香滋燕食品公司物流仓储管理体系制度汇编

1、杭州香滋燕食品有限公司物流仓储管理体系目录更多资料在资料搜索网海量资料下载第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章总则仓储管理规定单据的管理规定安全预防及应急预案搬运管理规定盘点管理规定物料出入库管理规定废旧物料出入库管理规定退回物料管理规定积压物料管理规定物料防损管理办法巡查制度报废及废品管理规定车辆管理规定第一章总则1.目的为规范仓库管理，确保存货安全、完整、帐实相符，确保物流顺畅、安全、高效，有效降低库存商品占用资金、提高库存商品周转率和控制物流仓储成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于杭州香滋燕食品有限公司的仓储物流管理。3.仓

2、库分类仓库分为：包材库、成品库、原料库及备件配件库。4.库存分类库存分为：正常库存和生产退回库存。5.各部门职责5.1PMC 仓库负责所有合格原料、成品及包材的出入库和日常保管等管理工作；具体包括：包材库、成品库、原料库及备件配件库。5.2PMC 负责上述库存的日常、 月末、年末盘点工作，财务部负责监盘和组织年末盘点。5.3PMC 负责上述库存中积压物料的清理工作，并会同财务部对积压库存进行处理。5.4PMC 仓库负责各原料、包材及产成品的入库、出库和日常的账务数据维护及保管，负责安全库存的管理；上述积压库存的处理工作由各责任部门提出处理报告，公司总经办审核批准后入废品仓库，由 PMC 会同财

3、务部对其进行处理。5.5 行政部负责办公用品、劳保用品的出入库及保管。第二章仓库的管理规定1. 目的建立 ABC分类管理、仓库区域管理、 内部安全管理、 标识管理、 批号管理等操作规则，规范仓库基础管理。2.适用范围本规定适用于公司各仓库的管理。3.职责3.1PMC 根据仓库基础管理要求负责各类入库原料及包材、产成品和备件配件的储存与管理。3.2销售部负责对已发运至客户成品的储存与管理。4.ABC分类管理4.1 分类原则：以我公司产品在市场中占有的市场份额重要程度和价值为基础实行ABC分类，目的在于有效控制库存的规模。4.2 定义：类：包括价值昂贵但客户需求量比较少的产品及其包材、原料。该类物

4、料原则上要相对应的产品有销售订单订购后才能采购进货。类：包括市场需求量大但价格比较便宜的产成品及包材，该类物料（指有一定保质期的物料，如干果、调料及粮食、油类）原则上可以根据平时市场需求量进行采购进货以保证适当的安全库存。类：除 A、B 类以外的物料，可有适当少量的库存。4.3分类标准：4.3.1A 类：a,肉类b,水产海鲜类c,滋补养身类d，珍稀动物肉类e 蔬菜类（考虑到蔬菜类的保质期比较短） 。4.3.2B类： a, 粮油类b, 干果类c, 调料 等4.3.3C类：除 AB 类以外的其它。4.4 管理要求：类物料：a 加强供应商管理，确保供应充足，一般不能发生缺货；b 严格控制库存的数量，

5、不可以产生非必要性的积压；c 严格控制库存的时间，尽量减少库存时间；d 要缩短订货期，做到及时订货，订货时要求快节奏、多批次、少批量；类物料：a 适当控制库存的数量，尽可能不产生非必要性的积压；b 订货批量适当考虑大些，以减少订货次数；c 所采购物料必须考虑到在保质期内能够用完。类物料a 尽可能减少订货次数以降低库存总成本；b 简化管理，降低库存费用；c 根据需求确定订货期，订货时采用少批次，大批量。5. 区域管理5.1 仓库需有“待检区”、“合格品区”和“不合格品区”等三类基本区域划分，并根据三类基本区域确定各类物料存放区域的划分，对各区域应有醒目的标识牌加以区分。5.2 待检区管理仓库按采

6、购定单接收各类物料，并严格按采购订单型号、数量进行验货、收货。在接收物料的同时， 按到货物料标识及批号管理要求完成作业， 并按相应的标识规定区域存放待检。品控根据技术部的相关物料检验标准检验物料，物料检验合格，品控填写检验合格单，仓库管理人员凭“检验合格单”对到货物料进行清点后，将物料从待检区转移到合格品区的相应库位。5.3 合格品区管理免检物料由仓管员根据“免检入库单”接收放置到合格品区，免检物料必须有相关的免检凭证及验证免检物料凭证的有效性。物料经检验合格，并完成交接后，由仓管员根据“检验合格单”办理入库。物料入库注意的问题：（1）单据、货物相符；（2）检验入库；（3）批次清楚；（4）手续

7、完整。仓管员负责在物料（或成品）堆放处的显著位置挂上填写完整的“商品库存信息”，并及时更新 ERP系统里的库存数据，始终保持帐、卡、物相符。合格库存物料成品按仓库总体标识存放区域分类存放，并按批次排列。5.4不合格品区管理检验不合格的物料及成品， 品控人员对成品应加贴不合格标识并通知相关部门按公司规定作相应处理，仓管员对包材及原料应及时将其转移到不合格品区，并及时通知相关采购人员和供应商联系协调处理。到货物料及原料的检验不合格品，相关采购人员必须在当日内确定退货、特采或换货等处理措施，若当日内无措施，由仓管员办理移入废品库手续，并将该不合格品移至废品仓库， 由仓管员根据 “报废和废品管理规定”

