农业结构调整项申请报告

1、2012年农业结构调整项目报材业、料申报单位：河南省遂平县友利实业有限公司 项目名称：遂平县友利实业有限公司设施园艺科技 示范园建设项目 建设地点：遂平县嵖岈山风景区嵖岈山村店房村 编写时间：二O一年目录、关于上报 2012年农业结构调整专项资金的请二、河南省农业结构调整项目申报标准文本5三、遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目可行性研究报告 15四、附图和附件 682示关于上报 2012年农业结构调整专项资金的请示遂平县财政局文件遂农字【 2011】40 号关于上报 2012 年农业结构调整专项资金项目的请示驻马店市农业局、财政局：遂平县土地总面积 1222.89 平方公里，耕地

2、面积为 86万亩，人口 54 万人，是典型的农业大县。根据河南省农业 结构调整领导小组办公室、河南省财政厅关于印发河南省2012 年农业结构调整项目申报指南 的通知精神， 经研究决 定上报“河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范 园建设项目”。该项目总投资 1931.56 万元，其中工程建设投资 839 万元，设备购置投资 547.35 万元，安装工程及其他费用 545.21万元。项目资金来源中，申请农业产业化结构调整补助资金200 万元，企业自筹 1731.56 万元。项目占地面积 1000亩，建成后，年均收入 1325万元，年均总成本 878万元，年均利润总额 447万元。该项目对推

3、进全县农村经济结构调整、调动广大农民生产积极性具有重要的 促进作用；可以带动项目所在地广大农民推广新品种、应用 新技术，提升产品质量，提高经济效益，增强发展温室花卉 果蔬的积极性；直接带动农户 3000户 , 带动农民增收 1500万元, 可解决 1000多人的就业问题，同时辐射带动周边县区 9000户乡、村农民积极发展花卉蔬果生产，使农业结构得到进一步得到调整。现将河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示六日范园建设项目标准文本及可行性研究报告呈上，请审批。o一一年第二部河南省农业结构调整项目申报标准文本河南省农业结构调整项目申报1.项目名称项目名称遂平县友利实业有限公司设施园河南省遂平县

4、友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目艺科技示范园建设项目项目单位 遂平县友利实业有限公司项目申报部门 遂平县农业局、财政局项目申报文号 遂农字2011140号项目申报日期2011年12月26日、项目基本信息2.资金类别河南省农业结构调整专项资金3.项目属性新建O扩建O改建4.总投资1931.56 万元其中：申请财政补助200万元1）中央财政2）省级财政200万元3）市地财政4）县及县以下财政5.项目单位名称：遂平县友利实业有限公司地址：遂平县嵖岈山风景区天磨湖北侧法人代表：魏友开户银行：中国农业发展银行遂平县支行二、项目可行性研究报告摘要1 项 目 与 项近年来，在我国城乡经济和社会发展

5、关联度越来越高而农业发展环境更加复杂多变的新形 势下，设施园艺作为现代农业的典范，其在强生产、保供给、促增收和创就业等方面发挥 岀越来越积极的作用，已成为农业结构中最为活跃的主导产业之一。河南省遂平县友利实 业有限公司设施园艺科技示范园的建立，调整优化了农村经济结构，实现农业生产与农民 收入稳定增长，带动了遂平县及周边地区设施园艺的发展。目单位概况2投 资 必 要 性 分 析3市场分析300亩鲜切花生产基地、项目建设期一年， 总占地面积1000亩，分为四大功能区： 建成8000m智能连栋温室名优花 卉生产基地、20000m市场供求现状及前景分析随着生活条件的提高，人们对优质花卉果蔬的需求大幅增

6、加，发展花卉果蔬生产符合我国产业政策。该项目的实施，可拉长产业链条，促进深加工企业建设发展，有着良好的 发展前景。 市场竞争优势分析一是公司与40多家大型超市和花卉批发市场及周边县区的63家经营单位建立了批发销售业务联系，产品供不应求。二是产品技术含量高，质量有保证。 市场风险分析产品质量能否满足人民生活的需要是重要的市场风险因素，针对市场风险因素要提升产品质量、稳定市场占有率、规避市场风险。、项目可行性研究报告摘要日光温室反季节水果生产基地、 300亩鲜切花生产基地、 500亩花卉 种苗繁育基地。遂平县友利实业有限公司成立于2000年6月，位于嵖岈山风景区北侧。公司主要从事旅游开发、水产养殖

7、、农副产品生产销售等，先后被驻马店市政府评为“农业产业化市重点龙头企业”、“市级招商引资企业”等称号。企业员工341人，包括工程技术人员120多人,其中正高级农艺师、园艺师和养殖专家47人，公司连年盈利，被当地银行评为AA+级信用企业，总资产 63679万元，注册资金 616万元，资产负债率 47.2%。2010年度主营业务收 入12363万元，主营业务利润 5731万元，净利润 2990万元。1、 符合我国农业形势发展的需要。农业发展进入新阶段后,农业增产不增收现象日益突岀, 迫切要求优化产业结构，提高农业经济效益，确保农民增收。本项目正是为适应农业发展 新阶段而提岀来的。2、 有利于调整农

