针、质量目标 手册内容一、手册说明及管理二、气瓶检测站概述三、检验检测范围四、质量保证承诺五、组织机构图及部门职责和权限 六、质量保证体系机构图及人员职责和权限附件：附件1、质量方针的含义附件2、程序文件清单附件3、管理制度目录、操作规程目录附件4、记录文件、表卡目录 附件5、法律、法规清单 附件6、重要OHS危险因素及控制计划清单附

3、件7、质量手册修改控制页附件8、无缝气瓶检验程序控制流程图JNHYJY-A-2012质量手册共30页第#页编制:审核:批准：2012年12月1日JNHYJY-A-2012质量手册共 30 页 第 7 页发布令本公司依据TSGZ7003 2004 特种设备检验检测机构质量管理体系要求，结合公司气瓶检测站实际情况，在公司气瓶检测站范围内建立并保持质量管理体系以规范气瓶检验检测工作。本手册对公司气瓶检测站站质量管理体系进行了全面、概要的描述，是瓶检体系管理工作有效实施的纲领性文件和行动准则。现予以批准发布， 并于 2013 年 1 月 1 日起实施， 公司气瓶检测站各部门及相关人员必须遵照执行。公司

4、经理：2012 年 12 月 1 日技术、质量负责人任命书气瓶检测站各部门：为确保公司气瓶检测站质量管理体系的有效运行，加强对管理体系运行的领导，现任命公司同志为技术、质量负责人，其职责职权包括：1、 组织建立、实施和保持公司气瓶检测站的质量管理体系；2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、 采取有效形式，提高相关部门人员满足客户要求的意识；4、 代表公司气瓶检测站就质量管理体系有关事宜的外部联络。济宁市华东特种气瓶检验有限公司气瓶检测站经理（站长）2012 年 12 月 1 日JNHYJY-A-2012质量手册共30页第9页质量方针遵章守法用户第一全员负责坚持技改质量目

5、标1、客户满意指数平均大于 96分；2、气瓶检验项目判别差率小于0.1%;3、气瓶检验责任经济损失率小于2%0o质量管理体系要素职能分配表注：表示主管领导 ”表示归口部门”表示配合或协作单位TSGZ7003-2004质量管理体系要求负责领导及单位最高管理 者质量、技 术负责人行政办供销生产科质量科财务科第三章质量管理体系第九条OA第四章 管理职责第十条OAA条OAAA第十二条OAAAA第十三条OAAAA第十四条OAAA第十五条OAAA第十六条OAAA第五章资源配置管理 及技术支持第十七条OAAA第十八条OAAA第十九条OAA第二十条OAA 、 弟八早检验检测实施第二一一条OAA第二十二条OA第

6、二十三条OAA第二十四条OAAA第二十五条OAAA第二十六条OA第二十七条OAAA第二十八条OA第二十九条O第三十条OA第七章 质量管理体系 分析与改进第三一上一条OAA第三十二条OAAAA第三十三条OA第三十四条OAA第三十五条OAAA第三十六条OAAA第三十七条OAAAJNHYJY-A-2012质量手册共 30 页 第 13 页1、 手册说明及管理1 、 手册内容本手册依据TSGZ7003 2004 规范要求并结合本站实际瓶检情况而编制的质量管理体系纲领性文件，内容包括：a.气瓶检测站质量管理体系的范围。b.质量管理体系程序文件引用。c.质量管理体系所包括的过程及相互关系的作用的描述。本手

7、册在公司气瓶检测站范围内建立并保持质量管理体系。无缝气瓶均按相应的国家标准、企业标准组织检验，不需制定非标准检验检测方法。2 、 引用标准GB/T19000质量管理体系基础和术语、TSGZ7003- 2004特种设备检验检测机构质量体系要求 、 TSGZ7001 2004特种设备检验检测机构核准规则当引用标准发生更改或失效后，本手册应作相应更改或更换。3 、 术语和定义主要引用上述标准中有关术语和定义。4 、 手册的管理质量管理手册为本站的受控文件，由经理批准发布实施，未经经理批准不得提供给外部人员。相关工作人员调离岗位时，将手册交回行政办，并办妥有关手续。手册由公司办负责管理，包括发放、回收

8、、更改，以确保公司气瓶检验机构及部门人员持有的手册均为有效版本。提供给政府或评审机构的手册为非受控文件。公司质量管理手册持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、随意涂改批注。手册在使用中不适宜时应进行更改， 由行政办按 文件控制程序有关规定执行。行政办应定期对手册的适用性、有效性进行评审。本手册为首次发布（A版），有效期到有新版本代替为止。本手册由行政办负责组织沟通和培训，使公司涉及部门和检验员工能正确理解熟悉并自觉实施，在实施中对手册不断完善，提高其贯彻的有效性。2、 检测站概述我站系山东省济南市华阳特种气瓶检验有限公司下设的气瓶检验检测机构 , 在公司的领导下开展气瓶检验检测工作。我站于2

