质量业务运营规划设计方案

1、.“海外事业部2021年质量业务运营规划方案及工作方案福田海外质计字2021第 号通知 通报 纪要 报告 方案表号: FTBG.10002.02.B生效日期: 2021-5-31会签人签字根据集团质量转型海外质量系统功能定位，以订单流程OTD为根底对海外质量业务/要素进展识别和开发，并根据2021年海外质量业务建立情况，提出2021年海外事业部质量业务规划方案，情况如下：一、总体要求1、 第一阶段：从目前-2021年3月（1） 核心业务正式运营：质量控制系统、质量信息系统、质量改良业务、质量监视评价、质量会议体系。（2） 质量绩效体系建立。（3） 开展对国内标杆单位的调研，并将成果进展转化，细

2、化业务。2、第二阶段：2021年4月到2021年6月² 诊断/纠偏/提升，对海外体系的建立和运行情况，进展全面诊断和改良，持续提升体系运行能力。² 质量绩效体系正式运行，开展全员的质量绩效管理。² 建立海外工厂非产权KD工厂质量运营监视评价机制，并运行。3、第三阶段：2021年7月以后二、工作方案重点工程具体见“一三、规划方案具体见“二特此通知！批示： 批准审定审核拟文海外质量管理部主送：抄报：抄送：批准时间：2021年 月 日 发放时间：2021年 月 日. v.一：重点工程主要工作要求责任单位责任人开场时间完成时间输出物及评价标准质量体系文件修订/编撰体系文件

3、：完成供给商相关管理文件的修订目前除了供给商合规文件正在梳理，要求2021年1月底完成外，其余文件全部完成修订和发布质量管理部各相关单位各单位负责人2021/12/252021/1/31供给商合规相关管理方法质量体系进一步完善：根据体系诊断/纠偏要求，持续改良改善质量体系文件及要求等质量管理部各相关单位艾清彦2021/2/12021/2/20审核报告/管理方法质量指标体系建立质量指标体系：根据质量过程梳理情况，建立质量评价指标体系质量管理部各相关单位艾清彦2021/12/252021/1/15质量指标体系质量指标体系充分性评审：对建立的指标体系，组织相关部门进展专项评审，并进展完善和修订质量管

4、理部各相关单位艾清彦2021/1/152021/1/25评审报告/质量指标体系建立目标方案：根据指标现状及2021年质量提升规划，完成2021年目标方案的制定质量管理部各相关单位艾清彦2021/1/152021/1/30目标方案质量鼓励管理：根据质量指标体系/目标方案/质量管理要求/集团质量鼓励管理方法，等，完善海外事业部质量鼓励管理制度质量管理部艾清彦2021/12/202021/2/15质量鼓励管理方法质量会议体系海外质量例会正式运行:季度海外质量业务管理委员会、月度海外质量业务运营管理会质量管理部艾清彦2021/12021/12虚拟会议组织通知质量业务流程修订核心业务完成文件修订转化已经

5、完成3个流程的转化，其余4个正在转化过程中：质量目标管理流程/质量改良管理流程/海外非产权KD质量管理流程/海外市场召回管理流程质量管理部艾清彦2021/12/252021/1/20管理方法质量标准开发海外产品质量标准此模块的推进情况出现异常，也是海外产品质量标准推进的重点：对海外区域市场法律法规/环境适应性/竞争性质量特性等进展识别和开发，建立海外产品具有竞争的质量标准体系/要求乘用车/轻卡/中重卡商品企划部金克军赵淑英杨洪良2021/12/252021/3/20产品质量标准体系及标准内容监视评价标准开发：对各过程的体系审核标准/产品审核标准进展开发质量管理部各相关单位艾清彦2021/12/