8、业和农村经济结构。“河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范 园建设项目”的实施，有利于发展扩大遂平县园艺设施规模，加速第三产业的发展，加快 推进农民增收、农业增效。3、有利于促进项目区产业化经营。本项目采取“公司+基地+农户”的经营模式，发挥农 村剩余劳动力有利条件，将资源优势转化为经济优势，促进项目区农业产业化经营。4、有利于农业增效和农民增收。项目建成后，可帮助农民解决生产技术问题，促进新产品和新技术的推广应用，有力地推动当地农村产业结构和经济结构的调整，有利于提高当地 农民收入。5、有利于提高产品市场竞争能力。通过项目建设，可以促进新品种、新技术的推广应用，使园艺产品的技术含量得到

9、提高，品牌价值凸显，提高了产品的市场竞争能力。建 设 条 件 分 析5建设方案6财政补助资金支付环节1、项目所在地自然资源条件、社会经济条件项目区所在地遂平县气候温和，雨量充沛，光照充足，年均日照2200多小时，年平均气温14.9 ° C,无霜期190 230天之间。全县总面积 1222.89平方公里，耕地面积 86万 亩，人口 54万，辖15个乡镇，206个行政村（居委会）。2、交通、水、电、通讯等基础条件与配套设施遂平县地处中原腹地，北距新郑机场160公里，南距武汉机场330公里，京广铁路、107国道和京珠高速公路贯穿全境；水利资源丰富，年降水量975mm主要以降水补给为主；县域

10、电网拥有110千伏变电站3座，35千伏变电站7座，年供电能力17.19亿千瓦时；遂 平县电讯事业发达，能开展数据、图像、多媒体、宽带接入等多项业务，移动通讯已实现 网络无缝覆盖。项目建设区位于遂平县嵖岈山风景区嵖岈山村店房村，建设期限1年，计划2012年3月实施到2013年2月结束，占地面积1000亩，按具体建设内容分为四大功能区：（1）建设智能连栋温室两座及冷库、增温设备各一座，占地面积8000 tf; （2）建设自动钢骨架日光温室20座，占地面积20000 tf; （3）建设优质花卉种苗繁育基地，占地面积500亩；（4）建设工厂化鲜切花生产基地，占地面积300亩。项目引入植物组培新技术、盆

11、花无土栽培技术、苗木容器育苗、平衡施肥和节水灌溉等多项高新技术，实现该地区从农业资源型开发向农业科技型开发转变。该项目由遂平县友利实业有限公司统一运作，由总经理全面负责生产、经营、管理，下设 办公室、技术服务部、市场信息部、营销部等部门，每个部门设专人负责。根据农业结构调整专项资金使用管理办法的有关规定，公司设立项目建设资金专用账户, 专款专用。企业自筹资金到位后，整个项目预计在12个月内完成。遂平县友利实业公司自觉接受省、市、县相关部门的监管，重大决策由公司与监管部门共同确定，一般重要事项及时向监管 部门报告，每季度提供一份详实的财务报告。在资金使用上，严把项目投入的审批手续， 实行招投标制

12、，项目建设前有规划、有预算，建后有竣工报告和决算报告。本项目财政资金申请共200万元，全部用于智能连栋温室的相关建设，其中用于温室主体骨架建筑 539136元，温室覆盖材料（中空浮法玻璃、双层固莱尔8mmPC板 专用铝合金型材）1145200元，水暖散热系统等 290304元，施肥泵系统 27200元。（详见智能连栋 温室单棚建设标准）本项目按农业产业化项目资金管理的相关规定管理，全部采用报账制度。 严格按照河南省农业结构调整专项资金使用管理办法（暂行）的规定，实行专人管理、专帐核算、 专款专用，严格按照规定的财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪 用。项目实施单位严格按照规定

13、的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结 算，严格控制现金支岀，严禁白条入账。二、项目可行性研究报告摘要单位：万元项目资金来源金额7投资一、申请财政补助2001.中央财政估算 与 资 金 筹 措2.省级财政2003.市级财政4.县及县级以下财政二、项目单位投入1731.56二、银行贷款四、其他投入合计1931.56投资构成金额其中财政补助建筑工程费639200设备购置费547.35安装工程费272其他费用273.21合计1731.56200二、项目可行性研究报告摘要8主 要 财 务 指 标销售收入销售利润项目建成达产后，年可实现销售收入1325万元年实现销售收入 1325万元，年总成

