管理制度人事行政管理制度

1、人事行政管理制度一、总则为了规范公司员工行为，创造一个秩序井然的管理环境，特制定本制度二、适用范围本制度适用于本公司所有员工（包括试用员工）。三、办公室管理制度1 .签到1.1 员工必须亲自签到，由他人代签，一经发现，按旷工论；1.2 员工签到以签到时间为准，发现有填写不实者，按旷工论；1.3 迟到15分钟以内，每次罚款5元；1.4 迟到15分钟至一小时，每次罚款20元；1.5 无故迟到一小时以上按旷工处理；1.6 对于旷工员工第一、二次，每次罚款50元以示警告，如发生第三次，则做劝退处理;1.7 未签到，一次罚款50元；1.8 出差或外出办事不能按时签到者，须提前通知行政部。2 .工作时间2

2、.1 早8点45分一晚17点30分（星期六下午4:30下班）；2.2 星期一至星期六（节假日除外）；2.3 办公室晚上20点30分关门。3 .加班3.1 公司不提倡加班，因工作需要必须加班的，需提前填写加班申请单，报部门经理审批；3.2 加班申请单交行政部门备案；3.3 员工加班时应提高工作效率，不得做与工作无关的事情，尽早完成，以保证自己和他人的休息；3.4 不加班人员晚上20点30分以前必须离开办公室。4 .请假4.1 员工因故不能在规定的工作时间正常出勤，应事先请假。4.2 值I别4.2.1 病假因本人疾病、受伤或其他生理原因请假，为病假。请病假一次超出三天销假时必须出具真实有效的相关医

3、院证明，否则按事假论；病假期间发放基本工资的70%o4.2.2 事假员工因个人私务原因请假，为事假。15天，各部门经理应严格控制10天，且不得分次请，婚假销假时70%,事假为无薪假，每人次每月不得超过四天，全年不得超过4.2.3 婚假员工因本人结婚请假，为婚假。婚假准假天数根据路程远近、工作需要核定，但最多不超过必须出具真实有效的结婚证明。婚假期间发放基本工资的4.2.4 产假女性员工因生育请假，为产假。产假为三个月，产假期间基本工资照发。4.2.5 丧假员工因直系亲属（父母、子女、配偶）及兄弟姐妹或配偶的父母死亡请假，为丧假。丧假准假天数根据路程远近、工彳需要核定，最多不超过7天。丧假期间发

4、放基本工资的70%4.2.6 工伤假员工因从事公司安排工作、维护公司利益发生意外受伤需要请假，为工伤假。工伤假期根据医疗期而定，工伤假为有薪假。4.3 请假程序4.3.1 员工请假应以“诚实守信”为原则，如有发现弄虚作假，公司将予以辞退；4.3.2 员工请假以半天为单位，不足半天以半天计；4.3.3 员工请假需先填写请假单，经部门经理及行政部部经理审批；4.3.4 请假半天，经部门经理批准；请假一天，经部门经理、行政部经理批准；请假一天以上，经部门经理、行政部经理、总经理批准；4.3.5 请假单交行政部门备案；4.3.6 员工在外请假的，回公司一个工作日内须补交请假单到行政部备案。没有请假单或

5、假期到期没有按时出勤者，有薪假按无薪假论，无薪假期间工资按基本工资200咐口除；4.3.7 晚上加班影响第二天考勤的，公司视其加班情况予以适当调整。5 .出差5.1 员工因公司事务到上海以外的地方工作，为出差。5.2 员工出差须提前填写出差申请单，一个工作日以内经部门经理审批；一个工作日以上经部门经理、总经理审批。出差申请单交行政部备案。5.3 如遇紧急情况不能提前填写出差申请单，出差返回公司后要在一个工作日内补交到行政部，没有或超过一个工作日按事假计。6 .网络管理6.1 员工在工作时间上网不准做与工作无关的事情，如玩游戏等；6.2 不允许借助公司名义登陆收费网站，一经发现，除费用自理外，公

