实验室管理体系内部审核检查表

1、编号:实验室勰體系內部審核檢查表本CNAMACOl准51瞬,编与准3F *其书飯魅舷1、2和3条款411如沁臥单位,馨典备magi舖文件如于集T去人单位,(3®iZ;£AW) aw叔件,实验埶咦人是昏痢主管部TTMB坤面任,评审说明41.2j胡箝合CNALyAC01:2005求,同时艇客户、法413不iggsegz作S£EIiW3 违亍 jSJKEJWI纟再阳乍亍？414範室的酚不是蜩!HV或琳嗣3矗1织 S 否钗了i趣曲龈畅向测0/苗刼注：参考 ISO/IEC 17025:2005 标准 4.1.4注 1,注 2。2441.5aM管理人员和技术人员，不考世他们的

2、其他职责.他们应具有所 需的权力和资源來親行包拈实施、保持和改进管理休系的职责.讲 别对管理休系或检测H賊校准住序的備离以M及采取预防或减少这 叫偏离的描施（见52八作质臺苒槟影响的、来自抄陪啲不iE当的商业、财 务和虞他方面的动和膨响？c）有政輛屣序鮒喀户的tn密倍B包括电子储味传能tk公正性学I碗运作诚实性方面的可倍删舌动？位.及质量管理、技术运作Hl歸勝之间的关系？（此 fWFRi«gon>®）f ）晌岡！搦例g ）瓒迹0/«5«7?法、衝、目iwaga求测WA（锢舌班）违亍足,以Bf舸if 可 正循；道？) B9f?k）确保实验來人员理解他

3、fa舌动的相互关系和程嬰件以及如何为 管理休極量冃标的实现做出贡献。41-6於:用理者曲血保住刘:V讷：；型兀1册,汕川八沁 用理 体系右效性的來宜进行沟通注：参考 ISO/IEC 17025:2005 标准 4丄5注42124nr髒、班,瞬、可彳422实验牢管理体系中与质址有关的政策.包括质量方针声明，应在质 a于册（不论如何称D中阐明.应制定总休目标并在管理评审时加以评'札质E5针声明i同服翳理老授KS布并包括T列内 容：a）翅室節睚吁为客户月降的辭融行为脑客C）管理体系的目的？e）实验室管理层对遵循本准则及持续改进管理体系有效 性的承诺.注:参考 ISO/IEC 17025:20

4、05 标准422注423最高管理者应提供建立和实施管理体系以及持续改进其 有效性承诺的证据。424最奇管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达 到0（。腿手应包剧注a膨5沐鬪SrtB肢持性g序并 雌溯体系中所用文仰堞构？g*网界走了技畑任 < 包括他m殛循CNALyAC01:2005的责任?42542624427出策划和实施管理体系的变更时彊髙管理者应确保维持 管理体系的完431总则的所有（内部制订姝自夕陪0的）文件？432432.1432.2注:参考ISO/IEC 17025:2005标准43丄 注1.注2。了以评中文件当发B如!J清单或歸的外粧碾序，并可随时得到.查阅,以防止使用

5、无枚和/或作郦文件？a）在对翅殊效运起轄條的f但Ik场所,都能得 至I相应文俺授权版本?b）歸寸文件以碗C）作»1及时斤有使用昭发51 除,或舉它方法确保防止i吴用？d）疔51目師呆留询乍斂件,244®zmss、廿囂d:ilis9swsypsME2s6ee£、&W4?.二番盘 氷scowm 聲"醫Issrees再<ws 我 igt螯gm寸霞伍、翟寸z蟲暑迪舶w 8SOUIZ n-1H»H、() isiw- Ks.i -ilsftsvs守、aylMIWJio躍曙逓$±ECs寸守寸寸守5寸寸,坦 zp 寸矍 sooseou