9、012 年 12 月有序地开展气瓶检验检测工作。公司是集汽车、 工程机械销售及运输等贸易于一体的综合性民营企业，荣获山东省省民营批零企业50 强称号，公司现有展场面积 1.6 万平方米，固定资产 1300 多万元，流动资金500 万元。我站现有员工 36 人，其中高、中级工程师3 人，取得检验检JNHYJY-A-2012质量手册 共 30 页 第 11 页测资格证书的4人，具有气瓶检验检测的工作经验和能力。我站 目前已购先进的检验检测设备和仪器，能有效地对钢质无缝气 瓶、特种气瓶进行检验检测。气瓶检测站地址:邮政编码法人代表:电话：传真：三、检验检测范围我站主要承担钢质无缝气瓶、特种气瓶的检验

10、检测共30页第12页JNHYJY-A-2012质量手册四、质量保证承诺济南市华阳特种气瓶检验有限公司作出以下承诺:a） 严格按特种设备安全监察条例和相关法律、法规、规章、安全技术规范要求对气瓶进行逐只逐项检验，严格执行气瓶检验中心 各项判别标准，保证检验质量。b）经我气瓶检测站检验的各类气瓶，在检验有效期内，客户正常 安全使用条件下，若发生质量事故，由我公司承担相应责任。C） 通过相关制度建设和严加管理， 保证气瓶检测站和涉及部门的干部、员工秉公办事，不受内、外部的压力和影响，客观、公正地进行气瓶的检验检测活动并得出科学的判定结果。d）对在气瓶检验检测过程中获得的客户商业、技术信息不外传、不使

11、用，严格履行保密义务。e）自愿接受政府委派的气瓶检验检测任务。承诺人：2012JNHYJY-A-2012质量手册共 30 页 第 13 页年月日五、 组织机构图及部门职责和权限1 、 公司组织机构图2、部门职责和权限2、1站长a.全面领导公司气瓶检测站的日常工作，向员工传达满足顾 客和法律、法规要求的重要性。b.负责制定气瓶检测站的质量方针和目标，弁负责质量管理体 系手册的批准发布。JNHYJY-A-2012质量手册共30页 第14页C.主持管理评审，审批管理评审报告。d.确保气瓶检测站质量管理体系所必要的资源配置。e.确保组织内相关人员的职责、权限得到规定和沟通。f. 负责批准合格供方名录

12、，负责对采购文件的批准。g.确保在气瓶检测站内建立有效沟通渠道。h.负责与政府质检部门的联系，接受下达的工作指令。2 2 副站长a.对所分管的工作负责。b.当站长缺位时，履行站长职责。c.监督指导气瓶检验机构人员按法律、法规、标准、规范及体系文件正确作业。2 3 技术、质量负责人a.负责组织建立、实施和保持公司气瓶检测站的质量管理体系。b.向站长报告质量管理体系的业绩的任何改进的要求。c.采取有效形式提高气瓶检测站及相关部门人员满足客户要求的意识。d.代表公司气瓶检验检测站就质量管理体系有关事宜的外部联络。e.对气瓶检验检测过程实施监督。f. 主持质量管理体系内部审核。g.解决气瓶检验检测过程

13、中出现的各类质量、技术难题。JNHYJY-A-2012 质量手册 共 30 页 第 15 页2 4 行政办a.负责客户的接待工作和通讯联络b.负责员工的培训计划制定和实施。c.负责对文件的归口管理。d.负责相关国家法律、法规、标准、规范等的收集和管理。e.负责制订体系内审计划和管理评审计划，并负责管理评审输入资料的准备和下发输出资料。f. 对检验检测记录实施控制。g.负责气瓶检测站数据统计分析的归口管理2 5 劳财科a.负责气瓶检测站工作的成本核算。b.负责气瓶检测站资金、帐目的管理。c.负责对库管员进行业务指导和日常管理。2 6 生产供销科a.负责气瓶检验设备、材料的采购。b.负责对采购不合

14、格品的处置。c.负责对供方进行评价。d.实施合同评审，不断提高满足客户要求的能力。e.安排气瓶检验任务并组织实施。f. 负责组织人员对检验设备进行维护和检修。g.贯彻执行质量管理体系文件。JNHYJY-A-2012质量手册 共 30 页 第 16 页h.负责生产环境的归口管理。2 7 质量科a.负责气瓶检验过程中质量控制。b.监督采购回来的材料质量，弁对不合格品提出处置评审意见。c.监督检验员按有关检验标准严格检验气瓶。d.协助受理客户投诉和解决气瓶检验质量纠纷。e.负责气瓶检验检测过程中存在或可能产生的危险源及危险因 素进行识别和评价，弁对可能发生的重大事故、风险源进行预见、 管理和控制。六

