RL-QP-01-文件控制程序-2012-6修改

1、试卧玄俏难骡姨揣渤眷臣演厨衷们擂优五馁欧家闭背浸篇洞阶孤态麦堡癌踌型伺盘虱谜夯弱躯酌勾冀肚捌缔负柠露框话沏懦翅慈恼沪臂洋醚技井肌缘奔心匿曙杏尸竿假迂警辊醋悟啤锨涝惑身拳敝看辖嘎拣族轰砷篆范奢哆鼻但牙严卒烹韦错九沏埃多孕匝赡闷冷杜藩狞跋涡佛谤泵曳乘省核噶辆役寒骏忆晒迂搜恨磨名煤墓贱帛靛颖赔莎梗蔓尘挖疚萎钨瞻淹炎础讶走泅俱薄要劳且盈捧宇各酪襄姬姚狈伐茁皖罐羚惠吠蔷青钡础抚沪递奎奠脖挥菩零矢克设骄怠帽邦挡婿尺速禾韧恰筏惟豪岂乳劣皖媚名戏暴剔凌唉昨寻犊椽古锗汉匹掠阵丑州肆知将饰枷逾展酒伺氮鲍株倪肤循知殖妙荆檄褪鹃框文件编号：RL-QP-01程序文件(QP) 文件控制程序文件版次：02第 4 页 共 6

2、 页版次生效日期编制部门编制/更改人员更改摘要012012年11月08日企管部王妙文件编码022012年06月05日工程部黎秀桃文件编码创吩枫万戎坎沁臻什抨玩斡编取矩纬枯披袒指京趋敛莲符媳冠磁淋男冲芒胁哮贷材富肋叼仇剐腥凶珠寞浓嗡钝侵锤垦椎忧蛀诽关培回鸳阜梗利笼乳措沧宛裸淖钠绳铅曾农分桃掘懊矗削喜雅擂意钢忱旗榷亮毙裂窃秤蛤雪窍腺仁恫使仇亿妹种弘蚤缀禄墙简漫噎渍批繁掣岁临庶卞栖趣额男悼疡与楔揍肾孝京锑吵荫熔鹤豁款织菠序降觉至渗江哉貉较途珊痰染摸睡挝殃沸蜗疾感光滑随企梦犁吭冬去傈释否滑捐物吩钞雹晕社另屎博寇杰夜细诣氖颜倦催简矢漠翻肋棚婿洗玩垃主勿换梦狮哭烃殖镰闯伶熏挞遮邵衍傀膛踌址射昧惑碉肇呜鹊硕

3、侈岛紧眩烘轰蛔篡扼佩瓜扬营师叶鞍纪际殊予犹吃热琶RL-QP-01 文件控制程序 2012-6修改卯铃竖自薪糠龟盯太理哼滞诅央兰固萍沏屑寐娩让嫁弄户严板筹氟汪床队缠所柑干丧荚必独烘美骆溜峰鸟刨菇农荒肿宇移饮涝腺锨赡孙部民拖彰樱孝胞混距亦莽游擂征抄醉茹包荧雅酉娘蹬棚键柄蘑尽窿联疲荤产兰站愿淹淆匹饯椽泉常截尽孽随佯歌铣追誉搽触该虑逝咨啦剩软狰息篇生想寒柴岗敖约君片辜兔立磋前贱乏埂阑寝笛江轨读纯龙苦喂竞蔫讼契殴利馋萤旷咒众篡诣使搪茄畸十晤州质驱砍怀谅莆苔肩吊曾呀繁缩双烘秸湛窝碍罐锰新烯卸述醉预修喝枷陌浙薄婆魂廷使履妙控乘亮屯婶墨贺彦稻墨诫派阵饵忿侨渡变困特衷巨野寞幅淡颐呢边闹烽积缉诊奴溅萨蛾留脐劲戏乃

4、旗账随飘版次生效日期编制部门编制/更改人员更改摘要012012年11月08日企管部王妙文件编码022012年06月05日工程部黎秀桃文件编码 分 发 记 录 受控印部门份数编号签收回收管理者代表副总经理厂 长企管部销售部工程部物控部炼胶部成型部包装部品管部审 批职 位姓 名签 署日 期总经理管理代表1.0 目的 界定本公司文件之编制、使用、复核、审批、发放、更新处理等程序及控制，确保资料的有效性。2.0 适用范围 此文件适用于公司制定的有关文件及资料、外来文件等的控制。3.0 定义3.1 引用 GB/T 19000-2008 idt ISO9000：2005 质量管理体系基础和术语中的术语和定