14、本 878万元，销售利润为 447万元9社 会 效 益 分 析税金免税投资 利润 率23.1%示范 带动 作用通过本项目实施，项目区农民将在公司带领下进入市场，根据市场需求有机地组织起来，从而使花卉果蔬的生产、销售形成规模化、市场化、科技化、产业 化。项目建成后，可直接带动农户数量 3000户，解决1000多人的就业问题，同时辐射带动周边县区 9000户乡、村农民积极发展花卉蔬果生产，主导产业得到不断壮大，种植结构进一步得到调整，农民收入不断增加。促进农民增收遂平县友利实业有限公司通过采取“公司+基地+农户”的经营模式，充分发 挥企业技术、资金、市场优势，延伸产业链条，结成利益共同体，有效保障

15、农 户利益，可直接带动农户3000户，带动农民增收 1500万元，示范园内农民人均纯收入达到 6000元以上。公共 服务 覆盖 范围(1)技术贡献：项目的建设，将提高园艺产品的技术含量，实现该地区从农业资 源型开发向农业科技型开发转变，并带动和影响周边地区花卉果蔬的发展。 产品贡献：推广高品质园艺产品，绿色农产品。由于产品的技术含量高，品质有保障，为广大消费者提供了安全放心的园艺产品。(3)就业贡献：本项目的实施可直接带动植户3000户，间接带动种植户 9000户，可解决1000多人的就业问题，同时间接带动运输业、种植业、销售业的发展， 增加就业岗位，为维护社会的和谐稳定，农民增产、增收打下了

16、坚实基础。生态环境影响本项目米取无公害和先进生物工程技术，保证示范区和辐射区的生态环境系 统进入良性循环，在建设过程中基本不产生环境污染源与污染物，符合国家环 境保护有关规定和要求。项目建成后基本上无污染，大力推行物理、化学、生 物相结合的综合防治模式，科学施肥，合理使用农药，为园区营造岀一个优雅、清新的自然环境。二、项目可行性研究报告摘要10结论11 项 目 单 位 责 任该项目完全符合国家产业政策，符合河南省农业结构调整的发展方向和整体规划，符合 当地实际，区域特色突岀，具有较好的资源、经济和技术条件，有利于产业链条的形成、 科技含量的提高，有利于推动农民持续稳定增加收入，是促进新阶段农业

17、和农村经济发 展的重要措施。该项目建设目标明确，设计可靠，技术方案科学合理；建设规模符合实 际需要，投资估算严谨。项目建成后，带动能力强，效益十分显着，市场前景看好，该 项目建设是可行的。项目单位（盖章）：法人代表（签字）：公司严格按照河南省农业结构调整专项资金使用管理办法（暂行）的规定，实行专人管理、专帐核算、专款专用，严格按照规定的财务、会计制度进行管理，按规定范围使 用资金，严禁挤占挪用。自觉接受省、市、县相关部门的监管。项目单位负责人对报告 的准确性、真实性负责。、项目评审论证表项目名称：河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目项目申报单位项目单位遂平县友利实业有限公司项

18、目总投资1931.56 万元申请财政补助200万元姓名工作单位职称职务专业项目主审专家评审内容评审标准评审结果优（A）中（B）差（C）1.相关证明文件资料是否齐全ABC2.项目建设单位状况ABC3.项目建设必要性ABC4.主要产品竞争力和市场前景ABC5.项目生产建设条件ABC6.项目建设方案ABC7.财政补助资金支持环节ABC8.投资估算与资金筹措ABC9.财务效益ABC10.示范带动作用ABC11.生态效益ABC综合评审结果评审意见专家签字评审机构及评审成员对评审结果负责四、项目申报审核表项目总投资1931.56 万元申请省财政补助200万元项目审核专家姓名工作单位职称职务专业项目名称：河

19、南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目审核意见专家签字审核机构及审核成员对审核结果负责遂-园艺科扌遂-/彖平县友 技示范 垄平县弟一部支利实业有限 园建设项目1 !友利头业）分艮公司设施可行性研究报告 有很公司设施园艺科技示范园建设项目 可行）、匕研 究 报告目录第一章 总论201.1 项目概 况1.1.1项目单位基本情 况1.1.2立项背 景1.1.3项目建设内 容1.1.4项目建设规 划1.1.5项目建设期限及目 标1.1.6项目单位技术条 件1.1.7投资概算及资金来 源1.1.8项目单位近两年财务状 况1.1.9项目单位管理方 式1.2 可行性研究报告编制依 据1.3 综

20、合评价1.3.1综合评价1.3.2论证结论2026202124252626262223272827第二章 项目建设的必要性29292.1 项目建设背景2.2 项目建设的必要性2.2.1符合我国农业形势发展的需要2.2.2 有利于调整农业和农村经济结构312.2.3有利于培育和壮大项目区主导产313030业2.2.4有利于促进项目区产业化经营2.2.5有利于扩大花卉果蔬生产规 模2.2.6有利于农业增效和农民增收2.2.7 有利于提高产品市场竞争能力32323233第三章 市场分析343.1市场供求现状及前景分 析3.2 市场竞争优势分析3.3 市场风险分析343435第四章 生产及建设条件分析