8、 接受该货品， 并按公司规定处理。6储存要求6.1 物料的堆放要求各个品牌的物料分库区摆放，每个库区对应通道处应悬挂库存商品信息卡。每个库区内按不同的型号规格以垛为单位进行堆放，不同品种型号的物料每一垛之间的距离应相隔10CM-20CM。每一垛库存物料都应该有标识卡，标识卡上应该有品名、型号规格、数量、生产日期、入库日期等相关信息。6.2仓库由仓管员实施管理，严禁闲杂人员出入。6.3保持仓库清洁卫生，严禁火种，同时配备灭火器材置于明显且易操作处。发现异常情况必须立即报告部门负责人，及时处理。6.4对消防器材的有效期， 公司安检员应定期检查， 当接近有效期时， 应及时上报行政部。6.5各品牌不同

9、型号规格的物料应分别放置，堆放整齐合理；按照规定的区域放置。同时应按产品信息悬挂相应标识。6.6为防止物料与地面中的某些物质接触发生反应使物料品质变坏影响销售，物料与地面间应铺设隔离物。距离墙壁 10cm以上，以保持空气流通。6.7物料的堆放高度根据公司规定不得超过 3 m6.8仓库应有平整的水泥地面，并高出室外地面以免积水。6.9仓库每周至少进行一次抽样检查（每大类不得少于4 种，见附表二：仓库基础管理检查表），每月要进行一次全面的检查, 检查包括以下内容：核对数量 , 检查库存物料的质量；对临近保质期的物料， 必须检查核对有效期， 如发现物料超期或临近保质期应及时报告部门负责人进行处理。6

10、.10 仓管员每天必须对库存物料进行一次巡检，并做好巡检记录，如发现有异常情况应及时报告部门负责人进行处理。7. 物料及成品出库要求：7.1 销售部对所有成品的出库必须要出具销售计划单 ，并经销售部门负责人按要求进行审核后由成品仓库发货出库。销售计划单上必须要有制单人签字、部门经理审核签名并加盖销售专用章、客户信息（包括客户详细地址、联系人、联系电话等）。7.2 仓库发货出库时，严格按照销售计划单要求进行发货。7.3 物料的出库仓管员必须要有计划主管开具的生产领料单 ，且生产领料单必须要有计划负责人的审核签字才能发料出库。8.安全要求8.1 仓库安全人人有责，任何人不得有损害安全的行为。8.2

11、 仓库的消防系统由行政部负责维护，并按月进行检查、确认。仓管员要每半年进行一次消防演习培训，以提高仓管员的消防意识和消防紧急处理能力。8.3 仓库重地、严禁烟火，任何人不得携带火源、 火种及有损人体健康的物品 （如有毒品）进入库区，仓库范围内任何场所不得吸烟。8.4 严禁随意动用仓库消防器材。8.5 仓库内要在明显位置悬挂紧急逃生安全示意图。8.6 仓库的建筑和水电设施由行政部负责维护，如防风暴、防雨水等要定期检查，消除隐患。8.7 严格落实防盗措施，凡有门锁的库房，人员离开时必须加锁；凡下班前必须检查门窗是否关闭，并在交班记录上签字确认；对仓库钥匙要落实专门保管，领用时要有记录（见 附表三：

12、仓库钥匙领用记录表） 。8.7 仓库的所有出入库单据应按照单据管理要求保管好。8.8 未经许可，严禁在仓库内乱接电源、临时电线和临时照明设施。下班前需检查电器开关是否均已关闭，做到人走灯灭。8.9 除仓管员和搬运工外，其他人员未经批准，一律不得进入仓库。遇来宾参观或检查时须由行政部出具的接待证明或由部门经理以上级领导陪同下方可进入仓库。8.10 任何人在进出仓库存储区域时不得吸烟和使用明火或使用携带易燃易爆物品及有毒物品。9. 5S 管理要求9.1 整理：根据存储、发货要求，将物料分别进行整理存放，对呆滞物料要及时（常规每三个月处理一次）进行处理。9.2 整顿：物料按仓库规划区域进行放置，标识

13、清楚、堆放整齐、容易收发、容易辨认；仓库通道要保持畅通，不能堵塞；运输工具使用后摆放在指定位置；消防器材点不能堆放物资，要做到容易取用。9.3 清扫：地面、墙面、门窗要定期进行打扫干净，不能有积灰；物料外观、包装外表要进行清扫；运输工具要定期清理加油。9.4 清洁：每天对办公区、保管区进行一次清洁，办公桌面必须保持不积灰，不堆放未经整理的纸张及物品，物品外观无积垢，保管区地面无积灰，无杂物。对不符要求的及时纠正，做到仓库场所整洁有序。9.5 素养：上班必须穿工作服，着衣整洁、举止文明、精神饱满、待人热情；上班不迟到早退；对工作小心谨慎，对物品精心爱护；具有团队协作精神，积极开展互帮互助。10.