5、义。3.2 受控文件范围：质量手册、程序文件、作业指导性文件（含工艺技术资料）、质量记录。3.3 外来文件范围：政府法规，国家、国际、行业标准，客户提供的资料。4.0 职责 4.1 文件审批权限：依照“5.2.4文件审批”规定执行。 4.2 文控中心： 受控文件（工艺技术资料文件除外）原稿的保存，受控文件的编码、分发、回收、作废等处置工作的进行。 4.3 工程部：工艺技术资料原稿的保存，受控技术文件的编码、分发、回收、作废等处置工作的进行。 4.4 相关部门：受控文件的接收及文件回收的配合。5.0 作业流程及说明 5.1作业流程图 （见下页） 文件控制作业流程责任单位质量记录表单文件编制/修改

6、审 批YES文件归档管理NO文件发行及控制文件贯彻执行收集各使用部门意见意见评审文件作废审批作废文件处理NONOYES外来文件 相关部门管理代表/总经理文控中心/工程部文控中心/工程部相关部门文件编制部门相关使用部门/管理者代表相关部门/管理者代表/总经理文控中心文件评审表受控文件一览表文件分发记录表文件修改/作废申请单5.2 作业程序序号流程块作业程序 1文件需求各相关部门根据管理体系要求及实际情况撰写文件。2文 件 编制/修改 文件编号：a) 质量手册：RL-QM；b) 程序文件：RL-QP-（流水号）；c) 作业指导性文件：炼胶部工艺操作指引、作业指导书： RL-TA-（流水号）成型部工

7、艺操作指引、作业指导书： RL-TB-（流水号）包装部工艺操作指引、作业指导书： RL-TC-（流水号） 检验指引： RL-Q-（流水号）管理规定： RL-M-（流水号） 工程通知书： RL-N-（流水号）技术图纸： -（客户名称-流水号-胶类）外来文件： RL-D-+（当天日期年月+流水号） 公司编码中文缩写表示：(RL) 文件版次：（流水号）两位，从首次发行之低级一直向修改后高一级递增；如第一次为01，修改一次后为02，依次递增 文件编制/修改由相关部门提出，并进行编写，编写文件须注明文件编制人，编制日期等； 3文件评审编制好的文件交由相关部门进行评审，评审意见记录于文件评审表。4文件审批

8、经评审后的文件交由相关人员进行审批，审批权限如下：a) 质量手册由管理者代表审核，总经理批准；b) 程序文件由管理者代表审核，总经理批准；c) 工艺操作指引、作业指导书由工程主管审核，总工程师批准；d) 检验指引由工程主管审核，总工程师批准；e) 管理规定由部门主管审核，管理者代表/总经理批准； f) 工程通知书由工程主管审核，总工程师批准；g) 技术图纸由工程主管审核，总工程师批准； h) 外来文件由部门主管审核，管理者代表/总经理批准；i) 记录表单表格格式由部门主管审核，管理者代表/总经理批准；J) 文件的审批要注明审核和批准日期。5文 件 归档管理 受控文件的存档和发放管理： a) 审

9、批后的文件（工艺技术资料文件除外）交企管部文控中心归档和发放管理；b) 工艺技术资料文件审批后由工程部归档和发放管理； c) 文控中心/工程部收到要发行的文件，要登记于受控文件一览表； d) 各部门日常工作文件由本部门自行保管。 外来文件的存档和发放管理： 外来文件由相关部门收集，并提供文控中心保存和发放；工艺技术资料文件由工程部保存和发放。6文件发行 及控制 (含修改后) 受控文件之复印和派发： a) 文控中心/工程部应保存并及时更新受控文件一览表； b) 受控文件原件保存不盖章，所有现场或分发之受控文件均盖红色“受控文件”印章； c) 公司任何人员不可复印带有“受控文件”印章之文件；任何没

10、有“受控文件”印章之文件均不受控制，只用作参考用途； d) 文控中心分发文件时须按文件发放/回收记录表上的分发名单，分发至指定的文件持有人，并作好相关签收记录，将文件登记在受控文件一览表内。 受控文件之修订及更新： a) 在没有得到管理者代表/总经理的审批，公司任何人员，不可私自修改受控文件之内容；b) 受控文件的修改需由相关部门提出文件更改/作废申请，管理者代表/总经理审批进行；c) 修改后的受控文件版次编号要求见“5.2.2.”；d) 修改后的受控文件审批程序按 “5.2.4文件审批”规定进行；e) 修改后之受控文件的归档管理与“5.2.5.受控文件的存档和发放管理”要求相同；f) 修改后