21、364.1 建设地 点4.2 建设条 件4.2.1自然条件4.2.2社会经济条 件4.2.3基础设施条 件4.2.4农业经济条 件363636373838第五章 建设方案395.1 项目建设的指导思想和原 则39395.1.1 指导思想5.1.2项目建设原则以市场需求为导向的原则 集约、高效、科技创新原则 统筹城乡经济社会发展原则 适度超前、基础设施配套的原则 可持续发展原则 5.2 实施地点和范围5.2.1选址原则与要3939394040.4040405.2.2项目建设地点选择5.3 主要高新技术内容5.3.1植物组织培养新技术5.3.2 优质盆花及盆景无土栽培技术415.3.3珍贵苗木容器

22、育苗和机械化生产技术415.3.4高档切花周年生产技术5.3.5花卉平衡施肥技术5.3.6节水灌溉配套技术5.3.7无公害果蔬生产的关键技术5.4 实施主要内容5.4.1 新建文洛式智能连栋温室 24040温室设计标准 温室主要技术指标 单棚建设标准 5.4.2 新建自动钢骨架日光温室 20座5.4.3新建花卉种苗和鲜切花生产基414243地475.4.4新建冷库一40414243.4343.4446座47设计条件 库容量 单位冷库（40m3）技术参数一览表5.4.5 新建生产车间和办公用房5.5 实施计划和措施.47.474848施5.5.1项目实施计495.5.2实施措划495.6 落实方

23、法5.6.1 制定实施方案51515.6.2搞好技术培训5.6.3建立长效监督机制5151第六章 财政补助资金支持环节536.1 财政资金使用及支持环 节53第七章 投资概算与资金筹措547.1估算说明7.2 投资估算依据7.3 编制方法7.4投资估算7.5 资金来54545455557.6其 他第八章 项目单位责任568.1建设期机构设置及职责8.2运营期机构设置565556568.3 管理措 施8.4 人员培训8.5项目竣工后管理5757第九章 财务评价599.1 成本费用估 算9.2盈利能力分 析9.3 不确定性分 析9.4 评价结 论59596060第十章 项目招标方案6110.1 项

24、目招标范 围10.2 招标组织形 式10.3 招标程序10.4 招标基本情况 表61616162章 环境影响评价6311.1 环境影响与保 护63第十二章 社会效益和生态效益分析6412.1 经济效益12.2 社会效益12.2.1 壮大主导产业 ,促进结构调整12.2.2推进农业增效12.2.3与农户利益建立联结机制12.2.4带动基地发展64656464656512.2.5辐射带动周边地区发展12.3 生态效益6566第十三章 结论和建议6713.1 可行性研究结 论13.2 问题与建议6767第一章总论1.1 项目概况1.1.1 项目单位基本情况 项目单位法定名称：遂平县友利实业有限公司

25、企业性质：有限责任公司 企业法人：魏友遂平县友利实业有限公司是农业产业化市重点龙头企业、市级招商引资企业，公司成立于2000 年6月13 日，位于 嵖岈山风景区北侧。公司成立以来，实行规模化开发，规范 化管理，产销一体化经营，主要从事旅游开发、水产养殖、 经果林以及农副产品的生产和销售等。公司以农业可持续发 展为理念，致力于依靠农业科技进步，打造品牌，积极改进 和规范栽培、饲养管理技术，探索有机食品基地生产管理模 式，不断加强生产过程标准化建设，不断优化公司内部管理 机制，为社会提供正宗的绿色、优质农产品，从而实现农业 健康持续发展。公司现有员工 341 人，包括工程技术人员 120 余人，其

26、中有中高级农艺师、园艺师和养殖专家共47 人，大中专毕业生73 人。公司征租土地 10000 余亩，承包荒山一座，承建水 库一座，近几年来公司发展迅猛，连年盈利，被当地银行评 为AA +级信用企业。公司总资产 63679 万元，注册资金 616 万元，固定资产37355 万元，企业负债率 47.2% 。年收入总额 5684 万元，实 现利润总额 2467 万元。企业始终坚持“公司 + 农户”的生产经营方式，充分发挥辐射带头作用。解决企业所在地店房村、窗户台村剩余劳 动力500 余人，使得农户年均增加收入 3000-8000 元，同时 带动了种植业、养殖业、交通运输等相关产业的发展，呈现 了良好