14、 标识批号管理要求10.1 对各品牌物料的时效性要求必须在入库检验完成后，及时用标签注明入库批次，以便于“先入先出”控制， PMC有随时检查监督的责任和义务。10.2对各品牌物料的时效性采用分月色彩标识管理，必须遵循“先进先出”原则。色标分别用绿、蓝、黄、三种色彩表示一至三月，用于区分物料的接收时间。如果物料跨年度存放，需要加贴一个“橙”色标，以此类推。色标必须贴在每垛物料规定的位置，即面向通道。10.3 仓库各类标识需一目了然，且摆放合理。所有不同品牌型号类别的物料均需有独立标识。仓管员对所负责管理库存物料的标识有维护责任和义务，确保标识清洁且摆放在合理位置。第二章单据的管理规定1 目的规范

15、公司的单据管理。2.适用范围本规定适用于公司各类单据的规范管理。3 职责3.1 公司各部门都应该规范管理好本部门的各类单据，以便公司能随时对各部门的工作进行核查、审计。3.2 PMC 负责本部门的单据管理存档工作。4 单据的种类4.1 PMC单据主要有：送货单（客户） 、入库单、销售计划单、销售出库单、检验合格单、采购计划单、生产计划单、生产物资领用单、派车单、合同、各种发票及收款收据等。5 单据的审核5.1 送货单和入库单审核时应该注意核对送货单和入库单上所列商品是否与采购定单上的商品名称、规格型号、数量相符，如审核时发现异常现象，应查明原因，是谁的责任，限期责令改正。5.2 发货单审核时应

16、核对所配送商品的品名、规格型号、数量是否与销售部的销售计划单相符，如不符，应查明原因，是编制销售计划时出错还是填写单据时出错，查明原因后及时予以纠正。5.3 发货单的审核除核对与销售部的销售计划单是否相符外，还应该审核客户名称、地址、联系电话是否正确。5.4 各种合同的审核应仔细阅读，核对是否有明显损害公司利益的条款。订立合同的原则是甲乙双方互利双赢，如果有明显损害其中一方利益的合同条款是要重新拟定的。5.5 各种发票及收款收据的审核应该根据双方签订的合同进行，与合同核对是否相符， 特别是一些关于数据上的核对。核对该发票的数据是否是根据合同进行的，有无错误，如有错误应该立即通知对方进行更改后重

17、新开具发票或协商解决。6 单据的管理6.1 PMC管理的单据：送货单、入库单、销售计划单、发货单、检验单、运输合同、采购合同、采购单、派车单、生产计划单及生产领料单、各种发票及收款收据等。以及其他的一些相关单据。6.2 单据的管理各相关工作人员在每月1-2 号必须对上个月所产生的所有单据进行分类整理装订（按月装订）。在装订单据时应该注意在每月的每一种类装订单据应该有封面，在封面上应该有以下内容：（1）标明单据种类（如送货单）。（2）单据归属时间 ( 如 2011 年 6 月 送货单 ) 。（3）内装单据每一张都应该按照时间先后顺序进行编码。 （4）该单据装订册的总页数（如 : 本册共 51 页

18、）。（5）装订时间（如： 2011 年 6 月 30 日装订）。单据的存放：在存放单据时应该存放在专用的单据存放柜里锁上并保管好钥匙，入柜存放时所有单据应分类、分时间存放。一般同一年度的同一类的单据装订好后可存放在一起，存放时间根据公司规定（如 3 年或 5 年等），到期的单据根据公司规定上交公司进行处理或由公司授权进行销毁。相关工作人员离职时单据必须移交给接任的人员。第四章 安全预防及应急预案为确保公司安全生产运作，保障员工的生命安全及公司的财产安全，防止重大事故的发生并能在事故发生后快速有效地处理事故并开展救援行动，最大限度地降低损失，本着 “预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责 ”的原

19、则，结合公司实际制定本预案。一、基本情况要求： 1、应绘制出本公司各楼层的逃生方向，安全出口，疏散路线图。2、绘制安全通道、安全出口、安全梯、消防栓、灭火器、报警器等应急设备设施。二、安全员设置2.1车辆安全员：车队长。其他事故安全员：仓库主管2.2应急联络姓名职务联系电话备注物流主管安全员行政主管安全员火警： 119急救： 120公共安全 ：110人资行政部经理部门主管总经理安全系统领导公司领导三、预案的适用范围现场发生的适用应急预案的事故类别：A、财产安全（火灾等） B、人身安全（撞人、撞车、货物倾倒）C、触电D、机械伤害E、失窃F、高空坠落四、事故应急处理程序4.1 应急救援体系响应程序

