不良品处理流程

1、目的:加强不良物料的管制，完善公司物料管制流程降低公司物料损失。范围:所有我司物料。定义:1不良物料:不能直接用于生产使用的物料包括来料不良品，制程不良品 2来料不良:来料时就已经不能直接上线使用物米包括来料时由IQC检验出的不良品,在线生产过程挑选出未使用的不良品生产过程返修时由客户认 可的制程不良品.3制程不良生产过程中因不良操作将良品物料损坏不能再用于生产使用的责任属于生产线4报废物料：制程不良品，已经没有使用价值并且不能退回给供应商副总确认可以报废处理，经部门会签报废处理的物料 权责:生产:1严格按照工程WI来生产产品 2将不良物料分类整理，交IPQC和IQC确认物料状态后退不良仓库I

2、PQC: 1生产的首件确认.2不良物料确认，严格确认来料不良及制程不良品在确认的不良品中签名核3批量性不良材料开出品质异常联络单，协助产线将不良品退给不良仓库工程:1按生产要求写出WI2对于生产异常的分析和给出改善措施协助IPQC确认不良材料的状态.不良仓库:1确认产线退给不良仓库的物料严格区分来料不良和制程不良 2将不良物料分类整理，提交不合格物料清单 3主导不良品退给供应商，确保公司利益不良仓库作业流程1对于来料不良，经IQC来料检验报告判断为退供应商物料由供应商直接来料到我司的物料经IQC检验不合格,IQC来料检验报告 判定为退货仓库收到IQC来料检验报告退货通知后，及时将来料不良退 至

3、采购处理。由采购与供应商协商什么时间和什么方式退回供应商 退货时，由仓库开出退货单及开出放行条经公司正常手续完成退货 若供应商直接送货到我司的物料经IQC检验不合格IQC来料检验报告 判定结果为挑选IQC在主导完成挑选动作后，将良品、不良品区分标示后转 移至仓库入库，由采购与供应商协商退货的日期及方法，并及时通知仓库退 货处理2对于生产过程中的不良品IPQC确认产线的不良材料状态,在每个材料上标示清楚不良原因是来料还是制程不良 生产部将IPQC确认好的物料按IPQC确认的状态，填写退料单于当日 下班前退给仓库。生产线在退料过程中，部分特殊的物料虽然是制程造成，但是供应商同意以来 料不良退给供应

4、商的，必须附上（有供应商确认）品质异常联络单，以便 在退料时有依据若没有品质异常联络单的，必须制程不良来区分.仓库确认不良物料的状况，严格分清制程不良和来料不I理清物料的状态 与数量 在确认过程中有不同的意见由IQC、工程、IPQA,生产主管协商处理 每周四不良仓库盘点，当天不良物料计入下周盘点的报表中。将不良材料清单分发以下部门：仓库，计划，品质，采购，抄送副总，报告不良材料处理的进度及遇到的困难，报告必须有不良产生的原因和预计的处理方法和时间3完成确认动作的不良物料的处理将清理的不良材料做出材料清单分发仓库计划，品质采购 由采购与供应商协商不良品的处理方法及时间原则上上 周做出的不良材料清

5、单必须在本周内退走或者是采购与 供应商确认好，签名暂放在不良仓库此类物料计为已经退走处理 若与供应商不能达成一致，并且采购与供应商确认不能够退供应商的材 料，则由IQC写出不能处理的报告，确认清楚原因及供应商意见，仓库每周 报告一次，经副总确认由来料不良转为制程不良 每周确认制程物料中没有可能退供应商，并且没有再次使用价值的 由生产提出报废，经品质审核，转到仓库报废仓，定期报废处理 不良品的退料作为不良仓管员的月度考核内容之一4在下列情况下，仓库有权拒收不良物料：单据确认流程未完成 不良物料区分有误，来料不良与制程不良未分清楚 物料编号不清晰或与实物不一致 物料无IPQC确认的不良标签5来料不良判别标准:产线未使用功能或者外观不良的物料 物料一定在生产过程才出现的不良，因而返修拆下，但无造成二次破坏的 不良物料 由供应商确认可判为来料不良的