6、司要严肃处理；6.3 员工凡公司事务必须使用nar统一邮箱，不得使用私人邮箱，并且公司邮箱管理员可以浏览相关工作内容。6.4 下班后离开办公室是要按正常程序关掉电脑。7 .行为举止7.1 在办公区要着装整洁、得体，保持良好的精神面貌；7.2 不准在公共办公区吸烟、喝酒及大声喧哗；7.3 保持周围环境卫生，不得随意乱扔垃圾等杂物。四、电脑的管理1 .公司为每台电脑进行编号、备案，每个人负责维护好自己的电脑；2 .电脑出现问题要及时通知行政部，由行政部安排维修、维护。五、电话的管理1 .本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。如有特殊情况，月底要主动

7、索取电话费清单，承担私话费用。2 .员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间；3 .总机接外线电话时，电话铃声响不应超过两次，要尽快接起；4 .总台接听外线电话的标准用语为：“您好，XX公司”当对方告知分机电话时，说“请稍等！”，如分机占线，说“电话占线，请稍后再打！”接听内线电话的用语为：“您好，总台！”，其他内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。5 .员工要使用好自己的内线电话机，接听电话时要轻拿轻放，出现故障要及时上报行政部维修；如果纯粹个人因素导致电话机的损坏，要按价赔偿。六、宿舍管理制度1 .为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提

8、高工作效率，特订本办法。2 .凡有以下情况之一者，不得住宿：2.1 患有传染病者。2.2 有不良嗜好者。3 .宿舍统由宿舍长担任宿舍舍监，其工作任务如下：3.1 管理一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序，负责管理水电，煤气，门户。3.2 监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭（尤其夜晚及风雨）。4 .本公司提供员工宿舍以现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职，（包括自动辞职,受免职、解职、退休、资遣等）时，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。5 .有下列情况之一者，应通知主管及行政部门：5.1 违反宿舍管理规则，情节重大者。

9、5.2 留宿亲友者。5.3 宿舍内有不法行为或外来灾害时。5.4 员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。6 .员工对所居住宿舍，要爱护公共设施、公司财产，不得随意改造或变更房舍；7 .员工不得将宿舍之一部或全部转租或借予他人使用，若经发觉，即停止其居住权利。8 .公司领导得经常视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。9 .住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿权利并呈报行政部议处：9.1 不服从舍监的监督、指挥者；9.2 在宿舍赌博（打麻将）斗殴、及酗酒；9.3 蓄意破坏公用物品或设施等；9.4 擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者；9.5 经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者

10、；9.6 违反宿舍安全规定者；9.7 无正当理由经常外宿者；9.8 有偷窃行为者；10 .迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经宿舍长或主管人员检查。七、办公用品管理办法1.为了使办公用品的采购工作能够规范、有序的进行，各个部门须在周五前将所需办公用品通知行政部，由行政部统一购买；如有紧急需要，须经行政部经理同意后方可购买；2.办公室用品用只能用于办公，不得移作他用或私用；3 .所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。4 .购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政部经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须报总经理批准后始得购置。

11、5 .办公人员领用办公用品，必须按实际需要领用，亲自签领，不得代领。八、办公设备的管理1 .办公设备登记、编号办公设备购买后要在行政部登记，包括设备名称、规格/型号、使用部门、购买价格、预计使用年限、购买地等基本资料，同时由行政部进行编号备案。2 .办公设备的使用2.1 公司员工使用办公设备前要先掌握正确的使用方法，不允许在不了解的情况下随便使用。2.2 公司员工在使用任何办公设备时如果发现有任何问题，要随时通知行政部维修，以保证工作的正常进行。2.3 公司员工要注意维护好办公设备，有恶意损坏者，一经发现和查处，要严肃处理。3 .办公设备的维护、维修3.1 办公设备由行政部或外来维护人员定期进