20、应急救援体系响应采取分级响应原则，并逐级响应和上报。（1）报警事件发生后，发现人应迅速报告当班组长，当班组长迅速报告部门主管。在逐级上报的同时，采取有效应急措施实施救援行动。（2）接警部门主管接到报警后，应迅速赶赴现场，启动应急预案，并根据应急事件种类、严重程度、本单位能否控制初期事件等考虑因素，决定是否启动厂级应急救援预案。如果应急事件不足以启动厂级应急预案，则组织现场人员按本预案要求，采取有效应急措施实施救援，如果险情排除，则恢复正常状态。如果险情未能排除，则启动厂级应急预案，并迅速向厂应急救援指挥领导小组报警。（3）如何报警当应急事件发生后，如不能控制应迅速报警，根据应急事件种类确定报何

21、种警。首先拨打报警电话号码（见应急联络表） ，接通后，报单位、应急事件种类、发生部位、介质、报警人姓名、所用电话号码。4.2 指挥程序应急事件发生初期， 值班安全员及现场管理人员负责指挥应急事件的处理工作， 当上级指挥人员到达现场后，汇报现场情况，配合上一级指挥，并听从上一级指挥调度。指挥的步骤内容有：（1）迅速查清事故发生的位置、环境、规模及可能产生的危害。（2）及时沟通应急领导机构、应急队伍、辅助人员及灾害区内部人员之间的联络。（3）快速组织启动各类应急设施，调动应急人员奔赴灾区。（4）迅速组织医疗、后勤、保卫等部门各司其责。（5）迅速通报灾情，通知相关方做好必要的准备工作。（6）保护或设

22、置好避灾通道，和安全联络设备。撤离灾区人员，划清警戒范围并实施警戒。（7）采取必要的自救措施，力争迅速消灭灾害，并注意采取隔离灾区的措施，转移灾区附近易引起灾害蔓延的设备和物品，撤离或保护好贵重物品，尽量减少损失，对灾区普遍进行安全检查，防止死灰复燃。（8）保护好现场，为开展事故调查做好准备。五、事故应急措施1、事故发生后应采取的应急处理措施（1）根据当时的具体情况和实地环境，确定采取的紧急处理措施；包括：如超温、突然停电等异常情况，采取紧急措施。（2）因为食用油类及各种包材和各种塑料制品属于易燃物，根据它们的物理性质和化学性质，结合实际，采取相应的紧急处理措施。包括：易燃物的危险特性、应急处

23、理措施、应急救援人员自我防护方法等内容。（3）根据应急事件的特点，在事件发生以前应采取的预防措施。2、人员紧急疏散、撤离（1）事故现场人员按公司楼层平面图所示方向逃生，逃出事故现场后再按周边平面布置图所示疏散方向撤离现场。（2）非事故现场人员按周边平面布置图所示疏散方向撤离现场。（3）发生火灾或地震等严禁乘坐电梯逃生。3、危险区的隔离与保护现场（1）按事故现场周边平面布置图所示设立警戒线。（2）危险区边界用作警戒线，警戒人员佩戴袖章（黄色）。（3）事故应急阶段，除应急指挥和救援人员外，禁止无关人员进入警戒线内，直到应急命令解除。（4）应急恢复阶段，除事故调查人员外，禁止无关人员进入警戒线内，直

24、到事故原因查明为止。4、受伤人员现场救护、救治与医院救治（1）采取 “先救人，后救物；先救重伤，后救轻伤 ”的原则，实施受伤人员救护；（2）按受伤人员受伤特点，分类选择相应专业医院；（3）在专业医院救治能力相当的时候，遵循就近就医的原则。六、日常管理中几项重要的预防措施和应急预案6.1、火灾：预防措施：（1）厂区内任何人员严禁吸烟和使用明火；（2）严禁在厂区内使用易燃易爆等危险品；（3）对厂区内的电器设备要小心使用，禁止超负荷用电，严防电路起火；（4）电源线禁止私拉硬接，如有必要必须经过行政部批准后指派专业人员操作。（5）严禁用酒精、汽油等易燃溶剂作为清洁液擦拭物品；（6）灭火器要按规定摆放在

25、相应位置，消防设施前严禁堆放任何物品；应急预案：发生火灾时，首先根据起火地点、周边地形及火势大小来判定，如果火势小周边地形又便于灭火，可打电话报告上一级部门领导，同时根据起火原因和起火物资的特性确定灭火方法。如有电器、电源线路的地方起火，首先切断电源再根据其货物的特性进行灭火。如果是火势已经超出一米范围，必须马上打119 报警，告知起火地点、起火性质、燃烧物特性、起火地点高度等情况，以便消防队及时做出灭火安排。6.2、高空坠物：预防措施：（1）物品平面堆放高度不能超过3 米, 以防物资倾倒伤人；（2）堆放好的物品要经常检查稳定性，以防高空落物伤人；（3）搬运装卸过程中要根据货物特性平稳操作，以

26、防倾斜滑落伤人。应急预案：发生事故后首先报告上一级领导，根据事故伤害程度确定处理办法，如轻微伤送一般医务室进行一般处理，如伤势较重，马上拨打 120 急救中心、同时作相应的救急处理等待救护车的到来。6.3、车辆事故：预防措施：（1）车辆的操作必须按照车辆安全操作规程进行操作。（2）车辆行驶前必须鸣笛。（3）车辆严禁超速行驶，车辆进入厂区限速在6 公里 / 小时以下；（4）行驶中的车辆除驾驶人员外不允许任何人在车上；（5）装卸物品时在严禁嬉闹；（6）车辆行驶中转弯必须鸣号；（7）严禁酒后驾驶车辆；（8）严禁车辆在行驶中司机思想不集中（如接打电话等）。应急预案： 同上6.4、触电：预防措施：（1）

