小公司采购管理制度

1、具体描述、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的 各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效 益。回复 1 1：采购管理制度二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定 资产、劳保用品、办公用品） 或劳务（技术、服务等） 的采购、职责 市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协 业务采购申请及计划的编制。供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量， 结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后 组织采购。办公室负责编制公司劳

2、保、办公用品的采购和办公用品日常 维修申请计划。设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及 生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修 制造所用备品备件采购计划。各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向 办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审 后交各分管副总或总经理批准。分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总 经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审 批。财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值 1010 万元以上的 采购组织或上报集团公司进行招标。质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负 责备品备件、设备、监视

3、和测量工具及维修等劳务的验收。各采购经办人负责索要发票、 办理结算， 并对发票的真实性 和合法性负责。四、采购作业操作规程 物资采购的计划、申请与审批 采购比价 回复 1 1：全面点的采购管理制度 采购实施及物资验收 结算 五、责任 不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责 处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发 生的损失由经办人员全额承担。经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定 采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响 正常经营的，没发现查实一次罚款 100100 元，给公司造成损失的 按确定损失额的 40%40%。未经比价即进行采购的，采

4、购价格明显高于比价结果的，价 格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供 应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导 致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损 失额在 50005000 元以上的责令其下岗。供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库 存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守， 造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结 算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收 责任。财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、 不及时向总经理汇报有关事情真相，并

5、造成公司经济损失 的，给予相应的经济和行政处分。验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同 规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及 时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不 符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的， 给予相应的经济和行政处分。仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入 库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有 关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采 购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定 操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的 应负经济赔偿责任。六、本制度自发布之

6、日起执行，自本制度执行之日起，原有 相关规定同时废止。我也是整理个思路，算是抛砖引玉吧，希望对你有所帮助: 采购管理制度可以从以下几个方面去构建、管理制度是依附在组织结构上的，所以首先要建立一个框架。合同管理员、价格审定员、综合部 部长：负责采购整体的掌控，负责管理制度和绩效考评的批 准。副部长：可以和部长按采购对象分管，也可以主管综合部 门，主要是大方向的审核，或是部长授权下的审批。采购主管：按类别分管。采购计划：负责采购计划、采购订单和采购合同的编制。采购员：负责根据采购订单通知供方发货。合同管理员：负责采购合同的初级审定和合同执行状况的监 察。部长、副部长、采购主管（材料、配件）采购计划

7、、采购员、价格审定：负责采购价格三方询价的洽谈和审定，上报公 司级审批。综合部：负责人力资源管理、培训管理、考勤管理、会议管 理、招标管理、制度管理和绩效评。采购专务：这个最好是一个专业学采购的，懂物资且会物流 软件的应用，负责采购部门内部的流程优化。二、制度的规范化（无关于采购的暂时不说了）归口部门：综合部，这里综合部可以把管理制度搞成一个体 系，制定进行编号，例如“ WZ2011-CG-001-AWZ2011-CG-001-A” , ,特指物资部门 20112011 年管理制度，采购方面的，001001 号 A A 版。总之在建立制 度之初就应该想好规范化、体系化。拟定部门：这个拟定可以由

8、采购主管拟定，也可以由采购专 务拟定，然后进行制度评审，副部长审核，部长审批。三、制度的建立（流程化、KPIKPI 值的量化）（一）物资（配件、材料）采购管理办法:这里是指已签订采购合同的流程，其中涉及到仓储管理的部 分，同时在这个管理办法中最好规定各流程的处理时间（节 点）。（二）新品采购管理办法:口号（市场信息+ +工艺定额）采购计划编制采购订单的编制一一 通知供方发货（电话、传真）到货入库一一点验上账发票挂账这里指未签订过合同的，需要市场询价的小金额物资采购流订- 采购计划编制（三）合同管理办法: 合同管理员设计模板、后附技术质量协议、保廉协议等。按半年度或者年度统计合同执行率，作为供方

9、评价和采购员 绩效评价的依据。（四）招标管理办法: 这里可以根据公司需要进行年度或半年度招标，也可以根据 采购金额的限定进行年度招标，前提肯定是国家的招标法，这个可以由采购专务来拟定，毕竟要求专业。不合格品和积压物资管理办法（谁采购谁负责）采购信息系统管理办法（根据自身用的ERPERP 软件）人员绩效管理评价办法（数据化） 其他具体描述、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的 各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效、人 益。（市场信息+ +技术定额）市场询价报价编制报审表送价格审定公司级审批一一 合同编制审批合同签（五） 供应商评价管理办法（准入、分类、评价等）

10、回复 1 1:采购管理制度 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定 资产、劳保用品、办公用品） 或劳务（技术、服务等）的采购。、职责 市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协 业务采购申请及计划的编制。供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量， 结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后 组织采购。办公室负责编制公司劳保、 办公用品的采购和办公用品日常 维修申请计划。设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及 生产经营需要编制设备

11、的采购、 固定资产维修以及零星维修 制造所用备品备件采购计划。各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向 办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审 后交各分管副总或总经理批准。分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总 经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审 批。财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值1010 万元以上的 采购组织或上报集团公司进行招标。质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负 责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性 和合法性负责。四、采购作业操作规程 物

12、资采购的计划、申请与审批 采购比价 回复 1 1:全面点的采购管理制度 采购实施及物资验收 结算 五、责任 不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责 处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发 生的损失由经办人员全额承担。经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定 采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100100 元，给公司造成损失的 按确定损失额的 40%40% 未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价 格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供 应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比

