制度流程编写任务分配单

1、制度流程编写任务分配单序 号制度流程名称级别负责人提交日 期讨论日 期备注1组织目标管理制度公司沈昊4.144.15组织管理及目标分解2办公管理制度公司厉娜4.144.15规范办公秩序3车间管理制度公司冯滨海4.144.15规范生产秩序45S管理及标准化工作管理制 度公司沈昊4.144.15管理目标和方针5厂容、环境卫生管理制度公司厉娜4.144.156消防、安全生产管理制度公司厉娜4.144.157计划管理工作制度公司沈昊4.144.158奖惩制度公司张兵4.144.159网络信息化管理制度公司厉娜4.144.1510保密制度公司厉娜4.144.1511员工考勤管理制度公司薛正峰4.144.

2、1512人员、物资进出厂、区域管理 制度公司张兵4.144.1513年会、工作例会制度公司沈昊4.144.1514基本建设管理制度公司沈昊4.144.1515固定资产管理制度公司张立永4.144.1516运营目标规划流程公司沈昊4.144.15目标规划、执行、考核175S管理及标准工作管理流程公司沈昊4.144.1518计划管理工作流程公司沈昊4.144.1519奖惩流程公司张兵4.144.1520网络信息化管理披露流程公司厉娜4.144.1521员工考勤管理流程公司薛正峰4.144.1522人员、物资进出厂、区域管理 流程公司张兵4.144.1523固定资产管理流程公司张立永4.144.15

3、24文件管理制度行政厉娜4.154.1625宿舍管理制度行政厉娜4.154.1626员工餐饮管理制度行政厉娜4.154.1627印章管理制度行政厉娜4.154.1628档案管理制度行政厉娜4.154.16证照文件资料29行政管理制度行政厉娜4.154.16商务、后勤、会务30电脑、通信、手机 电器管理 制度行政厉娜4.154.1631值班、加班管理制度行政厉娜4.154.16包括节假日值班32员工业务用品、生产工具领用 制度行政厉娜4.154.1633车辆管理制度行政厉娜4.154.1634费用报销管理制度行政厉娜4.154.1635项目管理、体系认证管理制度行政厉娜4.154.16项目申报体

4、系认证年 度审核36人员招聘管理制度人资薛正峰4.164.1837人员培训管理制度人资薛正峰4.164.1838薪酬管理制度人资薛正峰4.164.1839绩效考核管理制度人资薛正峰4.164.1840劳保、福利管理制度人资薛正峰4.164.1841员工离、辞、退管理制度人资薛正峰4.164.1842企业文化建设管理制度人资薛正峰4.164.1843员工生涯规划、晋升制度人资薛正峰4.164.1844员工劳动关系管理制度人资薛正峰4.164.1845生产计划管理制度计划李传海4.184.1946呆滞品管理制度计划李传海4.184.1947物料计划管理制度计划李传海4.184.1948ERP软件管

5、理制度计划李志喜4.184.1949仓储管理基本制度仓库李传海4.184.1950物料管理控制制度仓库李传海4.184.1951物料进出库制度仓库李传海4.184.1952生产管理基本制度生产冯滨海4.184.1953现场管理制度生产冯滨海4.184.19人员、设备、物料管控54质量管理基本制度质检杜家华4.194.2055质量管理体系要求质检杜家华4.194.2056产品认证管理制度质检杜家华4.194.2057工时管理制度技保杜金峰4.194.2058设备管理制度技保杜金峰4.194.2059工艺管理制度技保杜金峰4.194.2060工装管理制度技保杜金峰4.194.2061技术改造革新推

6、进制度技保杜金峰4.194.2062外协外购管理制度技保杜金峰4.194.2063产品设计标准化管理制度研究所周生刚4.194.2064新产品研发及老产品改进设 计管理制度研究所周生刚4.194.2065技术专利管理制度研究所张裕金4.194.2066图纸管理制度研究所张裕金4.194.2067资料室管理制度研究所张裕金4.194.2068通用件及标准配置图库的管理规定研究所张裕金4.194.2069营销合同管理制度营销朱先本4.204.2170销售管理制度营销朱先本4.204.2171售后管理制度营销朱先本4.204.2172发货管理制度营销朱先本4.204.2173客户分级管理制度营销朱先