27、的社会连锁效应。1.1.2 立项背景近年来，在我国城乡经济和社会发展的关联度越来越高而农业发展环境更加复杂多变的新形势下，转变农业发展方 式成为新阶段我国农业发展的重大任务。 2010 年的“中央口、”号”文件首次明确提出“提高现代农业装备水平、促进农业 发展方式转变”的战略号召，并将其作为实现“两个千方百”和“两个努力确保”的重要途径。设施园艺产业作为现 代农业的典范，其在强生产、保供给、促增收和创就业等方 面发挥出越来越积极的作用。在这种形势下，以产业外部支 撑环境、内部发展状况为重点，以推动设施园艺可持续性为 目标的规模化生产全面展开，设施园艺产业得到了前所未有 的快速发展，已成为农业结

28、构中最为活跃的主导产业之一。随着生活水平的提高，人们对设施园艺产品的需求日益增长，产品的附加值也不断提高，经济效益显着。高品质园 艺产品的需求必将随着我国经济发展，在政府引导和消费者追求的双重作用下加快增长。遂平县地处中原，拥有丰富的 光热资源，具有发展园艺设施的良好条件。河南省遂平县友 利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目的建立，把城 乡建设有机结合起来，调整优化了农村经济结构，实现农业 生产与农民收入持续稳定增长，同时将设施园艺的产前、产 中、产后各环节联结成完整的产业链条，进行产业化经营， 从而起到生产技术、生产方式、经营模式、消费方式和直接 参与等方面的示范样板基地的作用，带动遂平

29、县及周边地区 农村运用高新生物技术走高产、优质、高效、低耗和无污染 的现代农业新路子，实现该地区从农业资源型开发向农业科 技型开发转变，达到生态效益、经济效益和社会效益的有机 统一。因此，建设该示范园是十分必要的。1.1.3 项目建设内容 项目名称：河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技 示范园建设项目 建设性质：新建 建设地点：遂平县嵖岈山风景区嵖岈山村店房村 项目总负责人：魏友 项目技术总监：刘全义 项目主要建设内容：穴盘(1) 项目技术引进示范与培训。 引进示范植物组织培养、 育苗等先进新技术 15 项，示范平衡施肥、花木标准化生产、 疫病虫害综合防治等技术 6项，引进优质新品种 19

30、 种。(2) 节水灌溉。根据项目设计，需在示范区打深井20 眼，发展滴灌 800 亩，固定喷灌 100 亩及必要的配套输变电线路。(3) 现代化生产设施建设。建立智能化连栋温室2座，自动钢骨架日光温室 20 座，冷藏库一座，组织培养车间 1座(含购置组培仪器设备 )，增温设施一处。(4) 配套仪器设备。 购买疫病虫害监测防治仪器和信息服务中心设备各一套。在配套农机具方面，购买冷藏运输车 2辆，修剪机 10台，运输车 10辆，苗木包装设备 100 套。另外 配备花肥、花用农药及栽培基质的科研、生产等相关科研仪 器设备及试剂等。(5) 房屋土建工程。建筑面积 2500m 2。1.1.4 项目建设规

31、划项目建成后， 总占地面积 1000 亩，按具体建设内容分为四大功能区：(1) 智能连栋温室名优花卉规范化生产基地。 主要引进全国及世界名贵花卉如日本大花蕙兰、台湾蝴蝶兰、风信子、 百合、朱顶红等，通过筛选、栽培，逐步推向市场，以高档次的园艺产品占领市场，占地面积 8000m 2。(2) 优质花卉种苗繁育基地。 该区主要是利用现代园艺设施和组织培养、无土栽培、穴盘育苗、苗木容器育苗和机械化管理、种子繁殖、扦插、压条等繁殖技术手段，规模化生产市场急需的花卉种苗，占地面积面积500 亩。(3) 工厂化鲜切花生产基地。 随着经济和社会的发展， 市场对高档鲜花切花的需求量越来越大，计划依托当地良好的

32、光热资源，建立鲜切花生产基地，主要种植玫瑰、百合、牡 丹、郁金香等，通过现代智能化温室技术和高档切花周年生 产技术， 进行高档鲜花切花的系列化、 规范化、 机械化生产， 实现鲜花切花的周年供应和工厂化生产，同时具有生态观光 等功能。占地面积 300 亩。(4) 反季节水果生产基地。建设自动钢骨架日光温室20座，主要进行反季节水果如日本甜樱桃、日本凯特杏、美国 油桃、葡萄、澳大利亚草莓和五色番茄等的周年生产。占地 面积 20000m 2。1.1.5 项目建设期限及目标从2012 年开始实施， 到 2013 年结束， 用一年时间完成。其目标任务是：(1) 探索设施园艺技术与新农村建设紧密结合的有效

