2019年XXXXX饮用水有限公司中分公司不合格控制程序

1、XXXXX饮用水有限公司中分公司不合格品控制程序编号：Q/ZHSQP0042018编制审核批准会签部门会签人员会签时间2018年11月10日2018年11月1日发布执行XXXXX饮用水有限公司中山分公司品控部不合格品控制程序1目的确保不符合质量标准和要求的产品得到识别和控制，防止不合格品流入下一道工序或交付给顾客2范围适用于原辅料，半成品，成品中产生的不合格品。3职责：品控部负责不合格品的评审和验证。仓库负责在库不合格品的管理。生产部负责生产过程中出现的不合格品的管理。4管理流程图：标识隔离评审处置>纠正.验证5不合格品控制1.1 不合格原辅料的控制1.1.1 不合格原辅料由仓库记录于原

2、辅料不合格记录表，并作好标识。1.1.2 生产过程中发现的不合格收缩膜和合格证按收缩膜和合格证管理规范执行；对于其他不合格原辅料（如盖、各种试剂等）由领班负责处理。1.1.3 不合格原辅料原则上由仓库作退货处理，由于生产急需做让步接收处理时，需由厂长批准。1.2 不合格周转桶的控制周转桶的控制情况较特殊，按照五加仑周转破损桶管理规定、五加仑周转桶回收作业指导书、饮用水事业部仓储管理制度执行。1.3 生产过程中不合格品控制1.3.1 生产过程发现的小口桶、桶口不平的五加仑桶应由发现者挑出，放指定位置，生产结束由车间验桶工送交仓库，由仓库统一保管待处理。1.3.2 标签刮花、桶身模糊以及洗不净的桶

3、应由发现者挑出，放指定位置。标签刮花、桶身模糊的桶作翻新处理，洗不净的桶由车间验桶工在化验室指导下单独处理，由上桶灯检工检验合格后投入使用，不合格退回仓库待处理。1.3.3 预洗工发现异味桶时将其挑出，放指定位置，处理方式同洗不净的桶。1.3.4 上桶工发现有内脏桶时将其挑出，放指定位置，处理方式同洗不净的桶。1.3.5 以上不合格品由上桶工记录于上桶记录表，1.3.6 套标工发现容量不足的产品作不套标处理，由提水工开盖倒水，返回上桶处重新灌装。1.3.7 灯检工发现桶内异物、标签刮花、桶漏水等不合格品时在相应部位作标识，并抽回收缩膜，并记录于灯检记录表。桶内异物单独存放在指定位置由品控评审后

4、作出处置。漏水烂桶由车间验桶工鉴定后退回仓库统一处置。其余按上述作相应处置。1.3.8 生产异常可能导致成品水不合格时，应立即向领班汇报，经化验确认，如不合格应报生产主管组织相关人员确定不合格品批次范围，作标识，与合格品隔离。若不合格品已进仓，应通知仓管员对该批产品作退仓处理，挂红色警示牌。由品控主管对不合格品进行评审。根据评审结果，生产主管立即安排人员对不合格品进行相应的处理。生产主管组织人员调整生产直至产品合格。品控部对纠正后的产品重新检验、验证。1.3.9 生产过程中流程水发生不合格时按生产异常处理，参照异常控制程序执行。1.4 成品中的不合格品控制1.4.1 仓储、搬运、交付时发现桶漏

5、水、外包装严重压坏、刮破等不合格品时，由仓管员单独存放并作好标识，填写仓库不合格记录表，1.4.2 由品控部对不合格成品进行评审，确定能否回用或者是否需要返工、返修、降级或报废。根据评审结果，仓管员立即安排人员对不合格品进行相应的处理。1.4.3 品控部对返修、返工和更改后的产品进行重新检验、验证是否符合规定要求，合格后方可发货。1.4.4 若不合格品作回用或降级处理，由品控部作好跟踪。1.4.5 客户退货，由仓管员放指定位置，品控部评审后由仓管员处理，品控部将投诉记录于质量投诉记录表。1.4.6 成品发出后发现的成批不合格品应立即通知办事处组织经销商、加盟店、连锁店收回不合格品并销毁；6 .相关文件：6.1 饮用水事业部仓储管理制度6.2 聚碳酸酯（PC）饮用水瓶6.3 中山工厂标准汇总6.4 化验室检验操作作业指导书6.5 五加仑周转桶回收作业指导书7 .附表：7.1 原辅料不合格记录表7.2 质量投诉记录表7.3 仓库不合格记录表7.4 不合格评审记录表7.5 成品不合格记录表原辅料不合格记录表年月Q/ZHS-JL047时间供应商名称规格编P数量不合格原因化验员备注成品不合格记录表年月Q/ZHS-JL048时间摘要责任人批次数量领班跟踪结果备注仓库不