公司样品制作管理规定

1、研发部样品制作管理办法一、目的为了规范公司样品制作的管理流程，提高样品制作效率和质量，确保按时 完成，依据公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围2.1 项目投标传统灯具样品订单。2.2 项目投标LED灯具样品订单。2.3 仅适用于项目投标样品制作。三、样品发外加工程序3.1 研发部以书面的形式书写发外加工申请单（申请人、部门经理、总经 理三人签名），并书写加工要求和需求日期、货物名称、数量和所用项目，然 后交给采购部。3.2 采购部接到申请单后，安排发外日期，并在申请单上注明供应商名称和 单价交给物流部。3.3 物流部接到申请单书写委外加工单，并把相应的货物发给供应商，以电 子表格的形式，在

2、里面填写发外加工货物名称、数量和所用项目。3.4 供应商加工完工后，把货物送到物流部，并在送货单上书写清楚数量、 名称和单价。收料员收完货后通知外发加工部门申请领料，物流部在其委外加 工的电子表格里进行相应的记录。1 / 11五、样品制作程序5.1 样品订单操作细则5.1.1 样品订单由营销中心下达到内控部。5.1.2 样品订单需填写公司统一格式申请表。5.1.3 样品申请表需附带样品规格书、项目投标书、项目配电图及其相关资料5.1.4 样品申请必须注明单号、项目名称、客户名称、样品型号、样品名称、 样品数量、样品交期及详细技术要求。5.1.5 样品单变更、暂停或取消，营销中心及时通知内控部。

3、5.1.6 样品申请单不清楚，内控部可拒绝执行并书面通知业务员。5.1.7 样品技术变更时，样品交期要从变更之时起重新确认。5.1.8 样品申请单数量变更时，增加样品的交期要从变更之时起重新计算。减少样品数量不影响交期除外。5.1.9 样品申请单暂停后，如重新启动样品制作，样品交期要重新确认。5.1.10 样品取消后，重新启动样品制作，不得在原样品申请单中更改，需重新下单。5.2 内控部的样品订单操作细则5.2.1 内控部根樨营销中心下达样品申请单，确认后并向产品研发部下达样品 制作指令。5.2.2 内控部要及时反馈样品申请单更改、暂停或取消等信息给研发部。5.2.3 内控部及时将样品制作过程

4、中出现的非技术性问题反馈到营销中心。5.2.4 内控部及时将已完成订单样品通知营销中心，并办理相关手续发货。5.3 .产品研发部的样品订单操作细则5.3.1 产品研发部接到内控部样品制作指令，24小时内完成样品订单审核（特 殊情况除外）。5.3.2 样品订单审核完成后，24小时内完成样品订单技术确认（特殊情况除外）5.3.3 样品订单技术确认完成后，24小时内完成样品规格书填写，并下达样品 制作指令（特殊情况除外）。5.3.4 产品研发部将样品规格书，样品制作清单及检测标准传达到样品组，同 时抄送到产品部及检测中心。5.3.5 订单评审由产品研发负责人、产品结构负责人、产品电子负责人及样品 组

5、共同完成。5.3.6 样品订单技术确认由产品研发部负责人、产品结构负责人、产品电子负责人共同完成。5.3.7 样品规格书由业务员填写，未填写部分由产品研发部完成。5.4 样品单评审细则5.4.1 样品申请单由产品研发部、产品部及检测中心同时评审。5.4.2 评审后向样品组下达制作指令。5.4.3 检测中心根据评审意见，负责按样品规格书进行检测。5.4.5 产品研发部评审确认常规标准产品时，可直接向样品组下达制作指令。5.4.6 产品研发部评审确认特殊定制产品时，要整理技术资料，方可向样品组 下达制作指令。5.4.7 样品单评审不通过时，要返回内控部并直接及业务员确认。5.4.8 样品单评审完成

6、后，样品组要明确答复样品交期。5.4.9 样品单更改后，将重新计算样品交期。5.5 .样品制作细则5.5.1 样品制作指令由产品研发部负责人下达到样品组。5.5.2 样品制作指令，除特殊情况外，均要通过产品研发部下达。5.5.3 样品组接到样品制作指令后要拟定样品制作计划。5.5.4 样品组接到样品制作指令，由样品组负责人安排样品装配人员。5.6 样品备料细则5.6.1 制作标准样品时，物料员要在24小时内完成库存物料查询，并下达生产 加工协作单和物料采购单。5.6.2 制作定制样品时，物料员要在24小时内协同产品负责人，确认技术资料 完成时间表，完成库存物料查。5.6.3 在定制样品物料准备

7、时，已确定的由物料员准备，未确定部分由产品负 责人提供技术资料或物料，并提供技术资料或物料完成时间。5.6.4 物料员按照样品制作计划，及时更新样品制作进度表，并向相关部门或 个人提供样品制作情况。5.6.5 样品技术资料提供的承诺到期后，产品负责人未按时提供准确的技术资 料或合格物料，物料员要及时跟进并向上级汇报。5.6.6 加工样品的物料采购到期后，未按时完成物料的采购，物料员要及时跟 进并向上级汇报。5.6.7 样品物料或技术资料出现质量问题，物料员要及时跟进并向上级汇报。5.6.8 物料员负责检测样品物料，对样品制作物料质量负责。5.6.9 样品物料替换使用，需经过相关产品负责人确认方