13、价而导 致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损 失额在 50005000 元以上的责令其下岗。供应部门在确保品质的前提下， 必须充分考虑市场变化和库 存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守， 造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结 算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收 责任。财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、 不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失 的，给予相应的经济和行政处分。验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同 规定的质量要求进行质量检验

14、。若发现品质不符时，必须及 时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。物资采购管理制度添加日期：20104716:03:2220104716:03:22 访问次

15、数：22732273 次、总则1 1、公司所有生产用物料、机器设备及零部件、办公用品及劳保用品、清洁用品的采购，均应执行本制度规定的原则及流程。2 2、公司采购实行集中与分散相结合的采购管理体系。大宗或重要物资采取集中采购管理，日常使用物资采取月度计划采购管理，急用物资采取即时采购管理。二、采购分类管理1 1、公司采购物资分四大类，按以下规定分别归口管理，责任部门负责相关物品的计划、采购以及保管。综合管理部负责。、采购计划申请与审批1 1、根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资 需求以及现有库存情况，各部门可相应制定年度采购预 案，于每年 1212 月 3030 日前报综合管理部汇总。

16、公司年度采购 计划须经总经理办公会讨论通过。2 2、各部门根据需求及生产进度安排于每月3030 日前，按上 述类别分别做出下一月度的具体采购申请，一式两份，经 部门主管签字报相关采购部门。3 3、采购责任部门根据各部门的采购申请及库存量，做出 月采购计划表，一式两份。注明采购物品的品名、规格、计划数量、库存数量、采购数量、单价、金额、备注（对于 采购申请表中超出计划范围的应注明的原因）。经部门负责 人签字后报综合管理部汇总，报请总经理助理、总经理审批。4 4、采购部门按经过审批的月度采购申请表实施采购，无特殊原因不得随意采购。5 5、采购计划难以概括或市场供求变化导致物资需求变化 改变的，可由

17、需用部门提出临时采购计划，采购责任部门 根据库存情况提出即时采购申请，报总经理助理、总经理 审批后实施采购。6 6、经审批后的申请表一份交采购人员照单进行采购， 份交财务部留档，2 2、生产辅助设备及备品备件由设备动力部负责。3 3、生产用物料由物料管理部负责。4 4、检验仪器及试剂等由质量保证部负责。5 5、办公用品、劳保用品及卫生清洁用品、食堂用具等由以作为报销的根据。四、采购物资验收入库工作程序1 1、物资到厂后，采购责任部门应对采购物资进行检验或 验证。2 2、检验或验证合格后，由采购责任部门采购人员填写各 类物资入库单，经检验或验证人员签字后由库管登记入 库。五、采购物资付款工作程序

18、1 1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购合 同填写借款单或付款申请单，经责任部门领导、财务部负责人、总经理助理、总经理批准后办理预付款手 续。2 2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采 购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同、物资入 库单以及购货发票根据公司报销的有关规定经财务部负责 人、总经理助理、总经理批准后办理报销付款手续。六、规定与标准一）物资需求采购信息传递规定1 1、物资需求使用部门必须在 月度物资需求 （采购） 计划或紧急物资需求（采购）计划上将所需物资的相关需求 说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物 资的其它特殊要求。2 2、所需物资需试用后

19、方能结算付款的，物资需求部门应 在月度物资需求（采购）计划或紧急物资需求（采购） 计划上注明相关事项。3 3、物资需求使用部门也要及时掌握物资的市场信息情 况，在月度物资需求 （采购） 计划或紧急物资需求 （采 购）计划上将所需物资的估计单价和金额列明。4 4、物资需求使用部门需要对所需物资的规格或数量进行 变更时必须立即通知责任采购部门，双方协商积极配合处 理相关事宜。二）物资采购规定1 1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公 正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目 的，切实做好物资的采购工作。2 2、责任采购部门要严格遵守 供货商评价制度 ，通过质 优优选、近处单位优

20、选、价低优选、老供货单位优选、直 接生产单位优选、信誉好单位优选等方式，综合考虑质号、量、价格、交货期、售后合同四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应 家资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到的备选供应 商。3 3、对于采购部门提出的供货商及供货价格有疑义的物资 需求使用部门，应在公司综合办公会议上提出并由会议决 定。4 4、凡采购单价在 3 3 万元以上的大型设备， 1010 万元以上的 成套设备，5 5 万元以上的大宗物资，由采购领导小组确定相 关事宜。5 5、若厂商报价的采购物资规格与 物资采购计划表 所列 的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列

21、出资料 在物资采购计划表上经主管审核后，物资需求使用部门 或责任采购部门签字同意后方可采购。6 6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购 部门应及时通知物资需求使用部门，双方协商处理好相关 事宜。三）采购物资验收入库、出库规定1 1、采购物资到厂后，必须经相关部门检验或验证合格后 方可入库。2 2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须商的考察选择工作。公司主要的采购物资必须保证各有3-53-5与供应商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。3 3、各类物资采购责任部门要对所有采购物资的质量标准 和检验方式进行规范和明确。4 4、各需求部门在物资验收合格后按其使用情况办理出库 手续。5 5、市场销售部领用样品，包装盒，说明书等包材时，库 房人员应根据销售部开具的申请单（销售经理签字）经总经 理助理签字后开具出库单，申请单原件随同出库单第二联并转财务留存。领用的成品按结算价、材料按成本价所 核算的费用由销售部全额承担。四）采购物资付款规定列情况财务部应拒绝支付采购款项： 与采购合同 规定的付款方式或