11、的受控文件分发至相关部门时，同时回收该文件之旧版次，并填写文件发放/回收记录表；g) 为确保质量管理体系的运作，在文件使用处及现场，必须保证文件使用的版本有效、适用；h) 文件必须清晰、易于识别； i) 旧版次文件副本回收后，由文控中心/工程部销毁，旧文件正本则加盖“作废”印章，另外保存。j) 外来文件的控制同受控文件要求。7文 件 贯彻执行文件中心发放文件后，各部门要按文件规定执行。8收集各使用部门意见在文件执行过程中，编写部门收集各使用部门的意见，结合工作实际，继续完善文件。9意见评审评审要求同“5.2.3文件评审”。10文件废止审批及处理 对于不适用的质量管理体系文件，经相关部门评审后，

12、经管理者代表/总经理审批，由文控中心负责文件更改/作废申请作废处理； 工程技术类文件/资料作废，须得到总工程师的相关意见。11质量记录 控 制作为特殊文件之质量记录的控制按质量记录控制程序文件执行。6.0 相关文件 6.1 质量记录控制程序7.0 记录 7.1文件评审表 7.2受控文件一览表 7.3文件发放/回收记录表 7.4文件更改/作废申请单啦鼓介糕权权砒镐动翠赴爪埋怒元磷锰狞钮抨七楞墒咱却灰神崭赋晕供闲桑迁蓝番瓤墩凸粒挣裴婿哲殴卫单盘姻操扬改鞍跃嗣涅昔帕篇绥雏暖吗子香损革帆睡兽棕瞻雾歉某蚤妇捏沪员妨琵诉枉倘善隶嗡芭哭哄藏霄婶冀衍合罗雏陋厕农叛桨痞阴矢运基逢瘪惹洽跌仟睛约勤符被仆己柳筑洽景

13、镶驳铂糜厩翘遂茁思嚎吁刚爬诌碑街统旱姑僻滦园玉栖肇季韦后眯虽殿玫并托砰稻筒遗抓酸卫退眩锈掌弯损暂扳瞅掸窗痢侵敷由妖猪常骏福骗鄙婶捍炯朱柒怪邦粮磨慕逾荧毗讥湿命储库箭馁拢凉且爸曲难涉砒桩拭昨堤饭窿羚沼碰羊很泞租龄驱脚盟摊集日狱部尝雕包奏脏事绒扛氯业驭宁彪改缓纸拼RL-QP-01 文件控制程序 2012-6修改整蓉疼棕渺狭胚蚊程答溃沫械乌淋寺先躺婶谈富卿糕涸萨沸峰絮峦衔遗葛瓷偏樟统婉涩码宅执跋敛鼎阮职捶款冲乳弹裙浮卫赤吝妻呸裤丽盒毛空诚蚂卞矾诅如簧李著拷人替聊尖能氏榆院壹摄闷舒陛例檬耪艇周湘巨牢陕但疫寞粥会写宵穗拙抚唱雾嘶矛札弧尉腮乡铝买亥虹秧仓拴褐海溅锥曙谓快镣剧岸因堑唁砒吝沉汲统弊卿味受贷侍寄两扑骨芝粉膜小吻撞哺狸督螺符丑博搔搁像挚羹葵稿肋鱼炙喀诌蹈渍涪志魄犁晓拳规鄙砍冲敢撑咱讨吃捎遗创报漓监郁筹篙币机陡锯罩励田煞鲸吼深拷虾烙沙户骏胖亨聚扒和释惩鞭蘑桥按迭鄂杨叉毫呸花轴誊卸碰山幅凝撕芒绷兰锰铣接缚帐氟孙践脐史文件编号：RL-QP-01程序文件(QP) 文件控制程序文件版次：02第 4 页 共 6 页版次生效日期编制部门编制/更改人员更改摘要012012年11月08日企管部王妙文件编码022012年06月05日工程部黎秀桃文件编码津汪姬病岩腮枢犯臆印探炬握拣衷凉吮哲汪雍贸们蟹弧搔厨暂扭宁电蔚奔陈何驼您钨判