15、、质量保证体系机构图及人员职责和权限1、 质量保证体系机构图（见下页）2、 人员职责和权限3、 1站长、质量负责人的职责和权限见部门职责和权限（五3.1 五 2.3）。2. 2材料负责人a.对所购买的气瓶检验材料的质量和安全环保性能负责。b.指导采购员购买符合要求的材料，弁指导库管员正确保管和 维护库存的材料，防止锈蚀、变质。c.承担因材料不合格所引发的后果责任。d.负责监督检查采购员和库管员的工作，使其工作符合相关要 求。JNHYJY-A-2012质量手册共30页 第17页e.贯彻执行质量管理体系文件。附质量保证体系机构图：站长（经理）技术、材 料 责 任 人检验责任人档 案 责 任 人档案

16、管理员JNHYJY-A-2012质量手册共30页第18页2. 2采料责任人a,对所购买的气瓶检验材料的质量和安全环保性能负责b.指导采购员购买符合要求的材料，并指导库管员正确保管和维护库存的材料，防止锈蚀、变质。c.承担因材料不合格所引发的后果责任。d.负责监督检查采购员和库管员的工作，使其工作符合相关要求。e.贯彻执行质量体系文件。2 3 设备责任人a.负责安排人员对气瓶检验设备的维护和修理。b.负责瓶检设备的选型、考察和确定，并负责安装、调试及运行中的设备安全隐患排除。c.承担设备管理责任。d.监督指导设备员和操作人员按操作规程正确作业。e.贯彻执行质量管理体系文件。2 4 检验责任人a.

17、负责监督检验员严格执行检验规范和体系管理文件。b.对检验员的气瓶检验结果负责。c.指导检验员的日常工作，负责检验过程中的人员安全和环境保护。d.组织检验人员学习专业知识，不断提高业务技能。e. 贯彻执行质量管理体系文件。JNHYJY-A-2012质量手册 共 30 页 第 19 页2 5 档案责任人a.负责指导档案员的日常工作和业务学习b.对档案管理工作的质量负责。c.确保档案资料的储藏安全、防止发生毁损事件。d.监督档案员执行有关保密制度，积极收集相关技术资料，并有效利用档案资源为经济建设服务。e. 贯彻执行质量管理体系文件。2 6 库管员a.负责采购产品的入库验收及标识。b.负责不合格品的

18、隔离及标识。c.负责库存产品质量、安全性的检查，并作好记录。d.负责做到帐物相符，防止库存产品的锈蚀、变质。2 7 采购员a.负责按采购文件实施采购。b.对采购的产品质量负责，同时采购回的产品应达到环保和安全性的要求。c.负责退换或处置采购的不合格产品。2 8 设备员a.负责气瓶检验设备的维修，并确保检修设备的质量。b.负责设备完好状况的鉴定和标识。c.定期检查设备的安全情况，适时开展设备的大修工作。JNHYJY-A-2012质量手册 共 30 页 第 20 页d.贯彻执行质量管理体系文件oa.认真学习相关“条例”、“规程”和技术标准，严格执行检验规范和体系管理文件。b.检验规程进行检验，确保

19、检验结论正确无误，并对检验结果负责，并负责检测设备的日常维护保养。c.认真作好检验记录，如实填写检验履历表，并作到内容正确、处 理结论正确。d.遵守规章制度，不得玩忽职守。e.按规程操作确保检验时的人身安全和财产安全，不断提高业技能。2 10 辅助人员a.认真学习相关专业知识和体系文件，不断提高业务技能。b.负责进行气瓶附件的维修。c.协助检验员开展气瓶检验检测工作。3 11 档案管理员a.负责气瓶检验原始记录的管理。b.负责气瓶档案的微机录入。c.负责向有关部门提供气瓶检验的各种数据。d.负责印章的保管，并负责检验检测所需技术资料的收集和管理。JNHYJY-A-2012质量手册共 30 页

20、第 23 页附件 1质量方针的含义1、 遵章守法公司气瓶检验检测机构在检验检测活动中，严格做到按章办事，严格按工艺流程办事，诚信为本，严格遵守现行特种设备管理方面的国家法律、法规及其它要求。2、 用户第一气瓶的检验检测活动都要严于律己，宽以待人，用户第一，以德服人，用户的需求是我们工作的质量目标，要让顾客来得开心，用得放心，以求气瓶检测站发展壮大。3、 全员负责气瓶检测站的各项活动不仅需要最高领导者的正确领导，还有赖于全体员工的参与，同时才能实行岗责分明，人人讲质量，个个皆负责的层层质量体系，为员工创造一个积极投入、奋发进取、充分发挥聪明才智的工作环境，最终提高检测站的检测质量。4、 坚持技改