27、对厂区内的电器设备要小心使用，禁止超负荷用电，严防电路起火；（2）厂区电源线禁止私拉硬接，如有必要必须经过行政部批准后由指派专业人员操作。（3）日常工作应严格按照安全用电守则，如带电操作必须采取相应的防护措施，如带绝缘手套等。（4）如工作场所无人时最后离开的工作人员必须关掉电源。应急预案：（1）如有人员发生触电事故时，首先要切断电源，然后再采取施救措施。严禁在未切断电源的情况下去施救，以防连环触电。（2）触电人员如果已经昏迷、心跳停止的应该马上人工呼吸和胸部负压以尽快帮助其恢复心跳和呼吸。在施救的同时拨打120 急救中心。（3）如果触电后烧伤比较严重的应该立即拨打120 急救。（4）查明触电原

28、因，上报上一级领导。六、机械伤害：预防措施：（1）机械伤害主要有车辆伤害和车间操作时机器的伤害及其他一些机械伤害。（2）在进行机械操作时，严禁思想不集中，以防操作不协调造成机械伤人。（3）车间操作时作装要整洁，长发的必须将头发盘在头上并戴上工作帽，以防服装或头发被卷进传送带等机械伤人。应急预案：同第二条高空坠物。七、失窃：预防措施：（1）所有房门都必须安装防盗装置，钥匙由相关区域负责人进行保管，该钥匙严禁带离厂区，所有钥匙统一由当值保安进行保管。钥匙领取实行登记取用。（2）相关区域负责人每天上班后第一件事就是查看管辖区域，检查有无异常情况，如有异常情况，及时上报进行处理。（3）仓管员每天上班后

29、必须巡查一遍自己所管区域的物品有无异常情况，如有异常情况，立即上报仓库主管和PMC经理及时调查异常真相进行处理。（4）经常检查库房门窗的牢固性，如因时间过长的关系而不坚固时必须马上进行维修或申请公司相关部门进行维修加固。（5）如门锁损坏必须马上进行更换或申请公司相关部门进行更换。（6）严禁无关人员进入厂区内。（7）下班时最后离开的工作人员必须将窗关好、门锁好。应急预案：（1）发现失窃后第一时间报告部门相关领导，根据被盗情况确定是否报警。（2）查明失窃原因。（3）查清被窃物资品种、型号、规格、数量，整理失窃清单上报公司相关部门。（4）同时拨打 110 报警。第五章搬运管理规定1. 目的确保物料及

30、产成品在搬运过程中的安全、完整，使其质量不受影响，并保证操作者及操作环境的安全。2. 适用范围本公司内所有物资及产成品的装卸搬运。3 职责3.1 PMC 部仓库负责公司所有物料及产成品的装卸搬运归口管理。3.2 装卸工负责对物料及产成品的装卸搬运。3.3 从事搬运工作的一切人员都应对搬运的合格物料及产成品的质量、数量负责，保证各品牌物料及产成品的标识完好无损，质量、外观不受影响。3.5 技术部品控员对搬运过程中的质量保证情况进行检查监督。4. 工作过程及要求4.1 工作过程各装卸搬运人员应根据不同品牌不同物料及产成品的大小及包装采用不同的搬运工具和搬运方法。各二层楼上的物料及产成品装卸搬运采用

31、升降机和传送带转移搬运。各部门在需要委托搬运工搬运或司机运输其他物资时，应根据搬运时的实际情况，提出口头或书面委托通知搬运实施部门，且搬运委托中应注明搬运时间、物资名称、数量、起始地点及对搬运的质量要求。更多资料在资料搜索网海量资料下载4.2 搬运工具的控制车辆运输由物流主管统一负责管理，司机执行，保养由司机负责，各项修理事务由司机申请，然后物流主管负责安排到公司指定的修理厂进行修理。其它各类搬运工具的使用与保养由各责任人负责，修理应与行政部联系及时进行修理。4.3 工作要求搬运过程中原有标识不得遗失或损坏、杜绝野蛮操作，并按指定地点整齐堆放。在装卸与搬运过程中严禁与尖、硬、粗糙的物体发生摩擦

32、、挂拉、碰撞，以免损伤物料及产成品。物料及产成品在装卸与搬运、储存的过程中严禁接近火源和易燃物体。物料及产成品在搬运过程中放置应整齐一致，不允许层叠堆放过高、过多、以免在搬运过程中滑落伤人。特殊物品的装卸、 搬运时应当严格按包装标识上规定的要求进行，以防跌落破损或造成其他伤害。车辆或工具手推车搬运时，在遇到颠簸路面及障碍物时应缓慢轻推或绕道。成品装车运输时，必须按照发货单根据不同客户、不同品牌、不同型号规格做好标志，以免装车时发生错误或到客户处卸错产品。公司外物品的搬运，应有防震措施；在雨天等特殊情况下，应作好防护准备，以免在运输过程中损坏。搬运过程中，操作人员应穿戴好劳保用品，规范操作，保证