6、252021/1/30产品质量标准体系及标准内容注：详细分解方案见“二：海外事业部质量业务运营规划方案重点质量工程推进工作方案. v.二：2021年海外事业部质量业务运营规划方案及工作方案2021年 月 日海外事业部质量管理部. v.编制说明以“海外商品订单流程OTD为主线，从“订单先期开发、“订单开发、“订单交付三个过程对质量业务/要素做进一步识别和设计，对海外质量业务/要素进展规划和开发。同时，根据2021年海外事业部质量业务规划及建立情况，以及2021年海外事业部质量业务运营要求，制定本方案2021年9月份海外质量管理部正式成立，2021年11月份人员陆续到位，并完成了组织机构的建立和职

7、能职责的界定。根据2021年海外质量业务规划方案及工作方案，到目前为止，根底性的质量业务/要素已经建立完毕文件化质量管理体系、质量信息系统、体系/过程审核虚拟组织机构、海外质量管理业务虚拟组织及会议体系、整车出/入库控制、港口PDI/监装质量控制、质量标准体系，等，并进展了初步运营。根据“海外商品订单流程OTD主线质量业务/要素规划和开发要求，以及目前质量业务建立和运营情况，针对2021年的质量业务建立和运营推进分为三个阶段：2、 第一阶段：从目前-2021年3月（1） 核心业务正式运营² 质量控制系统，整车出/入库控制、港口PDI/监装质量控制、KD件质量控制、改装质量控制。

8、78; 质量信息系统，海外质量信息中心/子中心虚拟组织及信息系统正式运营，保证信息传递规X、快速、及时和有效。² 质量改良业务，质量信息数据库系统正式运营，质量信息，质量响应和改良业务正式运行。² 质量监视评价，对业务运营符合性和有效性进展监视审核，持续改良体系运营能力。² 质量会议体系，海外质量业务管理委员会季度/海外事业部质量业务运营管理会月度/业务质量运营管理会月度。（2） 质量绩效体系建立² 建立海外质量指标体系及目标方案，建立海外事业部质量绩效评价体系。（3） 开展对国内标杆单位的调研，并将成果进展转化，进一步细化业务。2、第二阶段：2021年

9、4月-2021年6月² 诊断/纠偏/提升，对海外体系的建立和运行情况，进展全面诊断，提出问题并加以改良改善，持续提升体系运行能力。² 质量绩效体系正式运行，开展全员的质量绩效管理。² 针对海外工厂非产权KD工厂的质量运营情况进展日常管理，建立日常评价机制并运行。3、第三阶段：2021年7月以后² 海外质量业务全面、正式运营。. v.目录第一局部：编写依据4第二局部：海外质量系统功能定位4第三局部：海外质量业务设计与开发5一、海外质量体系管理模型5二、海外质量业务/要素设计51、质量形成过程定义52、质量业务/要素设计61按订单流程OTD各过程进展质量业务

10、/要素识别和设计62按质量业务对订单流程OTD各过程质量要素进展归集设计113质量业务/要素与责任主体关联矩阵图设计164质量业务/要素运营能力评估矩阵图22三、海外质量系统业务构成32四、质量管理部组织机构/职能职责界定33五、海外核心质量业务/要素及流程开发341、质量会议体系342、质量信息系统383、核心业务流程391海外事业部质量目标管理流程392海外事业部质量信息反应处理流程403质量改良管理流程414海外非产权KD质量管理流程425物流质量控制管理流程436市场质量索赔管理流程447海外市场召回管理流程45第四部门：2021年海外质量系统建立总结及存在问题46一、质量体系管理46

11、二、质量目标管理48三、质量控制管理50四、质量监视管理53五、质量响应/改良管理55第五部门：2021年海外质量系统运营推进工作安排57一、推进组织机构57二、推进工作方案58三、管理要求59四、59. v.正 文第一局部：编写依据l “集团质量管理本部转型方案l "福田汽车海外商品订单流程开发及体系优化方案"l "福田汽车海外事业部质量业务运营规划方案"l "福田汽车海外事业部质量响应与改良系统建立工作方案"第二局部：海外质量系统功能定位海外事业部设置质量管理部，根据集团质量管理转型要求，海外质量系统主要质量功能定位1、海外质量管