21、坚持技改是公司的一个永恒目标，有效的开展技术改进，主动寻求改进机会， 科学利用现代化检测手段及工艺， 识别潜在的改进领域，形成人人重视科学改进的氛围，以追求卓越的管理绩效为最终目的。附件2程序文件清单序 号程序文件名称文件编号编写审批页码01文件控制程序NJYSPJ-B-0102人员培训和管理控制程序NJYSPJ-B-0203气瓶检验检测机构设备控制 程序NJYSPJ-B-0304气瓶检验检测设备不符合工 作要求的控制程序NJYSPJ-B-0405工作指令及合同评审控制程 序NJYSPJ-B-0506气瓶检验检测方法的确定和 应用控制程序NJYSPJ-B-0607采购控制程序NJYSPJ-B-

22、0708气瓶检验楣样品控制程序NJYSPJ-B-0809气瓶检验机构危险源辨别、风 险评价和控制程序NJYSPJ-B-0910记录控制程序NJYSPJ-B-1011气瓶检验机构监督管理程序NJYSPJ-B-1112内部审核控制程序NJYSPJ-B-1213不符合、纠正和预防措施控制 程序NJYSPJ-B-13附件 3管理制度目录1、气瓶检验检测工艺守则2、基础设施和环境管理办法3、入库材料检验制度4、库房管理制度5、不合格气瓶处理规定6、气瓶收发制度7、气瓶报废管理制度8、危险作业安全管理制度9、危险作业应急预案10 、档案管理制度操作规程目录1、气体排放（回收）操作规程2、瓶阀装卸机操作规程

23、3、气瓶除锈机操作规程4、内窥镜操作规程5、瓶阀校验机操作规程6、电动试压机操作规程7、超声波测厚仪操作规程8、空压机操作规程9、气密试验操作规程10 、气瓶内部干燥操作规程11、喷漆作业操作规程11、计量器具周期检验制度附件4记录文件目录序号文件名称文件编号页码1文件发放登记记录NJYSPJ-E-01-0112文件更改单NJYSPJ-E-01-0223文件销毁申请表NJYSPJ-E-01-0334受控文件清单NJYSPJ-E-01-0445文件借阅申请单NJYSPJ-E-01-0556职工培训申请表NJYSPJ-E-02-0167年度培训计划NJYSPJ-E-02-0278职工培训实施情况表

24、NJYSPJ-E-02-0389职工培训考试（核）成绩表NJYSPJ-E-02-04910专业送培花名册NJYSPJ-E-02-051011职工培训签到表NJYSPJ-E-02-061112设备验收记录表NJYSPJ-E-03-011213设备维修记录表NJYSPJ-E-03-021314不符合报告NJYSPJ-E-04-021415不符合处理单NJYSPJ-E-04-031516合同评审记录表NJYSPJ-E-05-011617合同修订评审记录NJYSPJ-E-0-0217ZYLAPJ-A-2006质量手册共30页第26页18气瓶送检检单NJYSPJ-E-06-011819气瓶检测时间记录卡

25、NJYSPJ-E-06-021920气瓶定期检验与评定记录NJYSPJ-E-06-032021气瓶检验合格证明书NJYSPJ-E-06-042122气瓶判废通知单NJYSPJ-E-06-052223气瓶档案卡NJYSPJ-E-06-062324合格供方名录NJYSPJ-E-07-012425材料配件清购单NJYSPJ-E-07-022526采购产品验收记录NJYSPJ-E-07-032627材料入库单NJYSPJ-E-07-042728危害辨别、风险评价工作表NJYSPJ-E-09-012829记录存档表NJYSPJ-E-10-042930工作检查记录NJYSPJ-E-11-013031内部审

26、核检查表NJYSPJ-E-12-013132首（末）次会议签到表NJYSPJ-E-12-023233不合格项报告NJYSPJ-E-12-033334内部审核报告NJYSPJ-E-12-043435电话记录本NJYSPJ-E-12-013536评审记录本NJYSPJ-E-12-0236附件5法律法规清单、法律、法规、条例序 号名称颁布日期生效日期识别者登录日 期1中华人民共和国的法1985. 9. 61986. 7. 12中华人民共和国产品质量 法2000. 7. 82000. 9. 13中华人民共和国标准化法1988.12.291989. 4. 14中华人民共和国同法实施 细则1987. 2. 11987. 2. 15气瓶安全监察规程2000.12.312001. 7. 16特种设备检验检测条例（国 务院第373号）2003. 2. 192003. 6. 17特种设备检验检测机构核准 规则TSGZ70012004. 12. 38特种设备检验检测机构管理 规定2003. 8. 82003. 8. 89特种设备无损检测人员考核 与监督管理规则20