33、自身及他人安全。第六章盘点管理规定1.目的1.1 查明各品牌、型号规格的物料及产成品的合格程度，以达到合理采购的目的。1.2 发现、监督、检查物料及产成品收发过程中的失误，发现不良品、呆滞品，核对现有库存物料及产成品与 ERP 系统中记录数量是否一致，确保帐、物的一致性和准确性， 1.3 为下期的销售计划提供准确的数据。2.盘点类型盘点分为日常盘点、月度盘点、季度盘点、年度盘点4 种。3.盘点范围3.1 所有库存合格物料及产成品和废旧物料。4.职责4.1 PMC 仓库 /财务部负责日常、月度盘点计划的制定，实施盘点，并根据盘点结果，出具月度盘点分析报告，提出对实物及账目的调整建议，对盘点中发现

34、的异常情况承担责任，查找异常原因并加以纠正。4.2 财务部负责日常、月度盘点工作的监督、检查，负责制定年度盘点计划，组织年度盘点工作，出具盘点分析的报告。4.3 财务部负责召集月度库存物料的分析会议， 对每月的存货情况进行分析， 对积压物料提出处理意见，并对如何降低存货提出建议和要求。5.工作过程及要求5.1 日常盘点：由仓管员每天工作结束时，对当日收、发和移动部分的物料及产成品进行账物的确认；仓库：每周由 PMC 经理与仓库主管进行抽盘，检查账与物是否相符，包装有无损伤及其他可疑变质，标识是否正确清楚、是否达到5S 与安全的要求等。抽查后对照 ERP 系统中的数据要一致。检查后将盘点检查结果

35、形成附表四： “日常盘点表”，检查人与被检查人共同签字确认并存档。5.2 月度盘点：每月结帐前日， PMC 制定月度盘点计划， 仓管员和财务人员按盘点计划负责对物料及产成品进行全面盘点，财务部负责随机抽取部分物料进行监盘。盘点完成后盘点人员在盘点报表上签字确认。仓库将盘点结果汇总成“月度盘点表” ，报 PMC 经理、财务部经理、销售部经理审核后存档。5.3 年度盘点：财务部负责制定年度盘点方案， 并召集 PMC、行政部等相关部门召开年度盘点准备会，根据年度盘点方案及要求制定具体的盘点计划 (包括盘点时间安排、工作分组、每组人员安排等 )。原则上盘点范围为公司帐上全部库存物料及产成品，每个盘点组

36、至少包括仓库和财务部各一人。每组盘点完成后双方人员形成“年度盘点表”并签字确认，将“年度盘点表”交到财务部。由财务部会同参与盘点部门向公司递交年度盘点报告，提出纠正处理措施，经公司批准后执行。5.4 财务部负责根据盘点情况进行月度存货分析，并召集相关责任部门一起讨论制定积压物料的处理意见，对如何降低库存，盘活资产提出建议和要求，并最终形成月度存货报告。5.5 对盘亏盘盈和盘点中发现需报废、或有损伤、变质的物料，或需要列入积压的物资，根据“仓库盘点表”情况，由仓库向公司提交盘点分析报告和盘盈盘亏需处理物资报告，按公司批准后的方案处理。5.6 对因保管不善、责任缺失等人为因素导致的货损、丢失等致使

37、公司财物损失的，由 PMC 对责任人按照公司相关规定提出处理意见，报公司审批后执行。第七章物料及产成品出入库管理规定1 目的确保合格的各种物料及产成品及时入库以及正确发货至客户，确保正常销售。2 职责2.1 储运部负责各种物料及产成品的出入库管理。2.2 仓管员及财务部相关负责人根据出入库单据登记明细帐，编制报表。3 工作过程及要求3.1 入库仓管员负责按采购定单核对送货清单，核对型号、规格、数量等，做好到货标识，一致的放置在待检区，不一致的拒收或隔离存放待处理。同时填写接受检验单要求技术部品控进行来货检验。客户急需产品的物料要在接受检验单备注栏中注明，技术部品控人员应优先进行检验。物料及产成

38、品检验合格后（免检除外） ，仓管员依据检验合格单 ，带领搬运工放置到规定的合格品库位，并及时填写入库单 ，经采购人员签字确认后办理入库，同时将收货信息（包括类别、品种、规格、数量、批次、供货单位等）输入 ERP 系统，严禁未经检验合格的物料及产成品入库 .检验不合格的物料，如在当日内采购人员无进一步措施（如退货、特采、换货等） ，即将其从待检区移到不合格品区待处理；放置在不合格品区的物料在 2 天小时内采购人员无措施，由仓管员办理移入废品库手续，并将物料移至废品仓库，由废品仓管员根据“报废和废品管理规定”接受物料，并按规定处理。对让步接收的物料，贴上“特殊标识”区别于合格品并按要求存放。仓管员

