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文档简介

1、出差补助管理办法1十三、差旅费管理办法第一条为规范出差人员差旅费报销标准,拟定本办法。第二条员工出差按如下程序办理：（一）出差前填写“出差申请单”（见下表），期限由派遣领导按需予以核定，并按程序审核。（二）凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差补助报销单”并结清暂付款，在一周以外报销者,财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付。（三）差旅费中“实报”部份不得超出合理数额,对特殊情况应由出差人出具证明，否则财务人员有权拒绝受理。第三条往返出差所在地的普通公共交通车船费按实际单据报销。第四条出差所在地通讯费、伙食费实行包干补助：（一）、省内县城以及县以下地区:每

2、人每天30元（其中通讯费1000元，伙食费20.00元）。（二）、省内地州市所在地以及省外地区:每人每天50元（其中通讯费10.00元,伙食费40.00元）。第五条住宿费实行包干补助（但应出具相应发票），节约归己，超支自理：（一）、省内县城以及县以下地区:每人每天50元；（二）、省内地州市所在地：每人每天80元；（三）、省外地区：每人每天100元。注：出差时间为一天者，无住宿补助费。第六条由公司派遣外出参加学习、会议、驻外地分公司等，如果经批准报销的会务费中已包含伙食和住宿费，或公司安排有伙食和住宿的，不再进行补助。第七条特殊情况经公司经理会议批准后执行。第八条出差返回时填写出差补助报销单，相

3、应票据附贴于报销单后，由相关人员签字确定后到财务部进行报销。第九条特别注意，项目分公司员工上总公司与总公司员工下项目同属省内县城。出差申请表出差补助报销单出差差旅费用管理制度1第七章差旅费管理制度本着节约、实用和高效等原则，对差旅费标准、费用报销程序和条件规定如下：1、集团总经理及了公司总经理等费用标准实行实报核销的办法，对搭乘交通工具、住宿标准不做特定要求.2、其他人员出差按标准凭有效票据报销标准内费用，超出标准的，需经总经理批准后方可核销.3、出差交通工具选择以火车（轮船）其次汽车再次飞机为顺序，火车如需乘用动车或高铁者需经上级领导批准后方可搭乘.4、根据出差目的地不同，住宿费用就餐费用标准不同，暂定为一线城市省会城市地市县域总经理副总或总监500400300200经理400300200100其他2001008050一线城市省会城市地市县域总经理副总或总监1501008050经理100805030其他805030205 报销程序:汇总出差费用及票据f贴票f综合管理部核验出差申请及标准一总经理签批一财务报销6 .无有效出差申请单

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