33、形式，创新科技成果转化新机制，完善园区运行机制，健全管 理制度和科技服务体系。(2) 加强各种园艺设施和栽培模式下的先进技术的引进与推广，采用植物生物技术、设施栽培、自动控制、节水灌 溉等设施园艺技术改造传统农业，加快生产基地建设，特别 是推进大花蕙兰、蝴蝶兰、风信子等名优花卉和反季节水果 的市场化、科技化、集约化、产业化、外向化。(3) 项目完成后，建成 8000m 2智能连栋温室名优花卉规范化生产基地、 20000m 2 日光温室反季节水果生产基地、300 亩工厂化鲜切花生产基地、 500 亩优质花卉种苗繁育基 地等产业化配套建设项目和疫病虫害监测防治中心、信息中 心、培训教育实习基地等配

34、套服务体系建设，使项目区基本 形成市场型、科技型、外向型的农业经济发展格局。(4) 示范园内农民人均纯收入达到 6000 元以上，农业科技进步贡献率达到 45% 。1.1.6 项目单位技术条件公司技术力量雄厚，员工对花卉果蔬的生产和销售有丰富的经验，本项目定员 125 人，其中正高级农艺师 1 人，农艺 师13人，园艺师 8人，园林工程师 4人，大专以上文化学历 32人。项目总监刘全义，男，现年 55 岁，大学学历，高级农艺师职称，全国先进科技工作者、全国星火科技带头人、省级优秀共产党员、省级劳动模范、市级专业技术拔尖人才、驻马店市届、二届党代表、人大代表、黄淮学院外聘教授，主要主持完成塑膜温

35、室中外名贵花卉反季节栽培技术应 用、塑膜稀特瓜果栽培应用研究等课题 20 余项并获得 省、市科技成果一等奖、二等奖近 20 项，于 2009 初被聘公 司任总园艺师，负责农业园艺的建设工作。项目下设有综合办公室、技术服务部、市场信息部、营销部、园区建设与示范推广部等部门；同时，公司与河南农科院、河南农业大学、郑州果蔬所、黄淮学院建立了长久的 合作关系，为公司发展提供了全面的技术支持。1.1.7 投资概算及资金来源 项目总投资 1931.56 万元，其中建筑工程费用 839 万元，设 备购置费用 547.35 万元，安装工程费用 272 万元，预备费及 其他费用 273.21 万元。项目资金来源

36、为申请农业产业化结构调整专项资金 200万元，企业自筹 1731.56 万元。1.1.8 项目单位近两年财务状况2009 年12月31 日，公司资产总额 36891 万元，固定资产22590 万元，流动资产 14630 万元，负债总额 6295 万元，所 有者权益总额 30596 万元。 2009 年度实现主营业务收入5684 万元，主营业务利润 3095 万元，净利润 1869 万元，资 产负债率 17.1% 。2010 年12 月31 日，公司总资产 63679 万元，其中固定资产 37355 万元，流动资产12221 万元，负债总额 30092 万元，所有者权益总额 33587万元。 2

37、010 年度主营业务收入12363 万元，主营业务利润5731 万元，净利润 2990 万元，资产负债率 47.2% 。1.1.9 项目单位管理方式公司实行董事会领导下的总经理负责制，有完善的组织管理体系机构设置。1.2 可行性研究报告编制依据(1) 中共中央国务院关于推动社会主义新农村建设的 若干意见(2)国务院关于加快发展服务业的若干意见(3)国务院关于加快发展服务业若干政策措施的意见(4) 河南省农业结构调整专项资金项目 2012 年度河南 省农业结构调整专项资金项目申报指南(5) 财政部关于印发 (关于调整农业综合开发资金若干投入比例 )通知(6) 全国优势农产品区域布局规划 (200

38、8-2015 年)五”规划纲要(7)河南省国民经济和社会发展“(8)遂平县农业自然资源及社会发展有关基础数据和资 (9)建设单位提供的资料和数据1.3 综合评价1.3.1 综合评价本项目符合国家农业产业政策，符合农村发展需要，符合人民群众生活水平提高和市场化的需求，尤其是在人民对 园艺产品需求日益增加的形势下，市场对本地产品的需求在 逐年增加，该项目具有明显的经济效益、社会效益，效果明 显，前景广阔。通过计算分析，本项目财务指标超过国家对本行业财务评价参数，经济效益良好。本项目区所在地周围环境状况良好，无重大污染，对项目区无危害。项目在建设过程中将落实各项环保措施，使环 境达到国家有关标准规定

39、的要求，因此，本项目不会对周围 环境造成污染。1.3.2 论证结论 该项目符合国家的产业政策，有利于产业结构调整，有利于 城乡居民的社会保障体系的建设和食品安全。项目的实施既 可有效满足市场对各类园艺产品的需求，又促进了当地的经 济发展。该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头 带动效果显着，有利于当地主导产业发展，农民增收和农业 经济良性循环， 具有良好的经济效益、 社会效益和生态效益， 该项目切实可行，建设内容符合国家产业政策，建议尽早建 设、尽早收益。第二章项目建设的必要性2.1 项目建设背景近年来，在我国城乡经济和社会发展的关联度越来越高而农业发展环境更加复杂多变的新形势下，转变农

