知名乳业公司采购控制程序

1、1 / 8编制人：评审人：批准人：发放日期：1.1.目的为了对采购过程及供应商进行有效操纵，确保采购的及时性、合理性及采购的产品符合规定要求，特制定本程序。2.2.范围：适用于生产用原料、辅料、包材及与质量有关的所有物资的采购。3.3.职责：3.1资材部3.1.1资材部负责采购操纵的归口治理。3.1.2资材部负责编制米购打算和米购活动的具体实施。3.1.3采购员负责对供方的调查、并组织有关部门进行评价及编制供方清单，报资材部经理审核，并评定合格供方，供应链畐U总负责审批合格供方认可单。3.2生产部负责生产打算、采供需求的编制，确定采购需求，并 报于资材部。4.4.程序内容2 / 8流程图程序描

2、述涉及部3 / 81.1.依照有关部门提出的采购申请，对 采购物资的供货商开展调查。2.2.采购申请 必须由供应链副总签字后 才可转交至资材部。1.1.新购物资的供方选择方法按照合格供方选择程序的治理方法实施2.2.修订重购物资的供方选择方法按照年度供应商评定结果的记录进行分配 和选择。采购申请1F供方的选择1生产部技术部品管部资材部1.1. 资材部是公司唯一执行采购工作的部门，其他部门未经授权，不得进行任何 采购活动。2.2.何采购活动都必须以请购单或要货打算作为依据。门在填写要货打算的同时，应提供关于采购产品的相应的技术资料，及能够描述产品特性的信息和资料给资材部；资才部把相应的采购信息传

3、递给供方，确所购产品符合要求。算或请购单，编制月度采购打算，由采购经理、核准报供应链副+总经理审批后执行。5.5.对原料粉、包材等生产物资，由生产部每周五依照现有库存情况及后续生 产需求， 确定后续的采购需求。6.6.关于新购物资，采购金额在30003000 元以上的，需进行比价谈判，并依照质/ /价比结果，确定最终供应商，进行商务谈判，签定购货合同。关于修订重购物资， 采购金额在 1000010000元以上的，需进行比价谈判，并依照质 / /价比结果，确定最终供应商，进行商申请部门关于新购物资及重购物资，各职能部资材部每月 2828 日前依照生产部要货资材部1111.关于按公司配方要求加工原

4、料的供t-f-tyK-U4* v/rz?/rTT-I、i=r qiR ?f./ z -=1方，由资材部派驻丿员监督生丿（公司下属工厂除外）。1 1、生丿部负责到货总数量、奶粉到货单位重量的验收，并填写原材料入库生产部单。2 2、管部负责到货质量的验收，并出具品管部原材料检验报告单。资材部3 3、公司需在供方处对供方产品进行验证时，在采购合同中要对验证方法做出规定，并明确产品放行方式。4 4、当合同规定顾客或其代表需到供方货源处对采购产品进行验证时，供方应提供必要的条件，使顾客的验证既不能免除供方提供可同意产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。1 1、品管部负责供方到货质量等资料的品管部提供与整

5、理。2 2、生产部负责供方到货数量及时刻等生产部资料的整理。3 3、资材部负责供方交货价格和服务质资材部量资料的提供与整理。4 4、技术部负责整理供方关于我公司新技术部到货验收资料整理7 / 811 1、每年 6 6 月 1515 日，1212 月 1515 日，由资 材部汇合技术、财务、品管、生产等部 门，依照供方的送货记录和进展前景进 行全面评估，按照供方的评价标准 进行评估。2 2、 当供方供货出现大的质量事故，或供 货时刻出现多次延误时，任何部门均可 提出对该供方资格进行评估的申请，并填写供方评价申请表，资材部将汇合相关部门对该分供方进 行资格评估，依照结果编制供方资格 审查表，报供应

6、链副总核准。技术部 资材部 生产部 品管部财务部供方评定1F1 1、资材部负责依照分供方评价的结果和新增分供方确认书， 对分供方的供货比 例和交易条款进行调整，以作为今后米 购决定的依据。资材部供方调整5.参考文件：质量手册6.引用表格：合格供方清单SHY 4-02-01供方调查表SHY 4-02-028 / 8供方资格评审表SHY4-02-03合格供方认可单SHY4-02-04订购单SHY4-02-05产品代加工合同SHY4-02-06购货合同SHY4-02-07供方评价申请表SHY4-02-08中试效果评估表SHY4-02-09试用产品供方评价与选择表SHY4-02-10月度采购打算SHY

7、4-02-15样品认可单SHY4-02-161 1 .资材部是公司唯一执行采购工作的部门，其他部门未经授权，不得进行任何采购活动。3.3.何采购活动都必须以请购单或要货打算作为依据。3.3.关于新购物资及重购物资，各职能部门 在填写要货打算的同时，应提供关于采 购产品的相应的技术资料，及能够描述 产品特性的信息和资料给资材部；资材 部把相应的采购信息传递给供方，确保 所购产品符合要求。4.4.资材部每月 2828 日前依照生产部 要货 打算 或 请购单，编制月度采购打 算，由采购经理、核准报供应链副总经 理审批后执行。5.5.对原料粉、包材等生产物资，由生产部 每周五依照现有库存情况及后续生产需 求，确定后续的采购需求。6.6.关于新购物资，采购金额在300