6、BI/OSI 接-M启出0出甘也T寸寸矍SOOGSeOU BI/OSI如-也ss(m SOOWOVAVNO(e守.s SSWOVAVNQ &) L 醤tt嘛0 寸守T寸寸寸zrf £寸地屹sooesQO匸：>4i/osi來-出张盖daw士奈去M頑垃芒瓷S远 =嚴一店-二±g_£哎决呂亘亡衆却3r。卜守卜寸8逼0 S寸9寸rf &9 寸地屹 sooaszo 匸：>3I/0SI% -出silisii on.inw©' 曾ii ,is0 usisT9寸issoi«.、®SH§ ssaloovAV

7、NQ s专mSv24纟茨？4.9不符合检8殂1/敝隹工作的控®I491正：合工作艷o茹斤题的晌 包磁變詹停工作，扣a）曲谢工僻»刊介?b）立即进行纠正.同时对不符介工作的可接受性作出决 定？C）必爭,潑喑砂弼如乍？注：参考 ISO/IEC 17025:2005 桶隹491.注4.11条书w融 MiB鯛辩？俎0艶49.2实验室应通过实施质量方针和目标、应用审核结果、数据 分析、纠正措施和预防措施以及管理评审来持续改进管理 体系的有效性。4111总则仁支栩仰寸zz也二坦Z3寸地唸soozszou HI/OSI來-出gli.usol wsew寸w寸也SH寸地唸sooeszorc

8、HI/OSI來-出Fii§20u<li riisissm 寸si寸m寸、WBM'YWID 蛊FK師：ssssanizH守也zs寸地屹sooeszo匸：>3i/osi來出m寸也3 寸地屹SOOdSZO匸：>3I/OSI如-出寸zZBTCtt Tsr寸地屹 sooaszorc:>3I/OSI 如-出寸M :SSK踣脣遥g區忌，®w，腑詈四.isTz3 寸CSV幕 160眉蛊KTH守"TH寸也zs寸址屹SOOGS0O匸：>4I/0SI机出ifflii “盘超.1丄做嫌幕2.3.寸Tl:el:寸吕寸41323如果1出0 歸战败 失？5

9、iie/;WMsia§KAM5S ?4.14FW®亥4141内部审核.以验证其运行持续符合管理體系和 CNALyAC01:2005 69 ?Fgwwss涉及sa«69gt,包扌彌!141424143414.4注：参考 ISO/IEC 17025:2005 栩隹 4.14.1.注时采55?MIBiSS ?如果饌验室踽果可能宙更爾阿,是否书 确暗户？WBMimS?4JL5爾释斤wmesfisagsas寸z7 炭1：出 TVS o sooeszorc:>3i/osi 机-出Ions sp o is pJ1Is11I g h iiII Ii li鸟w嘛T1.I uS

10、0I uSs s BB e a &88w寸&出z 州口州"TH.寸地屹 sooeszorc:>4i/osi 來-出、器vy ”汪阂逗豐-REi 、齒 .i®8i，蚩W寸522实脸室管理丿/:是否有?艇实验家人员的教育、培训和技能目 标？实验皱否有确走培训需求和捉供人员培训的政策和程 序？培训i I划瞽适应于实验电当前和预期的任务？是否有评价这些培训活动的有效性？523, ifsaMi译 01并且524问寺帝？525注：参考 ISO/IEC 17025:2005 栩隹 524 注门 AS扌0/輸邕提留戶术心 包扌妙权、能tk教奇业资格、培训技舗匡盈的记录

11、？这省5,包含授权鹹的日期翳易 取？53爾呀删牛寸zffli 、l8sigi.苗理'sI isiloii、1 幕TVS寸ms-番 魁番番 曲”战.fii MS食朵直桨按堆X、蚩昔異a6awwls3?slc?密幕iai鸟n*sSHimnsw 廿一臺寸zasMsse饶如凹囂曲曇愉咪吕、置帛WSHiwii试z-nsi规 TPS o SOOdSCO匸：>4I/0SI 机-出0 寸s0毂 蚩離杯.ii.1543动,是否旷种有计划的活动？544有姻？彳际法征彳膳户證兑户要求及齟WV 輸隹目 的？24注：参考 ISO/IEC 17025:2005 栩隹 5.44 注545 545丄545.2寸