8、可执行。5.6.10 样品物料更改使用，需经过相关产品负责人确认方可执行。5.6.11 样品物料强制使用，需经过相关产品负责人确认方可执行5.6.12 样品物料仓由物料员或样品组长进行管理，其它人员不得随意进入。5.7 样品组装细则5.7.1 按照样品制作计划，根据样品制作物料准备情况，由样品组长安排样品 组装。5.7.2 样品组装配人员接到工作任务后，按照要求的时间完成样品组装，并保 证样品质量。5.7.3 样品组装过程中，装配人员需检查各物料质量符合要求。5.7.4 样品组装需按作业指导书进行，按照物料清单进行样品组装。5.7.5 样品组装完成后，装配人员需进行自检，确认样品已完成装配。5

9、.7.6 样品组装完成后，装配人员需对样品组装所使用的特殊物料、光源品牌、光源型号、电器品牌、电品型号，透镜角度、电源线规格及参数等进行样品制 作记录。5.7.7 样品组装完成后，经检测人员验收后，填写样品入仓单签字结束样品制作。5.8 样品测试、老化及调试的细则5.8.1 样品组装完成后，LED类样品灯具要进行防水测试、高低温测试、配光 测试、EMC测试、振动测试、跌落测试等一系列测试。5.8.2 样品完成后，按照产品技术要求及检测标准，进行不少于24小时的老化 测试。5.8.3 LED类样品带控制的要进行联机调试，同时进行老化，要进行不少于24小时的老化测试。5.8.4 样品老化及调式完成

10、后，还需进行点亮测试和系统调试，确认检测样品的各项性能是否正常。5.9 样品检测细则5.9.1 样品质量由检测中心委派专人负责验收，并对所验收样品的质量负责。5.9.2 样品质量验收依据是样品单的技术参数，如业务员有书面通知或邮件传 达其它要求，也可作为验收依据。5.9.3 样品检测合格转入样品包装阶段，样品检测不合格返回样品组装，重新 改进并完成检测、老化、调试，完成后重新验收。5.9.4 样品验收不合格，不得办理相关手续发货。5.9.5 样品验收部分不合格，特殊情况下可申请上级或相关业务员放行，经上组领导批准，业务员书面确认，方可办理相关手续发货。5.10 样品包装细则5.10.1 标准样

11、品需按标准包装执行，定制样品无法使用标准包装，由样品组长 选择合适的包装。5.10.2 样品包装完成后，根据样品包装及运输情况，确定是否需要打木架或加 强包装。5. 10.3样品包装完成后，按照相应的标识说明完成包装处理。5.10.4样品包装完成后，需质检员验收合格。5.11 样品入仓细则5.11.1 样品验收全部合格，经样品组长、质检员、部门负责签字确认办理入仓手续。5.11.2 样品完成后，样品要在24小时内办理入仓手续。5.11.3 样品办理入仓手续时，物流部未及时办理相关手续，样品及入仓单要及 时跟踪收回保存。5.11.4 未通知发货的样品，完成办理入仓手续后，要按物流部规定将样品送到

12、 指定地点，存放由物流部负责完成。5.11.5 样品办理入仓手续时，入仓单要可靠地粘贴在样品的包装上，不得随意放置。5.11.6 物流部拒绝办理入仓手续，要在入仓单上注明拒办原因和理由。5.11.7 完成入仓手续办理后，入仓单的收回由填写样品入仓单负责人跟进。5.11.8 入仓单据保存由产品研发部的文员负责。11 / 115.11.9 产品研发部文员根据入仓单记录，统计样品制数量，完成样品制作费用 核算。5.11.10 特殊情况下，样品未办理入仓手续就发货，要按程序补办入仓手续。5.11.11 特殊情况下样品未办理入仓手续发货，物流部拒办相关手续，要注明 拒办原因和理由。5.12 样品发货细则

13、5.12.1 样品入仓手续办理完成后，由样品组负责人在OA系统中，会签结束样 品制作流程。5.12.2 内控部根据样品完成情况和公司发货流程，通知业务员写样品发货单。六、本制度由总经理批准后开始实施。附：项目样品验收表项目样品验收表编制：质检员：审核：批准：201年 月 日基本信息产品名称：项目名称：产品型号：客户名称：产品代码：合同单号：产品数量：产品交期：应收要求产品外形尺寸：合格 不合格 其它：产品外观质量：合格 不合格 其它：整灯功率：合格 不合格 其它：出光颜色：合格 不合格 其它：光源色温：合格 不合格 其它：光源品牌：合格 不合格 其它：光源显色指数：合格 不合格 其它：配光角度合格 不合格 其它：出光效果：合格 不合格 其它：电源品牌：合格 不合格 其它：防水等级：合格 不合格 其它：电源线规格合格 不合格 其它：信号线规格：合格 不合格 其它：产品包装合格 不合格 其它：产品标贴：合格 不合格 其它：产品跌落测试：合格 不合格 其它：产品制作记录：有 无 口其它：使用说明书：有 无 口其它：产品接线图有 无 口其它色温一致性：合格不合格其它亮度一致性合格不合格其它灯具出线长度：合格不合格其它灯具供电方式：符合项目要求 口不符