事态升级管理系统程序

1、靖江市新航汽配制造有限公司KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD事态升级管理程序制/修订日期版本修订页次修订内容2015.04.20A1 6新版发行文件编号：XH-B-GL-01主办单位：管理部会签会签者日期会签会签者日期分 发 单 位总 经 理副总经理管理部财务部采购部工程部生产部质量部份数1目的识别和确定在设计、生产和销售活动中可能出现的风险，提前采取措施，降低或避免风险，保证提交给顾客高质量的产品和服务。2适用范围本程序适用于本公司的风险评估、识别和控制，规定了职责关系及权限。3定义：持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在

2、不断优化公司质量、服务、和成本目 标值的一系列活动。4职责和权限4.1总经理作为本公司风险管理负责人，负责规定风险管理的职责和权限，并为风险管理活动提供充分的资源，主持风险管理的评审。4.2各部门为风险管理提供必要的信息，参与并制定行动措施，对活动实施跟踪。4.3项目组长负责项目中风险管理5程序内容输入项目管理程序顾客要求产品要求 法律法规要求 公司自身要求活动职责输出描述5.1项目组长编制项目计划，确定项目里程碑事件及项目风险计划。项目计划风险计划会议记录会议记录项目组长项目组长项目组长项目组长5.2项目实施中发现问题，首先项目组内部执行解决措施。如果发生如下 情况则事态升级：A ）未遵守预

3、期的开发期限;B ）未实施决定性的措施；C）未达到预期设定的目标;D）未遵守承诺；巳 项目运行中出现偏差，目前管理层次无法解决。事态升级级别如下：A）1级：管理层支持项目组邀请管理层参加会议，对需要解决问题进行讨论，制定措施并有效实施。会议记录项目组长B）2级：顾客支持如果1级没有达到预期的目的或效果，则在顾客的支持下进行分析和改 善。C）3级：高层会谈如果以上都没有达到目的，则邀请顾客现场深入指导，并进行高层会谈。输入活动职责输出描述JL顾客支持C5.3项目组长对问题及巨额资料进行汇总归档，保存在项目文件夹内。项目组长高层会谈>会议记录客户经理厂5.3问题解决J资料归档)会议记录客户经

4、理输入活动职责输出描述供应商管理程法律法规要求公司自身要求6.1质量部负责根据供应商管理程序对每月对供应商业绩进行监测。供应商绩效评价SQE (质量方面)采购工程师(其它)采购工程师SQE采购工程师SQE采购工程师SQE针对供应商表现不好或趋于变坏的情况下做如下后续管理B)C)D)E)F)G)6.26.3问题解决 资料归档增加检验频次及抽样数量；安排现场审核；第三方试验；要求提交整改计划；减少供货数量并要求提交整改计划; 延期付款开发新供应商等。如果发生如下情况则事态升级:供应商表现持续不达标；供应商表现持续变坏趋势；供应商出现严重质量投诉和延期交货未实施决定性的措施; 未遵守承诺。E)事态升级级别如下:A) 1级：供应商访问供应商现场对问题进行沟通，制定措施达成一致。B) 2级：供应商高层沟通如果1级没有达到预期的目的或效果，则在和供应商高层沟通，确定改善方案。C)3级：管理层支持如果以上都没有达到目的，则请求管理层支持，制定内部控制措施，要求供应商停止供货或开发新供应商。6.3供应链对供