12、行维护。3.2 办公设备出现问题要及时通知行政部，由行政部统一安排维修。3.3 由于个人因素导致办公设备的损坏，由个人负责维修费用。九、费用报销制度1 .报销作业流程1.1 报销人依据费用支出实际情况，在费用标准许可的范围内，填写费用报销单，并将原始单据整齐、分类、有序地附在后面。经办人必须在原始单据正面注明支出事由并签字，招待费须注明招待对象、时间及经手人，并经部门主管签字审核。1.2 报销人员将部门主管签字审核好的费用报销单交给财务部，由费用会计审核单据的合理性及合法性（是否符合公司费用报销制度等），核实后在费用报销单上注明“XX金额符合报销规定”字样并签字，同时在原始单据上以或“一”符号

13、标明，以避免重复报销。1.3 将财务审核后的凭证交公司总经理批审并签字，注明“同意报支”字样。1.4 出纳员根据审批签字后的费用报销单，复核其原始单据的合格性及金额准确性等，复核无误后方可办理支付手续。如有误时应请当事人重新填制费用报销单，并将原费用报销单予以作废。1.5 出纳员办理完付款手续后，应立即在费用报销单及相应附件上加盖“款项付讫”章，以示该款项办妥。1.6 出纳人员对报销金额不准、大小写金额不符、金额涂改、手续不全或其他不符合财务规定的报销单据时，应拒绝付款；如发现有弄虚作假、多报、重报、慌报等现象时应及时报告财务主管，如经查实，将对当事人予以严肃处理。2 .每星期三、星期六为集中

14、报销日，非特殊情况其他时间不予报销。说明：所有人员的费用报支必须先冲减其原有借支款，余额再以现金补足。3 .费用标准3.1 差旅费差旅费的报销采取包干补贴的办法，具体报销标准见下表：项目住宿费生活费市内交通费合计普通职员70元/晚2525120部门经理100元/晚3030160备注：3.1.1 上述标准是指赴外地每人每天出差补助标准：“市内交通费”为出差地的市内交通费，出差天数算头不算尾。3.1.2 长途交通费采用实报实销的办法。所乘交通工具为硬卧火车或汽车，非经公司总经理批准，不允许乘坐软坐或飞机。3.1.3 各所在地市内出差，应乘坐公交车或地铁，特殊情况须经本部门经理批准后方可乘坐出租车。

15、3.1.4 差旅费的报销以原始单据为依据，并列出明细单，在不超过上述标准的前提下据实报销，对低于标准部分，按50%?以返还（原则上必须有原始单据，否则必须报公司总经理签字审批），对于超出标准部分，全部自行承担。3.1.5 出国人员差旅费严格控制，先预算，由公司审核批准，严格按预算执行实报实销。3.2 手机费由公司配置手机的员工，手机费报销的具体标准如下：分类总经理副总经理部门经理部门副经理业务骨干普通员工内销外销月月月月月月月业务600500300260300150100非业务30015013010010050备注：3.2.1 以上所有手机费用尽限于经公司批准购置拥有手机的人员（上述费用标准中

16、含有电话月租费）；3.2.2 出国人员尽量节约通话，以网络短信交流为主，或在当地租号；二人同时出国，只能启动一部手机。3.2.3 标准之内20%及超出部分由个人承担，出国期间不核定超出部分。3.3 车辆费公司货车费用实报实销，由公司配备汽车的员工，除去因公的长途过路费及油费外，其他市内停车费、购油费等费用由个人承担20%,违章罚款使用人自行承担。3.4 交际应酬费招待客户，每次招待费用不超过150元者（每月发生四次以内），由部门正经理审批同意，否则一律报经公司总经理审批同意后，方能列支。备注：凡招待费和交际费必须要有税务监制章的原始发票，发票上要填写本部门名称、时间、大小写金额等。各种内容要合法、真实、准确。报销时，发票上要有证明人签字和招待客人的名称、招待费事由及招待地点，且在发票上注明招待地的电话号码，不允许有白条报帐。3.5 购置费凡购置固定资产和低值易耗品的，都必须向公司经理提出书面报告，经审批同意后方可购置。3.6 员工生日本着