40、业发展方 式成为新阶段我国农业发展的重大任务。 2010 年的“中央口、”号”文件首次明确提出“提高现代农业装备水平、促进农业 发展方式转变”的战略号召，并将其作为实现“两个千方百 计”和“两个努力确保”的重要途径。设施园艺产业作为现 代农业的典范，其在强生产、保供给、促增收和创就业等方 面发挥出越来越积极的作用。在这种形势下，以产业外部支 撑环境、内部发展状况为重点，以推动设施园艺可持续性为 目标的规模化生产全面展开，设施园艺产业得到了前所未有 的快速发展，已成为农业结构中最为活跃的主导产业之一。随着生活水平的提高，人们对设施园艺产品的需求日益增长，产品的附加值也不断提高，经济效益显着。高品

41、质园 艺产品的需求必将随着我国经济发展，在政府引导和消费者 追求的双重作用下加快增长。遂平县地处中原，拥有丰富的 光热资源，具有发展园艺设施的良好条件。河南省遂平县友 利实业有限公司设施园艺科技示范园建设项目的建立，把城 乡建设有机结合起来，调整优化了农村经济结构，实现农业 生产与农民收入持续稳定增长，同时将设施园艺的产前、产 中、产后各环节联结成完整的产业链条，进行产业化经营， 从而起到生产技术、生产方式、经营模式、消费方式和直接 参与等方面的示范样板基地的作用，带动遂平县及周边地区 农村运用高新生物技术走高产、优质、高效、低耗和无污染 的现代农业新路子，实现该地区从农业资源型开发向农业科

42、技型开发转变，达到生态效益、经济效益和社会效益的有机 统一。因此，建设该示范园是十分必要的。2.2 项目建设的必要性 为了更好地发挥资源优势，加快产业发展，提高产品质量， 增加农民收入，为新农村建设提供强有力经济技术支撑，公 司立足自身发展的要求和促进农民增收致富的实际，根据河 南省农业结构调整办、河南省财政厅关于认真做好 2012 年农业结构调整项目申报工作的通知精神及有关规定，利 用技术优势、资源优势、市场优势和农民群众发展生产的积 极性，以及党委、政府对花卉果蔬生产发展的扶持，拟实施河南省遂平县友利实业有限公司设施园艺科技示范园建 设项目”。通过项目建设，达到推动产业发展、提升产品质 量

43、、提高经济效益、发挥辐射带动作用，促进财政增收、实 现农民增收、加快农业和农村经济结构优化调整的目的。该 项目的实施，符合上级规定以及县委县政府的发展规划，其 必要性有以下几点：2.2.1 符合我国农业形势发展的需要农业发展进入新阶段后，农业增产不增收现象日益突出，新形势下如何进一步调整农业结构，以满足市场需求， 并把农业尽快推向国际市场，提升农业的国际市场竞争力， 以不断增加农业生产效益，提高农民收入，这是我国农业发 展目前迫切急需解决的重大课题。在这种形势下，迫切要求 我们，必须由增产战略转变为质量效益战略，对农业、农村 经济结构进行战略性调整，优化产业结构和产品结构，大力 发展农产品加工

44、， 扩大产品附加值， 拓宽拉长农业产业链条， 提高农业经济效益，确保农民增收。本项目正是为了适应农 业发展新阶段需求而提出来的。2.2.2 有利于调整农业和农村经济结构遂平县是一个农业大县， 传统农业的 “小三低” （规模 小、低投入、 低产出、科技含量低 ）一直是困绕农村经济发展的主要因素。为推进我县农业和农村经济结构调整，县委、 县政府从实际出发，把设施园艺的发展作为农村经济结构调 整和农民增收的主要途径。通过多年的发展和建设，全县拥 有温棚蔬菜、温室花卉、畜牧养殖、农业观光等 10 余个产业 基地和 40个科技示范园区，并切实推进农业标准化建设。因此，实施“ 河南省遂平县友利实业有限公司

45、设施园艺科技 示范园建设项目” ，有利于开发展扩大遂平县园艺设施规模， 提高设施园艺产品的经济效益，发挥良好辐射、示范、带动 作用，有利于加快农业和农村经济结构调整，加速第三产业 的发展，加快推进农民增收、农业增效。2.2.3 有利于培育和壮大项目区主导产业经过多年的建设和发展，我县的园艺设施已初具规模，特别是高投入、高产出、高效益的温室规模化生产，呈现出 强劲的发展势头和高涨的生产积极性。本项目建设将充分利 用当地资源优势，发挥农村剩余劳动力的有利条件，通过产 品多样化、育苗工厂、技术服务和产品订单收购销售等产业 化生产措施，有效提升当地优质花卉果蔬的生产技术水平， 有利于培育和壮大项目区的

