202066风险和机遇评估分析及措施表

1、风险和机遇评估分析及措施表编号：JS/JL-29A部门：整车质量部类别：质量环境过程风险级别：髙风险:15-25, 一般风险：515,低风险:1-5序号风险和机 遇来源 （内部/外 部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任 部门实 施 时 间评价 措施 有效 性严 重 程 度发 生 频度风 险 系 数风险 级别12市场反馈 问题提报 管理1. 市场问题提报不准确2. 问题描述不淸楚以上描述对责任部门解决问题存在误导风 险3515一般风险1. 对反馈问题按出厂日、车型、车架号进行核对问题依 据（生产车间提供车辆上线记录）：2. 对提报部门要求问题提报时同步进图片、影像资料：3. 问题提报后由信息推

2、进部负责依掳问题和反馈经销 商电话核实。整车 质量 部持 续有效问题存在重复提报，层别后对解决问题、问 题验证存在误导风险3412一般风险对每周提报问题月汇总核对车架号、车型、地区是否重 复提报，并对提报问题部门进行考核，要求问题提报部 门，提交部门负责人签字纸版报表。整车 质量 部持续有效3现场问题 反馈提报 管理1. 存在问题描述不淸楚、对已解决问题存在 考核误判风险2. 问题部门划分存在误判风险5525高 风险1在提报质疑日报表前问题提报部门先把问题提报给 工艺部解析：2.工艺部负责对质量问题进行解析、层别，确立问题点， 初步判泄责任部门进行整改，无法判定的由工艺部牵头 整改。整车 质量

3、 部持 续有效4市场重大问题分析1. 问题发生现场/车辆保留不完整，人为 破坏2. 对问题描述现象凭经验出具分析结果 造成问题真因被掩盖，时问题得不到解5525高 风险1.对问题现场/车辆保存72小时，问题牵头部门48小 时内必须赶到事发现场对问题进行分析，并对分析过程 及结果资料进行留存整车 质量 部持 续有效序 号风险和机 遇来源 （内部/外 部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任 部门实 施 时 间评价 措施 有效 性严 重 程 度发 生 频 度风 险 系 数风险 级别决，易重复岀现。5质量唯一 性淸单管 理质量问题唯一性淸单，发出后存在回复不规 范、无法追溯风险。339一般风险对立项整

4、改问题在整改过程中如何留存输出物进行培 训、在提报告时由部长和信息推进专员最后审核后存整车 质量 部持 续有效6新产品前期质量控制产品前期ET阶段产生的问题未闭环无有效措施情况下进入SOP阶段进行量产5525高 风险项目组在ET阶段必须提供质量唯一性淸单由信息推 进部负责跟踪问题进度在进入sop量产前有问题未闭环 的项目组必须说明情况和控制计划并且由总经理签字 许可整车 质量 部持续有效7过程检验1、检验项目缺失，导致不良品流入下游2、检验人员检验技能不熟练，导致不良品 流入下游3、检测设备不良，检验数据不准确，导致 不良品流入市场4、不良品未及时标识、问题描述不淸、不 全，导致未返工，产品流

5、入下游.5525高风险1、对人员进行培训，确保检测人员符合要求：2、对检验人员进行技能考核后，严格按照检验标准进 行检验工作。3、定期对测量设备进行检定校准，确保检测设备有效、 适用；4、各车间做好区域划分、标识，设泄不合格品区域、 标识及记录。相关文件：检验指导书不合格品管理办法过程产品管理办法整车 质量 部持续有效8整车检验1、不良品未及时标识和隔离，导致未返工， 车辆流入市场2、检验人员检验技能不熟练，导致不良品 流入市场3、检测设备未及时校准，检验数据不准确，5525高风险1、建立车间检验合格与不合格标识区域和隔离区域及 返工区域；2、对人员进行培训，确保检测人员符合要求：左期对 测量

6、设备进行检泄校准，确保检测设备有效、适用：3、对检验人员进行技能考核后，严格按照检验标准进整车 质量 部持 续有效序 号风险和机 遇来源 （内部/外 部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任 部门实 施 时 间评价 措施 有效 性严 重 程 度发 生 频 度风 险 系 数风险 级别导致不良品流入市场4、检验项目缺失、人员流动大，问题未及 时检验导致不良品流入市场行检验工作。4、持续完善检验项目，对主检员泄岗宦位 相关文件：检验指导书整车质疑激励管理办法9不合格品 管理1标识不淸楚，导致非预期的应用。2. 未及时采取有效的改善对策，导致不合格 品的持续产生。3. 未对发现的不良品采取隔离措施，导致不 良品混入合格区域4. 未设立不良品区域，导致发现的不良品， 无存放区域4520高风险1. 所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品” 标贴，及时放入隔离