12、理体系建立与流程开发；2、商改工程质量筹划与确认；3、海外订单合同质量适应性确认和管控；4、海外产品质量改良管理；5、改装/物流过程质量监视；6、KD包装厂/海外KD工厂质量运营监视，等十项主要功能。第三局部：海外质量业务设计与开发一、海外质量体系管理模型质量管理体系的持续改良顾客要求5.0管理职责6.0资源管理8.0测量、分析和改良7.0产品实现产品输入输出顾客满意增值活动信息流产品创造过程商品运营过程以“节点与交付物为核心的产品创造质量保证体系以“顾客满意为核心的商品运营质量管理体系过 程 基 础以客户为导向整车业务/KD业务/配件业务二、海外质量业务/要素设计1、质量形成过程定义以“海外

13、商品订单流程OTD为质量形成过程客户导向过程订单先期开发A订单开发B订单交付C阶段业务阶段方案及策略设计网络开发战略规划输入市场业务方案输入运营策略输入寻源网络渠道甄选经销协议评审业务活动订单获取寻源网络渠道甄选经销协议评审经销协议评审订单交付货款收汇终端分销售后效劳订单方案提报订单方案评审编制生产方案生产入库物流运输当地物流终端销售效劳. v.2、质量业务/要素设计1按订单流程OTD各过程进展质量业务/要素识别和设计按订单流程OTD对质量业务进展展开与识别，确定海外质量系统运营要素共527个多个过程重复要素按合计数计算其中正常运转业务217项绿色局部占41.18%，异常运转业务211项黄色局

14、部占40.04%，没有建立和运转业务99项红色局部占18.79%，具体见下列图表：注：单一质量要素共188，其中：指导类49个、控制类71个、执行类68个。状态订单流程OTD合计百分比订单先期开发A订单开发B订单交付C 方案及策略设计网络开发订单获取订单交付 终端分销 售后效劳(F)战略规划输入市场业务方案输入运营策略输入寻源网络渠道甄选经销协议评审订单预测需求方案解决订单需求提报合同评审货款收汇 订单方案提报 订单方案评审 编制生产方案 生产入库 物流运输 当地物流终端销售效劳指导绿正常运行55555545550222543357547.17%黄异常运行3332221232022242110

15、3723.27%红没有设置或无运行66622222220222222214729.56%小计141414999791090666118666159/百分比8.81%8.81%8.81%5.66%5.66%5.66%4.40%5.66%6.29%5.66%0.00%3.77%3.77%3.77%6.92%5.03%3.77%3.77%3.77%/控制绿正常运行777666512550001432588945.41%黄异常运行777333235503335123117638.78%红没有设置或无运行11100000000333643333115.82%小计151515999715101006671

16、5198912196/百分比7.65%7.65%7.65%4.59%4.59%4.59%3.57%7.65%5.10%5.10%0.00%3.06%3.06%3.57%7.65%9.69%4.08%4.59%6.12%/执行绿正常运行55544444440000211065330.81%黄异常运行777222144406668108779856.98%红没有设置或无运行00000000000111543332112.21%小计121212666588807771515121016172/百分比6.98%6.98%6.98%3.49%3.49%3.49%2.91%4.65%4.65%4.65%0

17、.00%4.07%4.07%4.07%8.72%8.72%6.98%5.81%9.30%/合计绿正常运行171717151515132114140223118681921741.18%黄异常运行17171777749121101111111724129821140.04%红没有设置或无运行7772222222066613108879918.79%合计4141412424241932282701919204142262534527/百分比7.78%7.78%7.78%4.55%4.55%4.55%3.61%6.07%5.31%5.12%0.00%3.61%3.61%3.80%7.78%7.97%

