项目部物资采购管理制度

1、欢迎下叔轿HlWORDXXXXX有限公司运营项目部物资采购管理制度批准：审核：编写：2016年09月01日颁布实施欢迎下我*和卜Word1编制目的为加强运营项目部的物资采购管理，维护正常的采购秩序，提高物资 采购效率，更好的满足生产的需要；根据XXXXX有限公司有关规定结合 项目部实际情况，特制定本制度。2适用范围本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的物资提报、审批及实施 的全流程。3物资采购流程3.2物资采购的中请及提报3丄2物资采购采用中请、审批制度。3.1.2物资采购的申请由各专业专工负责提出采购申请，采购申请需填报 项目物资采购中请单。3.1.3物资采购的中请原则上按月度提报，各专

2、业应在每月25日前提出 下个月物资采购计划，并填报项目物资采购申请单。3丄4机组大、小修期间及其他项目部认为特殊的情况可多次提报采购中 请。3.2物资采购的审批3.2.1项目物资采购中请单填写无误后提报至项目部仓库管理员进行 核实，仓库管理员根据库存情况核实物资申请数量，对于库存己有的物 资应核减其申请数量，数量的核减应同时考虑最低库存量。仓库管理员 核实后签字确认。3.2.2仓库管理员核实完毕后的项目物资采购中请单，报送项目经理 审批。项目经理必须于每月30日前完成审批。欢迎下我*和卜Word323经项目经理批准后的物资采购申请单生成一式三份，分别由物资采 购员、仓库库管员及提报人各保存一份

3、作为物资采购、入库、验收的依 据。324采购员收到物资采购申请单后，将项目物资采购中请单整理后 报公司计划经营部审批。325计划经营部应将审批情况反馈给提报项目部。3.2.5计划经营部对物资申请进行分类，集中采购的由公司计划经营部实 施采购，委托项目部就地采购的物品由项目部采购员办理。326项目部采购员对负责采购的物品进行询价、比价，并报项目经理审 批。对需要签订合同的，由物资采购员编制合同并报项目经理审批，审 批后由物资采购员签订合同执行。4物资釆购的付款及报销4.1项目部办理的物资采购，货款、合同付款由项目部物资采购员负责办 理。4.2物资采购应尽量索取增值税专用发票。4.3对于无法开具发

4、票的物资，报销时需做无票说明并需项目经理签字。4.4物资货款、合同付款的办理按费用及报销管理制度办理。4.5需申请公司付款的按费用及报销管理制度的规定申请公司付款。5物资釆购的入库5.1物资采购到货后仓库管理员应通知提报专业验货，专业人员负责物资 的型号、品质、质量情况的验收，验货无误后由验货人在入库单上签字 确认。5.2对于型号不符的，品质、质量不能满足要求的验货人员应拒收或退货。5.3仓库管理员依据项目物资采购申请单负责验收到货的种类、品类、 数量。5.4对于项目物资采购中请单未开列的到货物资应拒收，对于数量超 过中请的应对超出部分拒收或退货，对于数量不够的应由物资采购员说 明后续采购情况

5、。欢迎下我蒂品-WORD5.5验收通过的物资由仓库管理员办理正常入库手续。6解释权限该规定的解释权属于公司计划经营部。7批准执行该制度自颁布之日起生效、执行。欢迎下我精品-Word专业提报人仓库管理员物资采购员项目经理计划经营部开始填写项目物 资采购申请 单根据库存 情况核实 提报数量实施入库项目物资采 购申请单生 成一式三份对规格、型 号、质量进 行验货»报送公司 计划经营必要性审批询价、比价， 合同起草,签 订合同。f价格审批实施采购审批并分类， J委托就地采购计划经营部 实施采购对品类、数 量进行验 货欢迎下我精品-Word附表：项目物资釆购申请单单号：-XXXXX有限公司运营项目物资采购申请单序号物资名称型号、规格单位数量备注项目:专业： 月度（时间）:申请人:仓库管理员:欢迎下我精品-Word单号编制规则说明：XXXX-XM-2016-JW-000XXXX：公司代码，XM：项目代号,2016：年度代号，JW：