检修公司作业管理流程

1、流程说明流程名称检修作业工作流程流程编号ZYDIJXGS- N01业务类别业务模块流程层次03流程密级公幵拟制责任人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵立新涉及的IT系统流程简述本流程描述了检修作业所需要做的工作。流程目的使检修按计划、有步骤地进行。适用范围流程起点日常业务流程终点质量记录和作业完成业务范围中原大化公司各生产装置的检修委托适用范围中原大化各生产装置关键控制点检修任务及检修过程涉及风险设备事故及人身安全控制目的保障检修任务完成，满足装置运行需要控制方法严格按检修规程工作，执行各项安全制 度控制依据工作任务安全顺利完成，检修质量和时间符合要求部门

2、、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司检修人员按计划，保质量完成各项检修任务关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限作业工时单王智宏办公室月底三年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修作业工作流程流程编号ZYDJXGS- N01流程名称检修公司检修作业流程人员主管经理主管工程师检修班组长检修人员委托单位节点开任务下f、安排工达作!I!

3、:否!否是否录录统计核工艺交检修准出备票证办现场检理检修记修检修完试车验检修公司签发常国振编制编制单位周华审批吕玉奇版本签发日期2010-6-1检修作业流程工作标准任务名称节占八、 、任务程序、重点及标准完成时间支持性文件任务下达B2程序根据委托单位要求分析下达任务及时检修工程师工作标准工时定额管理制度重占八、 、落实材料、备件，了解检修方案或检修质量要求，核疋工时，填写特殊作业票证标准明确任务要求和准备情况，下达及时，核定工时准确合理安排工作C2程序执行班组长岗位责任及时班长岗位责任制重占八、 、根据实际情况合理安排标准任务安排及时、明确检修准备D2E2程序执行检修人员岗位责任及时检修钳工工

4、作标准检修工作票制度重占八、 、了解任务要求，准备工器具材 料，联系工艺交出，各项票证 办理标准反应迅速，检修及时现场检修D3程序执行设备检修规程及时设备维护检修规程重占八、 、方法正确、操作规范、注意安 全标准执行国家及企业标准检修完成检修记录D4D5E4程序执行设备检修方案或要求，及时重占八、 、记录检修数据，工艺试车验收标准数据准确，验收合格审核、检查A5B5C5程序内部审核和检杳及时重占八、 、方法、质量、记录标准符合各项要求统计核算D6程序按作业工时票统计核算工时及时重占八、 、记录核对标准记录清晰、报送及时流程说明流程名称机加工管理流程流程编号ZYDJXGS- N02业务类别业务模

5、块流程层次03流程密级公幵拟制责任人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人沈长文涉及的IT系统流程简述本流程描述了机加工管理的工作程序。流程目的规范机加工程序，加强生产过程中的监控，完成工作任务。适用范围流程起点日常业务流程终点质量记录和工作完成业务范围备件加工生产过程适用范围中原大化公司各分厂委托关键控制点生产过程及质量检验涉及风险设备事故及人身安全控制目的保障机加工任务完成，符合质量要求控制方法严格按程序生产，按要求检验控制依据加工任务安全及时完成，质量符合要求部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司机加工人员按计划，保质量完成各项加工任务关键业绩指标指标

6、名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限零件工序过程卡王智宏办公室月底三年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人7中原大化检修公司机加工管理流程流程编号ZYDJXGS- N02流程名称中原大化检修公司机加工流程人员主管工程师金工班组长加工人员检验员铆焊班组节点CAB下料、车、铣、否是统计核算结束工序完加工准r任务下安排工达作1丿一旬IL广巴J *丿 Q检

7、验记工序记下料否是-1- F-41II4141II4141II411141II411:4；II441II4111141II44II41114II4?1:4?；4S SS S1SS1SSS S1SS编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本签发日期2010-6-1机加工管理流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件任务下达A2程序根据委托单位要求分析下达任务及时机械工程帅丄作标准工时定额管理制度重占八、 、分析图纸了解加工要求，落实 材料，核定工时，填写零件工 序过程卡和生产领料单标准明确任务要求和准备情况，下达及时，核定工时准确合理安排工作B2程序执行班组长岗位责任及

8、时班长岗位责任制重占八、 、根据实际情况合理安排标准任务安排及时、明确加工准备C2程序执行机加工人员责任及时重占八、 、熟悉图纸，准备工器具材料，检查机床运行状态，按要求加油标准了解加工要求，机床工器具完 好下料、车、 铣、刨、磨、 钻等工 序程序按规程操作C3E3重占八、 、操作规范，注意安全及时技术操作规程标准规格、尺寸符合要求工序完 成检验C4D4C5程序工序完成情况检验、记录重占八、 、检验合格转下道工序，不合格返回上道工序重新加工及时质量检验员工作标准标准尺寸精度符合要求工序记 录审核程序工件加工过程记录、审核C6A6重占八、 、按要求签字、记录及时标准数据准确，验收合格统计核算C7