39、要根据技术部经理签字审核的让步接收入库单 ，在检验合格单摘要栏中注明“让步接收”以便跟踪。被判定的不合格品，由品控员贴上不合格品标识，由仓管员放到不合格品区域，决定退货的物料，由相关采购人员负责联系供应商退回；决定挑选的物料，由供应商来人在品控人员的监督下进行挑选，挑选后由技术部根据相关检验标准进行检验，检验合格后品控填写检验合格单收料，将物料移至合格品库位，不合格的进行退货处理。仓管员将物料数量、规格、来源及时记入库存物料明细帐 ，仓管员负责在物料相应部位挂上物料卡，贴上色标，按规定要求堆放整齐，始终保持帐、卡、物相符。3.2 出库每当发放成品时，仓管员根据销售部的销售计划单办理出库，销售出

40、库单上应详细填写产品名称、型号、规格、数量、客户名称及详细地址和联系电话以及驾驶员的签字，仓管员按仓储管理规定及有效单据将产品按先进先出的原则备齐并放至发货区，并监督搬运人员将产品按装车要求装车，并将销售出库单交销售部相关负责人签字确认，然后返回给仓管员。特殊情况确系客户急需，确实来不及开具销售计划单时，需销售部部经理电话通知仓管员并报知仓库主管同意后进行处理，但仓库主管必须在 1 个工作日内督促销售部经理补办发货手续。3.3 出入库要求：严格遵守先进先出的原则，防止物料及产成品过期变质：做到a 批号管理的物料及产成品，按仓储管理规定中的批号管理相关规定实施；b 批号应标识在物料及产成品的包装

41、明显处；并在物料卡上要标明。c 因同一批次、同一品牌、规格的物料或产成品在一个地方放置不完的，可以分放多处，但每一处的标识及物料卡上必须注明该批次物料或产成品的堆垛总数及编号及其他堆垛的存放地点。d 发放二个以上批号的物料及产成品时，必须严格按批号顺序发放。严格按照销售计划单定额发放，超出定额时必须经销售部经理签字同意；发货前必须验明物料及产成品的有效期；物料及产成品出入库必须准确、及时，出入库工作尽量一次完成，以免造成混乱和差错；物料或产品在出库后由仓管员在销售出库单上填写实发数量，重新登记物料卡，出库后必须及时减帐，确保帐目与实物保持一致；出库“ 5 不发”原则a 无发货凭证或凭证无效时不

42、发；b 手续不合要求的不发；c 质量不符合要求的不发；d 规格不对的不发；e 未经记帐、填写商品信息的不发。发货时由司机（或车间生产班组长）与仓管员做好发放的交接。仓管员在发放物料或产品、重新记账和填写商品信息后，及时将仓库联销售出库单存档，财务联销售出库单应在当日下班前交到财务，最迟在次日 10:00 前交到财务，并及时更新报表。3.4 退库由于某种不确定因素造成已发放产品退库，销售部应提出申请经总经办审核批准后及时办理退库手续，并将退库产品交技术部人员进行检验，合格的退回仓库，不合格由销售部和客户协调退换或申请报经总经办审核批准后进行报废处理。退库物料或产品，车间或销售部应填写红字入库申请

43、单冲回，并由品控人员签字确认后，方可办理退库手续。仓管员凭销售部经理和品控员签字确认的红字入库申请单 ，办理退库手续，并在仓库库存帐、物料卡进行调整，及时记入 ERP 系统。第八章废旧物品出入库管理规定1.目的规范公司废旧物料出入库操作，及时准确做好仓储账务管理，减少差错，提高效率。2.职责2.1 仓库对库存废旧物料的出入库管理，根据出入库单据登记明细帐、编制报表。2.2 财务部负责月度、年度对废旧物料的监控、盘点工作。3.工作过程及要求3.1 废旧物料的形成对因生产计划改变等不确定性因素造成的物料积压时间过长导致不能再用于生产而产生的物料。及时处理废旧物料的好处：有利于增加仓库的库容量，充分

44、利用仓库空间，减少废品库存积压，减少资金占用，加快公司资金周转。3.2 废旧物料的处理废旧物料的处理由仓管员提出申请， 技术部经理审核经总经办同意批准后尽快处理。废旧物料的处理由财务部根据仓管员申请、 技术部经理审核并总经办审批后的 废旧物料处理申请单进行处理。废旧物料处理申请单的内容必须有以下几项： 1、需处理物料名称、品牌、规格、数量； 3、处理原因； 4、入库日期； 5、总经办的审核意见等。3.3 废旧物料出入库要求：废旧物料出入库前， 仓管员与技术部品控员必须共同做好复核工作，以防发生差错；废旧物料出库必须要有经总经办签有审核意见的废旧物料处理申请单 ，严禁手续不全出库。废旧物料出入库

45、必须准确、及时，出入库工作尽量一次完成，以免造成混乱和差错；仓管员对出入库单必须及时入账和更新报表，为相关部门提供及时、准确的库存信息。第九章退换物料管理规定1. 目的：为规范因生产退料的管理，使相关物料在退换、处理、流转的各个过程得到有效控制，提高退回物资的利用效率，达到降低成本、节约费用的目的。2. 适用范围：本公司发到生产车间物料的退回。3.职责3.1 各生产车间负责因生产计划改变或客户需求改变而引起的物料领取过剩而需要退回仓库的信息传递和退回操作。3.2 仓库负责退回物料的接受及数量清点并及时送检入库。3.3 技术部品控负责退回物料的质量鉴定。3.4 采购人员负责对退换的不合格物料属于