7、本4.204.2174大区经理管理制度营销朱先本4.204.2175日常财务工作管理基本制度财务王侠4.214.2276财务运营工作管理制度财务王侠4.214.2277审计管理制度审计孙燕4.214.2278物资采购管理制度采购卜祥通4.224.2379采购合同管理制度采购卜祥通4.224.2380供应商管理制度采购卜祥通4.224.2381会议管理流程行政厉娜4.154.1682固定资产管理流程行政厉娜4.154.1683客户招待管理工作流程行政厉娜4.154.1684办公用品/物料管理流程行政厉娜4.154.1685办公设备管理流程行政厉娜4.154.1686文书档案管理流程行政厉娜4.1

8、54.1687档案借阅管理流程行政厉娜4.154.1688收文管理工作流程行政厉娜4.154.1689发文管理工作流程行政厉娜4.154.1690名片印刷管理流程行政厉娜4.154.1691宣传物料制作管理流程行政厉娜4.154.1692宣传品/方案设计工作流程行政厉娜4.154.1693印章使用管理流程行政厉娜4.154.1694人员招聘流程人资薛正峰4.164.1895人员培训流程人资薛正峰4.164.1896工作分析、薪酬设计流程人资薛正峰4.164.1897人员考核评价流程人资薛正峰4.164.1898员工离、辞、退工作管理流程人资薛正峰4.164.1899生产物料管制流程计划李传海4

9、.184.19WY-LC-2012-A01100生产计划编制流程计划李传海4.184.19WY-LC-2012-A13101呆滞品处理流程计划李传海4.184.19WY-LC-2012-A10102ERP软件操作流程计划李志喜4.184.19103物料仓库管控流程仓库李传海4.184.19104生产计划执行流程生产4.184.19105生产工时、设备管理流程生产4.184.19106生产工具、工模、工装、治具、 辅料管理流程生产4.184.19107新产品试制流程生产4.184.19108市场退回产品大修理流程生产4.184.19109外购（协）件检验流程质检杜家华4.194.20有草案110

10、产品质量检验规范通则质检杜家华4.194.20111原材料的检测程序质检杜家华4.194.20112自制件的检测程序质检杜家华4.194.20113不合格品的处理质检杜家华4.194.20114质量事故分析报告质检杜家华4.194.20115质量事故处罚条例质检杜家华4.194.20116零部件完工入库检验规则质检杜家华4.194.20117组装、试验和产品出厂检验规范质检杜家华4.194.20118产品合格证的发放规定质检杜家华4.194.20119质量控制过程图质检杜家华4.194.20120不合格品评审处置原则质检杜家华4.194.20121特殊工序质量控制导则质检杜家华4.194.20

11、122工装管控流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2012-A02123设备管理流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2012-A03124设备维修流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2012-A04125工时管理流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2012-A05126技术改造革新推进流程技保杜金峰4.194.20127外协管理流程技保杜金峰4.194.20128新产品研发流程研究所周生刚4.194.20WY-LC-2012-A06129产品二次设计流程研究所周生刚4.194.20130产品标准化管理流程研究所周生刚4.194.20131售服配件管理流程营销朱先本4.2

12、04.21WY-LC-2012-A14132售后服务流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2012-A15133退货处理流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2012-A16134销售发货流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2012-A17135销售合同评审流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2012-A18136销售合同执行流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2012-A19137销售开票流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2012-A20138运输管理流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2012-A21139销售合同签订流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2012-A2140客户管理流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2012-A12141财务支出审计流程审计孙燕4.214.22142专项督查工作流程审计孙燕4.214.22143采购招标流程采购卜祥通4.224.23W