9、程序按零件工序过程卡统计核算工时及时重占八、 、及时记录核对标准记录清楚，报关及时流程说明流程名称岗位培训工作流程流程编号ZYDIJXGS- N03业务类别业务模块流程层次03流程密级公幵拟制责任人祝旭艳流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵立新涉及的IT系统流程简述本流程描述了岗位培训所需要做的工作。流程目的使岗位培训按计划、有步骤地进行。适用范围流程起点日常业务流程终点记录归档业务范围中原大化检修公司培训管理过程适用范围中原大化检修公司培训工作关键控制点讨论生产培训需要计划方案涉及风险培训计划的不确定性影响培训管理全年任务的完成控制目的确保培训计划与实际管理相

10、适宜，并保 证全年培训任务的完成。控制方法准确掌握培训需要，监督计划执行。控制依据培训管理规定部门、角色及职责部门岗位/角色职责考核部门考核人员负责对培训工作监督考核，确保收到实 效检修公司主管经理负责本单位培训需要计划的审核检修公司主管工程师负责培训计划的实施检修公司班组长负责上报培训计划检修公司培训人员参加培训，达到培训要求关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限培训考

11、勤表祝旭艳办公室及时一年培训成绩祝旭艳办公室及时一年培训计划祝旭艳办公室及时一年讲义等资料祝旭艳办公室及时一年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人岗位培训工作流程10编制单位检修公司签发常国振编制祝旭艳审批吕玉奇版本签发日期2010-6-12岗位培训流程工作标准任务名称节占八、 、任务程序、重点及标准完成时间支持性文件程据现场检修需求拟定岗位培C2D2E2序训计划计划重占八、 、培训计划与现场检修紧密结合，及时上报30天标拟定班组检修实践需求的培准训计划程经本单位主管经理审核后考C3B3A3序核部门审批申报审批重占八、 、严格把关1周按照培训机构要求的相关

12、制度执行。标基本情况真实、准确，填报内准容全面。程制疋教学计划，兀成课时及内课程设计教学计划序容安排C4重占八、 、教材要适用，教学进程适当。及时标准紧扣现场实践应用培训实施C5D5E5程序进行培训，积极参加按计划重占八、 、按计划进行培训标准培训内容紧扣现场实践应用，培训效果良好考试及奖惩B6C6D6E6程序组织培训人员进行考试，并根 据成绩进行奖惩2天重占八、 、考试成绩真实，奖惩严格执 行。标准考试成绩优秀给予奖励效果评估C7C8程序对培训实施环节进行评估及时重占八、 、真实全面的进行评估标准从教材、授课、考试成绩、实 际应用、培训实效方面评估。归档C9程序培训结果存档及时重占八、 、存

13、档内容完整标准按总公司要求执行。流程说明流程名称机加工质量控制流程流程编号ZYDJXGS- N04业务类别业务模块流程层次03流程密级公幵拟制责任人祝旭艳流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人沈长文涉及的IT系统流程简述本流程描述了质量控制的工作程序。流程目的规范机加工的质量管理，加强生产过程中的监控适用范围流程起点日常业务流程终点质量记录和工作完成业务范围备件加工生产过程适用范围中原大化检修公司关键控制点质量检验涉及风险没有达到加工要求导致加工件作废控制目的提高加工件的合格率控制方法按程序进行加工和检验控制依据国豕和行业相关标准部门、角色及职责部门岗位/角色职责检

14、修公司机加工人员按计划，保质量完成各项加工任务检修公司检验员按国家和行业标准检验关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限零件工序过王智宏办公室月底三年程卡版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修公司零部件加工质量控制流程编制单位检修公司签发常国振编制祝旭艳审批吕玉奇版本签发日期2010-6-12流程编号ZYDJXGS-流程名称检修公司零

15、部件加工质量控制流程零部件加工质量控制流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件图纸审核工艺编排B2程序分析图纸了解加工要求，落实 材料，核定工时，填写零件工 序过程卡和生产领料单及时机械工程帅丄作标准工时定额管理制度重占八、 、质量要求明确，工艺编排准确标准机械工程师工作标准下料、车、铣、刨、磨、钻B3E3程序按照工艺顺序加工零部件及时技术操作规程重占八、 、完成质量要求，按规程操作标准图纸质量要求、工艺流程。检验D4程每道工序完成后进行检验、记及时质量检验员工作检验记录D5序录标准重占八、 、检验合格转下道工序，不合格 返回上道工序重新加工，记录 真实。标准严格图纸质量

16、要求，保证工件精度符合要求审核检杳B5A5程序内部审核与检杳及时重占八、 、各工序质量保证，记录真实标准质量控制环节检杳、审核严格成品分类入库C4D4C5程序按单位分类入库及时重占八、 、维护存放期间产品质量标准成品保管标准流程说明流程名称安全票证办理工作流程流程编号ZYDJXGS- N05业务类别设备管理业务模块设备管理流程层次03流程密级公幵拟制责任人王雪琴流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵立新涉及的IT系统流程简述本流程描述了检修作业各类安全票证办理所需要做的工作。流程目的使检修安全票证按安全要求逐步进行，确保安全检修。适用范围流程起点日常业务流程终点质