18、4.93%4.74%6.45%/说明：以整车订单流程OTD为根底，KD业务/配件业务的个性要素进展了相关的过程转化。订单先期开发A订单开发B方案及策略设计网络开发订单获取战略规划输入市场业务方案输入运营策略输入寻源网络渠道甄选经销协议评审订单预测需求方案解决订单需求提报合同评审指导质量管理模式设计质量管理组织设计质量管理职责分配质量管理方法及工具推广质量信息系统规划用户质量需求与市场质量定位确定供给商资源改装、物流、包装、效劳站、配件代理商等规划/APQP/QFD质量功能展开用户质量标准产品市场竞争策略卖点规划工程质量控制方案地方法律/法规产品效劳策略规划效劳体系、配件系统等产品质量目标设计/

19、制造/采购筹划和确定质量控制系统开发筹划用户指定资源、特殊要求目标达成策略措施规划工程质量控制筹划整车零部件认证筹划控制质量体系文件管理质量管理体系内部审核质量目标运行评价质量指标数据分析质量鼓励政策制定质量追溯管理体系审核员资质管理用户质量需求、市场质量定位和市场竞争策略评审供给商资源改装、物流、包装、效劳站等规划评审/APQP/QFD质量功能展开评审用户质量标准评审会签质量目标与用户质量需求及市场竞争策略一致性风险评估产品质量特性识别与控制要求标杆质量分析研究评审产品试制验证质量控制产品质量目标设计/制造/采购筹划评审产品效劳策略规划评审效劳体系、配件系统等产品试验验证质量控制地方法律/法

20、规评审会签整车零部件认证控制产品认证质量控制供给商资源体系与开发策略评审目标达成策略措施规划评审供给商质量保证能力评审用户指定资源、特殊要求评审会签整车TTO/PP实物质量评审/验证/确认/评价质量工程实施管理一致性试验验证质量控制执行质量管理体系文件制定/修订质量管理体系改良质量指标信息统计质量评价报告编制质量鼓励实施用户质量需求、市场质量定位、质量竞争策略标准化供给商资源改装、物流、包装、效劳站等确定供给商现场审核/审批形成合格资源，日常绩效及运营维护管理/产品/制造/采购质量保证方案实施用户质量标准转化为作业标准进展控制质量目标与用户质量需求及市场竞争策略一致性风险措施质量控制方案实施工

21、艺数模/RP数模/S图/A图/B图评审标杆质量分析结果标准化整车实物质量评审、验证、确认评价NC样车/RP样车/S样车/TTO样车/PP样车地方法律/法规要求转化为作业标准进展控制产品质量目标设计/制造/采购转化产品效劳策略转化和执行效劳体系、配件系统等设计/制造/零部件问题改良设计签发质量确认用户指定资源、特殊要求转化为作业标准进展控制整车零部件认证控制实施零部件试验验证确认零部件PPAP批准产品质量标准体系转化质量控制系统验证和验收评价测量系统检测能力分析评估目标达成策略措施转化工程签发/生产签发质量确认工程质量总结评价订单交付C 订单交付 终端分销 售后效劳(F)货款收汇 订单方案提报

22、订单方案评审 编制生产方案 生产入库 物流运输 当地物流终端销售效劳指导/质量管理体系管理产品早期投放质量风险控制筹划用户指定资源、特殊要求质量控制系统建立出/入库、港口PDI、港口监装仓储质量标准认证资源要求改装过程质量控制系统建立内陆物流质量标准目的港口PDI/拆箱/掏箱检验标准售前PDI检验标准质量爬坡控制筹划零部件质量检验标准认证件、固化资源港口效劳站维修作业标准市场响应/改良体系筹划出/入库质量标准内陆港口PDI/监装检验标准整车质量检验标准改装/包装效劳质量标准体系筹划内陆港口整车防腐作业标准维修作业标准装箱作业标准控制/用户指定资源、特殊要求提出质量控制过程审核产品早期投放质量风