46、主导产业。2.2.4 有利于促进项目区产业化经营本项目采取“公司基地农户”和风险共担、利益共享的产业化经营模式，充分利用项目区现有的区域资源优 势，通过基地建设、示范带动、技术推广，提高园艺产品的技术含量和品质，将潜在的区域资源优势转化为商品优势和 经济优势，促进项目区农业产业化经营。2.2.5 有利于扩大花卉果蔬生产规模公司本着“来自于民、服务于民”的原则，通过优质服务带动更多的农户从事花卉果蔬的生产。通过项目建设，可 以更好地为广大农民提供优质服务，减少市场风险，降低生 产成本，提高经济效益，使农户自觉扩大生产面积，提高产 品生产质量。2.2.6 有利于农业增效和农民增收本项目以规模化生产

47、和产业化经营为目标，以规范化管理为手段，采取“公司基地农户”的经营模式，充分发 挥企业技术、资金、市场优势，延伸产业链条，结成利益共 同体。项目建成后，可以更好地发挥示范带动作用，更好地 帮助广大农民解决生产技术问题，促进新产品和新技术的推 广应用，使产品的内在质量和经济效益得到新的提高，市场 竞争能力不断增强，有力地推动当地农村产业结构和经济结 构的调整，有利于提高当地农民收入。2.2.7 有利于提高产品市场竞争能力通过项目建设，可以进一步促进新品种、新技术的推广应用，使农民群众科学种田水平得到新的提高，使园艺产品 技术含量和内在质量得到新的提高，品牌价值进一步凸显， 更适应市场需求，有利于

48、提高产品的市场竞争能力。第三章市场分析3.1 市场供求现状及前景分析市场调查显示，在县以下中小城市中，名贵花卉和反季节果蔬产品相对较少，在大中城市中，优质的花卉和反季节 果蔬产品量少价高，满足不了广大居民的生活需求，随着城 乡居民生活条件的提高和城市人口的不断增加，人们对优质 果蔬和名贵花卉的需求大幅度提高，发展花卉产业化生产， 反季节无公害果蔬符合我国的产业政策。该项目的顺利实 施，可进一步拉长产业链条，促进深加工企业建设和发展。由此可见，设施园艺中花卉和反季节果蔬的产业化经营有 分可观的市场空间和良好的发展前景。3.2 市场竞争优势分析是基地处市郊农村，生产的花卉和无公害果蔬深受广大消费者

49、的喜爱，市场前景好、发展势头强。公司与省内 40多家大型超市和花卉批发市场以及周边县区的 63 家经营单 位建立了批发销售业务联系，与他们签订了销售合同，产品 供不应求， 具有较强的市场竞争力。 二是基地花卉品种多样， 水果蔬菜反季节性强，质量安全，具有很强的市场竞争力。三是项目采用新品种、新技术生产，技术含量高，质量有保 证，得到了上级质检部门的认可和广大客商的青睐，项目实 施后，产品具有广阔的市场和较强的竞争能力。3.3 市场风险分析市场风险因素分析：一是虽然项目建设单位已有稳定的销售网络，与销售单位建立了长期稳定的供需关系，但仍需进一步扩展销售渠道，建立和开辟新的产品市场。二是产品 质量

50、能否满足需求方和人民生活的需要是一个十分重要的 市场风险因素。要提升产品质量、稳定市场占有、规避市场 风险。针对市场风险因素， 回避市场风险， 切实做好以下工作：要加强产品质量的检测和控制，保证需求方对产品质量的 要求，稳定现有市场。二要积极加强市场的调查研究，深入 了解市场，把握瞬变的市场信息，以防单一市场出现问题时 能及时转向其它的市场。三要加强同高等科研院校的技术合 作，加大新品种、新技术的引进和应用，积极探索产品的加 工转化，切实增加产品的市场广度，减少市场风险。第四章生产及建设条件分析4.1 建设地点项目区位于河南省驻马店市遂平县嵖岈山风景区嵖岈山村店房村，该地空气清新，风光旖旎，水

51、资源丰富，土质 疏松，气候适宜，地理位置优越，十分适宜设施园艺发展。4.2 建设条件4.2.1 自然条件(1) 地理位置遂平县地处中原腹地，位于河南省中南部，隶属驻马店市，地处北纬 32 °59' ，东经113 °37' 114 °10'之间，东接汝南、上蔡，西连武钢、泌阳，南邻确山、驻马店市驿城区，北接西平，地势西高东低，南北两岩相峙，中东部为平原。全县总面积为 1222.89 平方公里，耕地面积为 86 多万亩，人 口54万，辖 15个乡镇， 206 个行政村(居委会)。北口距新 郑机场 160 公里，南距武汉机场 330 公里，京广铁路、 107国道和京珠高速公路贯穿全境，驻舞、驻周公路等省道穿境 而