供应商品质及评鉴管理程序

1、文件编号版次A0制订部门公布日期页次2/71.目的：为确保供应商供货能力及掌握采购之物品质量、交期，以保证本公 司之产品质量、交期能符合客户之需求。2.范围：凡提供给产品使用的直接影响产品质量的材料供应商之寻找.检讨 改善、评鉴及日常之考核，取消资格等均适用之，本程序中之供应 商亦包括委外供应商。3.职责：3.1采购单位：3.1.1配合客户需要，寻找适合供应商，并建立供应商平台。3.1.2负责新供应商稽核计划制订，且协同SQE进行供应商实地评黑 问题检讨改善与评核作业。3.1.3负责供应商之RoHS符合性证明文件与客户特殊要求RoHS 符合性证明文件的获取。3.1.4负责每月供应商交期、服务之

2、评价。3.1.5负责合格供应商名录的更新。3.2品保单位：主导供应商实地评鉴并对改善对策进行追踪及验证改善对策之 成效。负责交易中供应商稽核计划制订，及实地评核之主导。负责质量能力评鉴及供应商辅导。负责供应商日常异常管理与定期质量评价作业。负责对供应商提供进料质量状况之联系进料后质量改善确认。执行进料检验作业，对供应商日常质量状态进行控管。负责进行供应商质量月评分。负责对供应商提供进料质量状况，改善后的效果确认。3.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.73.2.84.定义：4.1合格供应商:指供应商通过供应商评鉴，成为可配合交易之供应商， 工程单位及采购单位在项目开

3、发上首选合格供应商一览表内之 供应商进行产品开发。4.2市构件供应商：指气缸、滑轨等标准件。4.3辅助材料供应商：指BOM外之杂项类采购材料（如栈板、打包膜、边 条等）。文件编号版次A0制订部门公布日期页次3/74.4杂项供应商：非材料类的供应商(如设备仪器、办公器材、维修类厂商b5.供应商评鉴：5.1新供应商评鉴:5.1.15.1.2书面评鉴所需之文件：(1) 厂商依供应商评鉴表进行自评。(2) 供应商质量管理体系最新的第三方审核报告及证书。(3) 【供应商品质獎罚管理规范】与采购合约。实地评鉴：采购需于供应商稽核前一至二周将供应商评鉴表提供 给供应商自评，并在出发前向供应商发出供应商审核议

4、 程。所需之文件，与上述书面评鉴相同。采购人员主导召集品保及工程人员依照QAP进行实地 评审。5.1.35.1.4评鉴结果将分为A、B、C三级分：(1) 85(含)分以上评为A级分(合格供应商)。(2) 85(不含)70(含)分评为B级分(有条件合格供应商)。(3) 低于70(不含)分以下，评为C级(不合格供应商)。 评鉴结果为A级分或B级分，由品保单位填写合格供应商资 格认定申请表会签相关单位意见，由工厂最高主管裁决，合 格后列入合格供应商一览表5.1.5评鉴结果为C级分，代表该供应商无法通过质量管理系统稽 核，供应商在三个月内进行改善，将另行排定时程安排再次复 审，复审后若为A级分或B级分

5、，执行5.1.4,若再次为C级 分供应商，将在一年内不可再次提出稽核。5.1.6若经评鉴小组评为C级供应商，但符合下列情况者，由采购填 写合格供应商资格认定申请表会签相关单位意见，由工厂 最高主管裁决，是否录入合格供应商一览表，但供应商需 继续针对评鉴不合格之事项进行改善，经评鉴小组复评，直至 改善为A、B级分，方可评审结案。(1) 卖方独占市场。(2) 评鉴差异不大，而一时无法寻得供应商。文件编号版次A0制订部门公布日期页次4/75.1.7免实地评鉴，需满足以下条件：(1) iS-ii 5.1.1项书面评鉴合格。5.1.8免评鉴：(1) 辅助材料供应商。(2) 杂项供应商。(3) 市构件供应

6、商。5.2合格供应商资格登录：5.2.1新供应商资料录入系统，采购需备齐5.1.1所载明之文件，及 经工厂議高主管裁决生效后的合格供应商资格认定申请表， 方可登录于合格供应商一览表内。5.2.2合格供应商一览表必须由开发单位、品保单位、采购单位 主管签核后，送文管中心发行至各需求单位。5.3供应商季度评审：5.3.1正常交易之供应商由SQE依据当季度各供应商质量状况，评 定供应商品质评核表。5.3.2 SQE于每季度提供供应商品质评核表给采购单位。5.3.3采购单位统计供应商交期与成本、服务等并结合品保提供供 应商品质评核表，于每季汇整评分表，形成供应商综合 评核表。5.3.4评分等级：(1)

7、 A级分85(含)分以上：列入此等级之供应商代表其交期、质 量、服务等皆达到优良水平。(2) B级85(不含尸70(含)分：列入此等级之供应商代表其交 期、质量、服务等已达一般水平。(3) C级低于70分以下：列入此等级之供应商代表其交期、质 量、服务等皆未达一般水平。(4) 评分权重：ABCD质量分占50%,依据品保部供应商品质评核表。交货期占20%,依据供应商交期达成率。售后服务15%,异常处理及时性与改善。 其它15% (价格/付款条件+其他前置服务)。E总评分：质量+交货期+售后服务+其他TOO%。5.5供应商年度评审：文件编号版次A0制订部门公布日期页次5/75.5.1 SQE于每年

8、12月底制订出供应商年度稽核计划，次年每 月依计划对供应商定期评鉴。5.6特殊情况评审：5.6.1符合下列任一情形之供应商，依发生之时间，规划至发生当月或临时性发生时，由SQE负责启动实地评核作业：(1) 环保问题，发现一批。(2) 连续三批交货中，不良率均超过常态较高。(3) 客诉分析为原材导致。5.6.2供应商资格取消，符合如下任一条件之供应商，且有可替代之 供应商时，将取消其合格供应商资格：(1) 新供应商首次查核为C级，并经会议讨论后，再次查核仍 为C级者。(2) 连续6个月中有3个月被评为C级厂商，且经辅导仍无改 善者。(3) 年度定期查核，被评为C级供应商，经再次审核仍为C级 者。

9、(4) 两年内没有交易的供应商。5.6.3符合上述任一条件之供应商，由提出单位填写取消合格供应 商资格申请表经相关单位会签后，工厂最高主管裁决，转采 购单位维护ERP系统核准状态为停止交易，并从合格厂商一 览表中取消。6.相关文件：7 使用表单:7.17.27.37.37.47.57.66.1【供应商品质獎罚管理规范】合格供应商资格认定申请表供应商品质评核表供应商综合评核表取消合格供应商资格申请表合格供应商一览表供应商年度稽核计划供应商评鉴表文件编号版次A0制订部门公布日期页次6/78.附件：8.1附件一：供应商质量及评鉴管理流程图。文件编号版次A0制订部门公布日期页次7/7附件一：供应商质量及评鉴管