23、险控制质量检验人员资质管理产品生产一致性内部审核内陆物流质量管理目的港口PDI检验标准管理仓储质量标准管理整车发运质量控制管理零部件质量控制认证资源要求提出商改质量控制内陆港口装箱作业管理维修作业标准管理市场质量跟踪、快速响应与信息反应装箱作业标准管理目的港口拆箱作业标准管理内陆港口PDI检验标准管理售前PDI检验标准管理顾客满意度测量管理港口效劳站维修作业标准管理内陆港口监装检验标准管理仓储质量标准管理市场质量响应监视评价管理内陆港口监装作业标准管理车辆配置要求提出出/入库质量信息管理目的港质量信息管理拆箱/掏箱、PDI售前PDI质量信息管理市场维修作业标准管理防腐作业标准管理市场质量监视评

24、价管理库存车辆质量信息管理内陆物流质量信息管理市场质量信息监视管理内陆港口装箱质量信息管理一致性质量信息管理内陆港口PDI质量信息管理市场质量改良方案执行/质量响应/处置出入库/仓储/物流/装箱/PDI/市场，等质量改良实施零部件/一致性/出入库/仓储/物流/装箱/海运/PDI/市场，等质量评价/鼓励实施用户指定资源、特殊要求转化作业标准，并控制执行质量响应/改良实施标杆产品质量比照分析质量检验控制实施售前PDI质量信息统计/分析产品早期投放质量遏制目的港口PDI质量信息统计/分析市场突发质量问题处理认证资源要求转化作业标准，并控制执行产品一致性质量控制物流质量信息统计/分析市场质量信息统计/

25、分析内陆港口PDI质量信息统计/分析目的港口拆箱/掏箱质量信息统计/分析市场质量分析报告编制出/入库质量信息统计/分析内陆港口监装质量信息统计/分析市场质量索赔车辆配置要求车辆配置要求提出库存车辆质量信息统计/分析内陆港口维修质量信息统计/分析仓储质量信息统计/分析市场旧件管理市场质量仲裁管理一致性质量信息统计/分析海运过程质量信息统计/分析市场召回管理2按质量业务对订单流程OTD各过程质量要素进展归集设计按质量业务对订单流程OTD各过程质量业务要素进展归集，共识别业务组81个指导为22个、控制为32个、执行为27个其中正常运转业务组16项绿色局部占19.75%，异常运转业务40项黄色局部占4

26、9.38%，没有建立和运转业务25项红色局部占30.86%，具体情况见下列图表：状态质量二级业务合计百分比质量体系管理质量目标管理质量控制管理质量监视管理质量响应/改良管理指导绿正常运行20200418.18%黄异常运行516011359.09%红没有设置或无运行12020522.73%小计8382122/百分比36.36%13.64%36.36%9.09%4.55%/控制绿正常运行30102618.75%黄异常运行543121546.88%红没有设置或无运行123411134.38%小计9675532/百分比28.13%18.75%21.88%15.63%15.63%/执行绿正常运行2000

27、4622.22%黄异常运行422041244.44%红没有设置或无运行50130933.33%小计11233827/百分比40.74%7.41%11.11%11.11%29.63%/合计绿正常运行703061619.75%黄异常运38%红没有设置或无运行744912530.86%合计281118101481/百分比34.57%13.58%22.22%12.35%17.28%/质量体系管理质量目标管理质量控制管理质量监视管理质量响应/改良管理指导质量管理模式设计质量控制系统建立² 质量控制系统开发筹划² 出/入库质量控制系统建立² 改装过程

28、质量控制系统建立² 内陆港口质量控制系统建立港口PDI/监装² 整车发运控制筹划²市场响应/改良体制规划² 产品早期投放质量风险控制筹划² 产品效劳策略规划² 质量爬坡质量控制筹划² 市场响应/改良体制规划质量管理组织设计质量管理职责分配²²²²²零部件质量检验标准² 产品质量标准体系筹划² 零部件质量检验标准认证件/固化资源件质量管理方法与工具推广过程质量检验标准² 过程质量标准筹划² 出/入库检验标准² 仓储质量标准