12、備tT?法.（擁）跡去、 超豳鲂法' r3=affgscafl9t73；S»W< ,以iiES涝遼?要？5453注:参考 ISO/IEC 17025:2005 桥隹 5452 注 1,注 2 .注 3.朋伽,馨考虑了曲易湖脚踽据的范II和解性（如结那J不51定度、检出限、方法响（ hST凱物）5®腿）注：参考 ISO/IEC 17025:2005 栩隹 5453 注 1,注 2 .注 3.5465461亍自枚wma,馨具餅应 用所有的校准和各种校准类型测呈不确定度的评走程 序？5462当由于检测方盜帼会妨翊5僵不确定度逬行严密出出定,榊5463注：参考 IS0

13、/IEC 17025:2005 栩隹 5462 注 1,注 2 评盼析方 無牛7W殆?547547.154725.5设备注:参考 ISO/IEC 17025:2005 林准 5463 注 1,注2 ,注 3.如果利用计算机或自动设备对检测或校;删据进行采 集、妲里、记录、报告、存储或检索时,实验室是否确 保：a）由使用者开发的计帥软件应被制走成足够诧a的文 件,期寸鞫舌用型行S当验证？b）建立并实臟擱帝程序，包括但不限趣辭入或 性？C）对计算VI和諭设S进曲户，以确f呆惑能正，并 件？注:参考 ISO/IEC 17025:2005 桥隹 5472 注24、盂s& 1.1ii- s二富囲

14、)lms§ . fM菁邀(6 ii '吿.srasiial(ss-,ii=OK!£豐(ein 嘉整爭龜專 iaxffiii 斗囂®L 1 sooegwlvNQ SlewI 普昭垦 w®®)9SS注：参考ISO/IEC 17025:2005桶隹556注557如果不当、给出可魁課或,勣记.sfMa纟鋼工作?S355.855.95510枚解影晌，并执行环符合工作控封,程序（见4.9）? 辭时,第0S內碟載翔航雋詰 均以舲、编蹋舞标识方站表明其校准状态.包 扌gjj隹日期、厳日期？如果需要利用期间涯UW#iS备校准状态的可信度 时，辩违亍?55

15、115512如敕修IES?,呆其戶旖亀分（女nm+wwm）彳翱jra ? 脚尉/WHWiS>,包丽件,245.6陶®g性561总则响的所旬觎和/或礙備（女0=5!腳昭櫛 備）.戒隹？注：参考 ISO/IEC 17025:2005 桩隹 5.6.1.注5.6.2寸z也 Hzzgs 地唸 SOOGSZOB yl/OSI 圾.出昙邀3s miii徒-Is样 i&ssraiw-8 州Tizgs 刪曬 SOOGS0O匕 yl/OSI 憑.出si、農总&蛊整晋44商 «Mmi IS siss sliii IS ffiB、£ is IS - ®i

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17、也.6s地屹SOOdSZO匸：>3I/OSI如-出、址WlSli 置一©sin (-他 芝杀ale闔器書蚤芸地窗、 QgU6s0 O uS吕LAINtt TOTS 地屹 sooeszomwI/OSI覗-出瞅-nimfessn.-.-o- mSTS 'fei 、M n«ciE§POTS K 2TS e eOTs，舉卷理協爺n ()s»f - sftn)SISs5102a帼（如检I!报告”或熔睢证书"）?b）§a名斶蜒:ffi彌!SW5删頤（瞬 稲 MiS） ?每一页 M 楙只,潮喊隹证书结罰青晰标 识？d）客e）所采用方滋9翩?g）检测或校准 蹿收日期（如果该日期5瞬果的M 效性及应用是至关确g）和进序翎喊橱矽日期？S3纟 ） ? i»S» ”包援晦位？xSB?k）结果仅导幷觎或肉數I品有郑飙（碌时）？ 注：参考 ISO/IEC 17025:2005 栩隹 5.102 注 1,注 2.24寸z堆賣建.ss-、更isw isinus® - nils wmq甘-MOTS s eOTsSOTS 翼 sooeszo 匸：>4i/osi 如-出-I®)(qm&#