体系内审内审计划和报告

1、四川省有限公司内部审核工作计划NO : DTR8.2.2-02一. 审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否 符合强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准要求，进一步完 善质量体系。同时对产品实施质量审核，即对认证产品进行一致性检 查。二. 审核范围质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三. 审核依据(1 )公司质量手册(2)程序文件(3 )强制性产品认证工厂质量保证能力要求(4)其它相关质量文件、审核组成员审核组长：审核员：第一组:第二组：五.审核时间2009年5月25日六.审核日程安排（见下表）司时、可I且：且8 : 008 : 30苜砂义5W 喷原(1.1/12)

2、W(1.1)8 : 309 : 30文钿(22)(上午)BfW(ll)矚扇制(2.3)Wg0(8)AJ(12)1W嘶(12)扌辭2009 年 5翅籲(11)W(1.1)月25日9 :30-12 :00刘钿(21/22)文钿(2.1/22)(切矚扇詡(23)矚歸制(2.3)供删朋(3.1)供矚伽(3.1)塚0翅展(1.1)ffi(l.l)2 : 304 : 30文匏(2.1/22)文钿(22)(下午)矚品詡(2.3)删脱WS89(商囲區歸制(2.3)(2.1)(32)3鏑耐舲佥例诽鑛嘶錮(5)不轴(7)詡(9)轴(7)棺腿(8)9)4 : 305 : 00羽叭险义5 : 005 : 30赵診(耒

3、欠令义)拟制：批准:年月日年月日四川省有限公司内审会议签到表NO : DTLR8.2.2-03地点：日期：序弓部门职务签名内部审核检查表NO:DTLR8.2.2-04受审核部门:审核日期：序号：序a标准要求（3C要求）手册/程序检查要点现场记录检杳结果备注四川省有限公司不合格报告NO : DTLR8.2.2-O5四川省有限公司内部质量审核报告NO: DTLR8.2.2-07拟制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：、审核目的通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合 强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准要求，进一步完善质 量体系。同时对产品实施质量审核，即对认证产品进行一致

4、性检查。二. 审核范围公司质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。三. 审核依据(1)公司质量手册(2 )程序文件(3 )强制性产品认证工厂质量保证能力要求(4)其它相关质量文件四. 内部审核主要参加人员组长：审核员：审核开始日期：2009年5月25日审核结束日期：2009年5月25日受审核部门/人:总经理：质量负责人：管理部：技术部：生产部：品控部：市场部：内部质量审核报告根据2009年度内部质量审核实施计划和3C认证要求,依据公司质量手 册(程序文件强制性产品认证工厂质量保证能力要求和其它相关质量文件, 于2009年5月25日对我公司的质量体系运行情况进行了内部质量审核。内审 分为两部分，

5、一部分是依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求对公司质 量体系实施的内审；另一部分是对产品实施的质量审核，即对公司认证产品进行 致性检查。内审涵盖了顾客的投诉,尤其是对产品不符合要求的投诉。审核结果如下：本次内部审核发现不符合项1个,不符合项分布情况如下：生产部1个。责任部门对发现的不符合项进行了原因分析，采取切实可行的纠正 措施予以纠正并预防不符合项再次发生，经过审核员验证，在规定的期限内完成 整改。所发生的不符合项不属于系统性,区域性的严重不符合项，质量管理体系 整体运行正常。由于内审以抽样检查方式进行，加上时间有限。时间存在的不符合项可能未能全 部检查到,各有关部门在今后的工作中,应按照质量手册,相关程序文件规定自 觉检查份内