29、78; 内陆物流作业标准² 目的港口PDI检验标准² 内陆港口整车防腐作业标准² 装箱作业标准² 目的港口拆箱作业标准² 内陆港口PDI检验标准² 内陆港口监装检验标准² 售前PDI检验标准供给商体系规划效劳站/改装厂/配件代理商/物流方等²²产品一致性质量筹划² 海外用户质量标准² 海外地方法律/法规² 海外用户指定资源、特殊要求² 产品质量概念筹划² APQP/QFD质量功能展开²²²质量信息系统规划海外用户质量标准海外地

30、方法律/法规用户指定资源、特殊要求整车质量检验标准² 整车质量检验标准改装/包装效劳质量标准² 效劳质量标准体系筹划² 维修作业标准控制质量体系文件管理²²²²²顾客满意度测量管理质量管理体系审核² 质量管理体系内部审核² 供给商质量保证能力评审² 供给商资源体系与开发策略评审产品质量控制² 产品质量特性识别与控制要求² 产品试制验证质量控制² 产品试验验证质量控制² 产品认证质量控制² 一致性试验验证质量控制² 零部件质量控

31、制² 内陆物流质量管理² 内陆港口PDI作业标准管理² 内陆港口装箱作业标准管理² 仓储质量标准管理² 维修作业标准管理² 售前PDI检验标准管理² 整车发运质量控制管理² 目的港口PDI检验标准管理² 内陆港口整车防腐作业标准管理² 装箱作业标准管理² 目的港口拆箱作业标准管理² 内陆港口PDI检验标准管理² 内陆港口监装检验标准管理² 仓储质量标准管理² 用户指定资源、特殊要求提出² 认证资源要求提出² 车辆配置明细提出市

32、场质量响应监视评价² 质量监视审核体系管理² 产品监视审核方案² 整车TTO/PP样车实物质量评审/验证/确认/评价质量指标数据分析² 出/入库质量信息管理² 库存车质量信息管理² 一致性质量信息管理² 内陆物流质量信息管理² 内陆港口PDI质量信息管理² 内陆港口装箱质量信息管理² 目的港口拆箱质量信息管理² 售前PDI质量信息管理产品生产一致性审核² 海外用户质量标准评审会签² 海外地方法律/法规评审会签² 海外用户指定资源、特殊要求评审会签APQP/

33、QFD质量功能展开评审市场质量定位和市场竞争策略评审市场质量跟踪、快速响应与信息反应管理审核筹划与组织产品质量目标设计/制造/采购筹划评审目标达成策略措施规划评审市场质量定位/市场竞争策略评审供给商监视审核方案及管理质量追溯管理市场质量信息监视管理商改质量控制质量工程实施管理² 标杆调研方案² 工程质量控制方案² 整车零部件认证方案质量检验标准变更管理²²执行质量管理体系文件制定/修订质量指标信息统计² 出/入库质量信息统计/分析² 库存车质量信息统计/分析² 一致性质量信息统计/分析² 物流质量信息统计

34、/分析² 内陆港口PFI质量信息统计分析² 内陆港口监装质量信息统计/分析² 内陆港口维修质量信息统计/分析² 海运过程质量信息统计/分析² 目的港口PDI质量信息统计/分析² 目的港口拆箱质量信息统计/分析² 售前PDI质量信息统计/分析² 仓储质量信息统计/分析² 市场质量信息统计/分析²²²²质量响应/处理² 质量监视审核问题响应² 过程质量响应/处置² 市场质量响应/处理² 突发质量问题处理² 市场质量信息反

35、应质量体系运行管理² 体系运行审核² 质量体系改良² 质量控制系统验证和验收评价² 测量系统检测能力分析评估质量标准动态维护各类标准²²²²²²²质量改良实施² 零部件早期质量遏制² 产品早期投放质量遏制² 设计问题改良² 制造工艺问题改良² 零部件质量问题改良² 一致性/出入库/库存质量改良² 物流/PDI/装箱/海运质量改良² 质量监视审核问题改良² 市场问题质量改良² 仓储质量改良质量检验控制实施² 质量控制方案实施² 检测试验设备维护² 海外用户指定资源、特殊要求转化作业标准或控制方案，并控制² 海外地方法律/法规要求转化