制度执行和发挥作用评估报告

1、廉政风险防控机制建设制度执行和发挥作用情况考核评估报告为了认真贯彻落实廉政风险防控机制建设工作，深入推 进廉政风险防控机制的应用，我矿合理的设计了廉政风险防 控“六大制度体系”，科学运用，执行到位，发挥了明显作 用。一、设计安排科学合理以第二阶段的查险结果为资源，以排查出的个廉政风险 点和评定的风险等级为依据和工作目标，明确了制定防控措 施。单位定制度的责任主体是本单位的党政主要领导和上级 分管领导，由上级分管领导牵头，单位党政主要领导组织班 子成员，根据单位排查出的廉政风险点，修正、完善或重新 建立防控制度。制度修正完善后，由本单位领导班子集体审 议，上级分管领导把关确认后，再由上级党组织审

2、核确认。 部门定流程的责任主体是部门负责人和部门主管领导，由部 门主管领导组织部门负责人及业务骨干，根据部门排查出的 廉政风险点，对流程进行优化或再造。流程优化后，由部门 负责人初审，部门主管领导审核确认。岗位定措施的责任主 体是岗位人员和岗位主管领导。由岗位主管领导组织各岗位 人员根据个人所在岗位的廉政风险点，修订、完善或重新制 定防控措施，由岗位人员和岗位主管领导共同签字，报领导 审核确认。严格按照要求，建立“六大制度体系”，通过“废、立、 改”的方式，对单位现有的制度、部门现有的流程、岗位现 有的措施进行修正完善。即，对已经不符合现实工作需要的 单位制度、业务流程、岗位标准，予以废止；对

3、原来没有的， 结合实际新建立；对已建立但有漏洞的，进行补充、修改和 完善。具体实施中，单位定制度，主要是围绕用人权、审批 权、处罚权、监督权、检查权、验收权定制度，做到一项权 力建立一项制度，做到行权必有则、行权必规范。部门定流 程，以绘制出的权力运行流程图为基础，针对排查出的廉政 风险点，主要以解决权力运行缺乏制约、自由裁量权过大、 公开透明度不强、标准化程度不高、工作效率低下等问题为 重点，进一步优化业务流程或实行流程再造，努力构建公开 透明、简便实用、廉洁高效的权力运行流程。岗位定措施， 重点针对岗位职责不清、岗位权限界定不准、履行岗位职责 缺乏监督制约等问题，制定岗位防范措施，并且做到

4、措施制 定全覆盖，努力建立主体明确、层级清晰、具体量化的岗位 责任体系。二、执行到位、可操作性强坚持“全面覆盖、责任到位、监管透明、管用有效”的 原则，在建立完善六项长效机制上下功夫。建立完善党风廉 政建设长效机制。进一步健全完善了落实党风廉政建设责 任制实施办法等制度规定，编制形成了党风廉政建设制 度汇编。从抓思想防范这个第一道关口入手，重点健全完 善了“六大制度体系”。为实现制度的教育化、规范化、常 态化建设，做出规定，要求基层党组织每年召开一次警示教 育大会，党委中心组每年至少安排两次反腐倡廉专题学习， 党政主要领导每年至少讲一次廉政党课，纪委书记每年要做 一次反腐倡廉形势任务报告。今年

5、以来，已经开展专题警示 教育大会专题学习，主要领导讲廉政党课，形势任务报告， 受教育党员领导干部达到1600余人次。建立完善“三重一大” 民主决策长效机制。重点对物资采购供应、工程用款、大额 资金使用等重要领域、重要事项，建立 健全了民主决策、科 学决策的制度体系，做到用制度管人管事管钱，用制度规避 风险和漏洞。三、发挥作用明显坚持执行“六大制度体系”与企业内控管理有机结合， 专门设立了廉政风险防控办建立健全风险防范和内控管理 体系。建立完善“十二个重点领域、十六个方面 ”的制度执 行长效机制。目前，已编制出了 12个重点领域、16个方面的 内部控制管理手册，建立健全了一套有效预防廉政风险、科

6、 学严密的内部管控机制。建立完善安全生产领域廉政风险防 范机制，用廉控制度鞭策安全生产。有效的解决了安全生产领域中存在的花钱买质量、买标准、买名次的不良现象，结 合安全生产领域排查出的廉政风险点，对原有安全生产规章 制度进行了进一步的修改、完善和补充。尤其是坚持把强化 安监队伍自身建设作为重点，通过健全完善安全监督检查责 任追究制、回头查等制度，对安全监察出现漏检、隐患没查 出或隐患单与现场实际不符等问题的责任人，严肃进行责任 追究，进一步规范了安监人员履职行为。同时，在全矿牢固 树立了“把安全放在心上，把心放在安全上”的工作理念， 也切实增强机关干部的责任意识、服务意识，在机关深入开展了“转

7、变服务态度，提高服务质量，争做优质服务标兵” 活动。建立了完善的的监督制约机制，建立健全了党内监督、纪检监察组织监督、审计监督、民主监督、法律监督和舆论 监督的有效防范廉政风险的监督制约机制。形成工作合力， 坚持定期立会制度，专题研究监督工作重点。建立廉政风险 点三级立项项目管理机制。积极探索风险防控机制建设与现 代管理方式方法有机结合的途径，特别是针对安全生产领 域、干部选拔任用等廉政风险等级高的重要权力、关键领域 和环节，实行重点项目管理，单独立项，跟踪管理，制定全 过程、全方位的防控措施，最大限度地防止权力失控和滥用。通过此次自我评估，廉政风险防控机制建设“六大制度 体系”符合了设计安排

8、合理、 科学，可操作性强的基本要求， 通过各阶段的贯彻落实，在范围内“六大制度体系”得到充分的执行，发挥了明显的作用。下一步，我们将按照具体要求，并结合实际情况，把廉政风险防控机制建设一年的有效成果落实到各项工作中去，使廉政风险防控制度管理不落 于形式，使各单位、部门和个人真正的远离腐败。苗木供应合同书甲方：乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木， （用于渭政办发 2010205 号文件，渭南市区绿化） ，并就相关事宜达成以下协 议：一、苗木数量：二、苗木规格：胸径 15cm 以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。三、苗木价格：每株计人民币四、该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（）五、付款方式：任务完成后，10 日内一次付清。六、有关事项：1、土球规格：苗木所带土球直径 1.2 米以上，厚度 60cm 以上，卸车前完整不破裂。2、包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在 2cm以下。绳杆高度 40cm，缠冠高度2米。3、所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。