制度监督管理办法

1、制度监督管理办法一、目的为落实公司各项制度、流程做到用制度流程规范员工行为提高员工执行力旨在提高公司管理水平特制定本办法二、适用范围适用于公司全体员工三、权责公司工作人员：严格遵守公司下发的各项制度、流程；监督人员：定期对各项制度的执行情况进行监督并将监督结果报送领导审核后公布；四、监督工作实施流程（一）对制度进行梳理汇总配合公司制度梳理工作的第一阶段任务完成对公司各中心、各部门工作的梳理以此为制度监督工作的依据（二）制定月度制度监督计划制度监督管理办法 篇 2制定目的：规范制度的监督、检查工作提高制度执行力适用范围：各部门、各分厂责任部门：企划部第一章总则第一条为规范规章制度的监督、检查工作

2、形成制度执行的有效反 馈机制提高制度执行力特制定本办法第二条本办法坚持：“系统监督、关注执行、有效反馈、及时修 正”的原则并注重对实际执行文件记录的检查以求制度的持续有效改善第三条制度监督、检查工作的职责范围分工为：企划部统筹安排 制度的监督、检查工作各职能归口部门负责对本部门起草和职责范围 内的规章制度的监督、检查第四条规章制度的监督、检查工作分以下两种方式：1 、专项检查根据企业实际需要由企划部组织各相关部门对现行制 度进行突出重点的检查；2 、日常检查第二章组织机构第五条规章制度监督、检查机构：组长：公司主管领导副组长：企划部部长成员：其它各职能部门负责人监督部门：纪检监察处第六条副组长

3、职责：1 、负责召集各相关部门进行规章制度的监督、检查工作；2 、负责组织本部门进行全局性规章制度执行情况的监督、 检查工作；3 、负责对各相关部门规章制度监督检查工作进行检查；4 、组织各相关部门对规章制度进行修订工作；5 、负责编写制度体系运行情况报告第七条成员职责：1 、负责本部门起草和归口规章制度的监督、检查工作；2 、负责收集各归口规章制度执行情况的反馈意见；3 、对归口规章制度的适用性做出评价并送交企划部；4 、对归口规章制度进行修订第八条监督部门职责：1 、负责对涉及纪律监查方面内容进行不定期检查；2 、协助企划部对相关职能部门制度的监督、检查工作进行监查；3 、其它职责同组织成

4、员职责第三章程序第九条制度不能满足企业实际要求的主要原因：1 、因组织机构变更或职能调整原有制度内容不能适应实际工作要 求的；2 、业务流程或工作模式优化改变原有制度规定的内容不能指导实 际工作的；3 、公司管理理念及工作重点转变原有制度规定的内容不能满足其 管理要求的；4 、各种突发、意外事件的出现原有制度规定的内容涵盖不全面的 第十条规章制度监督、检查的主要方法：1 、观察法：现场查看制度执行人员是否遵从制度规定的内容；2 、查阅资料法：查阅其制度要求的各种资料、表单；3 、询问法： 对制度规定的内容向相关人员提问以检验制度宣传力 度；4 、抽样法：检查一定数量的样本点以检验制度执行度 第

5、十一条规章制度的专项监督、检查工作以三个月为一个周期制 度监督、检查工作开始前由企划部负责统计下发各职能部门监督、 检 查制度清单并通知本期制度监督、检查工作重点第十二条企划部设定“规章制度检查表”（见附件 1）由各职能 归口部门负责对规章制度进行检查主要有两方面内容：1 、制度宣传情况检查检查各部门是否对制度进行专项的讨论、 学 习查看学习记录或笔记并抽样对人员进行提问；2 、制度执行情况检查采用现场观察或查阅资料的方法检查是否按 制度的规定执行第十三条各职能部门必须于制度检查周期结束前根据规章制度检 查情况填写“规章制度评价表” （见附件 2）对制度进行评价连同 “规 章制度检查表”送交企

6、划部审核企划部根据评价结果组织各相关部门 进行处置第十四条规章制度或条款监督、检查后的处置方式分为以下三种 类型：1 、执行对在检查中发现制度规定的内容全面、 合理执行情况良好 的制度维持不变继续执行；2 、修定对在检查中发现制度规定的某些内容不全面、 不合理或与 其它制度相冲突但制度规定的内容属企业需要的制度组织相关部门进行修定；3 、废除对在检查中发现企业不需要或在目前条件下执行较困难的 制度或条款报申请废除第十五条在制度监督、检查过程中必须注重对实际执行记录文件 的检查不能出示执行记录文件的视同没有执行第十六条对制度的监督、检查应注意时间的连续性不能在某一时 间段内对制度进行应付式集中检

7、查第十七条各制度职能归口职能部门除在专项制度检查周期内对制度进行检查外还必须进行日常的监督、 检查企划部将不定期对各部门 规章制度日常监督、检查情况进行抽查第四章考核细则第十八条惩罚细则：1 、拒不按下发的制度检查清单进行检查的处相关部门负责人 200元罚款；2 、不能按期报送制度检查结果的处相关部门负责人 50 元罚款；3 、拒不配合制度监督、 检查工作的处相关责任人 50100 元罚款；4 、对制度进行应付式集中检查或拒不进行日常检查的处相关部门负责人 100 元罚款；5 、对制度监督、 检查工作敷衍了事在制度中存在明显与企业实际相违背而未能提出的处相关部门负责人 50100 元罚款第十九条奖励细则：1 、全年对制度检查工作积极配合并按时报送检查结果的予部门200元奖励；2 、对制度规定的内容提出较合理修