46、供应商生产质量问题的退换操作。3.5 财务部负责退回物料的统计分析， 每月根据退换物料与该批次物料的进货总量的对比，与采购（厂家生产质量问题）和生产（车间使用不当造成浪费）挂钩考核。4. 工作过程及要求4.1. 退换物料分类：4.1.1因生产计划改变退回。4.1.2因客户的需求改变退回。4.1.3因采购时的质量原因退回。4.1.4因仓库保管不当造成品质变坏的退回。4.1.5因车间使用不当造成退回，此种情况一般退回的物料已经成为废品处理。4.2 退回物料流程及处理：此流程必须要由品控员检验是否合格后按照以下相应的程序退回。生产计划改变退回 : 由生产车间负责人填写 退料清单。并将需退物料交生产材

47、料管理员运回相应仓库。仓库根据退料清单与实际到货进行核对，看有无不合格物料，经核对无误后填写入库单 ，并输入 ERP系统，在入库单的备注栏注明生产计划变更退回，此退回的物料可再次使用。因客户的需求改变退回， 由销售部通知生产部， 物料退回流程同生产计划变更物料退回。采购时的质量原因退回：此退料流程同上，只是退回的物料是入在废料库，需要采购人员和供应商联系进行退换后才能正常入库。车间使用不当造成退回：此种情况直接入废品库处理。仓库保管不当的退回：此种情况也应该直接入到废品库处理4.3 退回物料管理：对于退回并且可再次使用的物料在仓库中库堆放要整齐；原则上此类物料应尽快发放利用，存放时间不得超过1

48、 个月。对于退回的物料外观无损伤的合格品，可以存放在合格品库区， 但必须做好相应标识，下次发货时必须优先发放。对于需要退回供应商的物料， 技术部应根据相关技术要求， 填写工作联系单通知采购人员，以便此批物料能尽快退回生产厂家。检验不合格但不属于供应商责任的物料的处理按“报废及废品管理规定”执行。虽鉴定合格，但长时间不能使用的，要及时转入积压商品管理，具体参见“积压物料管理规定”。根据应退物料总量，由财务部每月根据各类型物料应退总量与实际退回量进行对比分析，并按公司相关管理规定对相关采购、仓管及生产部门进行考核。第十章积压物料管理规定1. 目的加强对库存积压物料的管理，减少资金占用，加快资金周转

49、。2. 职责2.1 PMC仓库每月及时清理各种库存物料积压的清单，联系技术部和销售部根据当前及今后市场需求情况，提出建议处理的书面报告交公司领导审批，并办理相关出库手续。2.2 技术部人员进行质量鉴定，并出具鉴定报告。2.3 PMC 部根据公司审批意见，负责积压、废旧物料的售卖处理。2.4 财务部负责对库存积压物料处理全过程的监督、检查。3. 工作流程及要求3.1 每月 PMC部仓管员对所管辖物料按分类要求进行清查， 发现有积压商品的情况， 要提出处理建议报告公司；对能够进行生产、包装后进行销售的物料（指经过品控检验合格的），财务部要督促销售部及时联系客户，根据其需求进行生产销售，并控制采购部

50、门不能新采购此种物料；对不可用作生产销售的不属于供应商质量问题的物料，可直接按废旧物料管理规定执行；财务部要督促相关部门根据实际情况实施报废变卖处理；对于属于供应商的质量问题的立即通知采购与供应商退换协调处理。3.2 每月由仓管员对其所管辖的物料进行清查， 发现有积压情况， 要提出处理建议报财务部；可返修用作包装的包材进行修整后经品控检验合格可再次使用，修整后调入特殊仓库，下次使用时首先发出；不能作为生产的物料，由 PMC提出报废申请，报财务部审核，公司领导批准后，按“报废和废品管理规定”执行。4. 积压商品管理4.1 对库存积压物料，在有关商品信息上分别加盖有具体日期的“一个月无动态” “三

51、个月无动态”“六个月无动态及以上”字样的红色印章，单独存放在特定区域，并在账务处理时进行警示标识。4.2 库存积压物料原则上不得再购， 如遇特殊情况需再购入库时， 由使用部门提出再购物料申请并在申请单上注明库存积压数量，经 PMC审核批准后，由采购部门执行。第十一章物料防损管理办法1目的加强运输、保管的管理，使公司财物不受损失或最大限度地降低损失。2 职责2.1供应商和送货司机负责物料在本公司入库前的管理。2.2仓管员负责物料入库后到发货这一时间段的库存保管管理。2.3驾驶员（送货员）负责发给客户的商品安全运输的管理发给客户的商品在仓管员和司机办理交接手续后的损失由该车商品运输负责人 （驾驶员）负责（时间结点是与客户办理好商品移交手续后为止） 。3 分段负责制3.1