17、量记录和作业完成业务范围中原大化厂区安全作业票证适用范围中原大化厂区动火、受限空间等票证关键控制点票证办理过程涉及风险审批不合格、造成设备事故危及人身安 全控制目的保障检修作业完成控制方法严格审批、现场监督控制依据工作任务安全顺利完成，无人员设备伤害部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司检修人员按规定逐项办理各项安全票证，实现安全检修委托单位工艺班长、领导危害辨识充分、安全措施洛实到位中化室分析人员认真准确分析消防队部门领导确保消防通道畅通，安全作业关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输

18、出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限安全作业票证王雪琴办公室每周一年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人安全票证办理工作流程编制单位检修公司签发常国振编制王雪琴审批吕玉奇版本签发日期2010-6-1安全票证办理流程工作标准任务名称节占八、 、任务程序、重点及标准完成时间支持性文件作业申请C2程序根据作业要求申请作业及时技术操作规程重占八、 、落实工器具，了解作业要求标准明确作业要求和准备情况危害辨识D2程序对作业现场进行危险有害因素辨识及时岗位责任制安全生产规章制度重占八

19、、 、使作业人员了解作业过程中存在的危险有害因素标准辨识准确、及时安全措施交出批准D3程序落实安全措施、当班班长、单位领导签字批准及时岗位责任制设备检修规程安全作业管理制度重占八、 、根据现场实际采取各项措施 安全交出，领导批准作业。落 实各项安全措施、保护人员和 设备免受伤害措施落实到位，准确 准分析批准E4F4检查A4B5程序作业前进行分析、批准重采样全面、分析准确，消防通占八、 、道畅通标准执行国家及企业标准程序执行工作标准重占八、 、现场安全措施落实，安全稳妥标准执行国家及企业标准重占八、 、标准及时及时设备检修规程消防管理制度安全作业管理制度安全检维修管理制度流程说明流程名称检修票证

20、办理工作流程流程编号ZYDJXGS- N06业务类别生产管理业务模块生产管理流程层次03流程密级公幵拟制责任人王雪琴流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人沈长文涉及的IT系统流程简述安全作业票证流程目的安全作业票证适用范围流程起点日常业务流程终点质量记录和工作完成业务范围检修票证办理过程适用范围中原大化检修公司受工艺单位委托的检修作业票证关键控制点检修票证办理涉及风险审批不合格、造成设备事故危及人身安 全控制目的保障检修作业完成控制方法严格审批、现场监督控制依据工作任务安全顺利完成，无人员设备伤害部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司检修人员规范办理票证、做好票

21、证归档委托单位工艺班长、领导危害辨识充分、安全措施洛实到位关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任保存场所归档日期保存期限者检修作业票设备管理人员工艺单位检修结束三年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人7检修票证办理工作流程流程编号ZYDJXGS- N06流程名称检修票证办理工作流程单位主管工程师班组长检修人员委托单位节点ABCD接受任否I否!是分派任开1F广F

22、接受工.1签字准备持票作安全交审录是Y_完成记业出签字批准-票证r7编制单位检修公司签发常国振编制王雪琴审批吕玉奇版本签发日期2010-6-1检修票证办理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件工作准备A2B2C2C3程序接受任务、分派任务及时检修工程师工作标准班组长工作标准检修钳工工作标准员工守则重占八、 、准备工器具，落实备件材料，根据实际情况合理安排检修人员标准执行各岗位责任安全交出签字批准D4程序落实安全措施、当班班长签字安全交出及时岗位责任制设备检修规程安全作业管理制度重占八、 、根据现场实际采取各项措施 安全交出。落实各项安全措 施、保护人员和设备免受伤害标准措施

23、洛实到位，准确持票作业C4程序按规程操作及时技术操作规程安全作业管理制度重占八、 、操作规范，注意安全标准检修标准符合要求完成记录C5A6程序作业完成填写检修记录及时检修钳工工作标准重占八、 、按要求签字、记录标准记录详细准确票证归档D6程序上交票证留存及时双基管理制度重占八、 、及时回收归档标准按照双基管理要求检杳A5B5程序检修票证审核及时检修公司工作流程管理制度重占八、 、票证填写规范，符合要求标准按照工作流程要求检修公司内部市场工资核算结算工作流程说明流程名称内部市场管理员工作流程流程编号ZYDJXGS- N07业务类别经营管理业务模块内部市场化管理流程层次流程密级拟制责任人王智宏流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵俊芳涉及的IT系统流程简述本流程描述了检修公司内部市场工资核算结算所需要做的工作。流程目的使内部市场管理按计划、有步骤地进行。适用范围流程起点收集资料流程终点资料整理存档业务范围使用于检修公司内部市场工资核算结算管理适用范围中原大化检修公司关键控制点数据资料涉及风险数据资料的正确性、完整性、真实性控制目的使内部市场工资核算结算工作按计划、有步骤地进