一般干部职工岗位廉政风险自查表

1、WORD格式附件 1：一般干部职工岗位廉政风险自查表填表时间： 2012 年 8 月 1 日姓名杨银斗工作单位及职务后勤物资采购员分管工作日常后勤物资采购岗位职责1、负责供应全院的后勤物资材料采购。2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。风险风险点防控措施类别 思想 道德不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能加强学习，加强对自己世界观的改造风险岗位职责让单位利益受损。 工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有 关工作中掌握标准差异较大，造成不公平； 因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作 拖拉，办理不

2、及时。抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学 习，按照组织的要求和规 定， 认真参加各种学习教育活动， 巩固思想防线，提高拒腐防变的能风险力。树立爱岗敬业、认真严谨的 执业精神，提高工作质量和工作业务流程风险外部不及时请示汇报，在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象在对供货公司资质的审核、 询价中，如果不效率严格按相关规定程序办事， 遵守各项规章制度，加强自律。严格执行各项廉政纪律。加强学环境 风险严格按照规章制度和工作原则办事， 会导致 腐败问题的发生习，按照组织的要求和规定， 认 真参加各种学习教育活动， 巩固 思想防线，提高拒腐防变的能力。 自觉接受纪委及群众的监 因

3、制度机制不健全，各项制度执行不力，可 督， 不制度机制风险风险能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做 风险。人，清清白白做事。等级 内设机B级构负责签字：人审核年月日意见党组党委会 意见（盖章） 年月 日专业资料整理附件 1：般干部职工岗位廉政风险自查表工作单位设备、卫生材设备、卫生材料姓名戴正璐及职务料采购员分管工作采购填表时间：2012 年 8 月 1 日岗位 职责 风险1、负责供应全院的医疗设备、医用卫生材料采购。2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。风险点防控措施类别 思想 道德风险岗位职责风险业务流程风险外

4、部环境风险制度机制风险风险等级 内设机 构负责 人审核 意见 党组不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能让单位利益受损。工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有 关工作中掌握标准差异较大，造成不公平； 因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。不及时请示汇报，在采购物资过程中可能存 在先购再报告的现象在对供货公司资质的审核、询价中，如果不严格按照规章制度和工作原则办事，腐败问题的发生会导致因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。B级加强学习，加强对自己世界观的改造抓好

5、个人，守纪认真履行职责， 严格执行各项廉政纪律。 加强学 习，按照组织的要求和规定，认 真参加各种学习教育活 动，思想防线，提高拒腐防变的能巩固力。树立爱岗敬业、认真严谨的 执业精神，提高工作质量和工作 效率 严格按相关规定程序办 事， 各项规章制度，加强自 律。严格执行各项廉政纪律。遵守加强学习，按照组织的要求和规定，认 真参加各种学习教育活 动， 巩固 思想防线，提高拒腐防变的能力。自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受 任何回扣、红包。堂堂正正做 人，清清白白做事。签字：年月党委会 意见（盖章）年月 日附件 1：般干部职工岗位廉政风险自查表工作单位医疗药品医疗药品姓名赵

6、运宏及职务采购员分管工作采购填表时间：2012 年 8 月 1 日1、负责供应全院的医疗药品采 购。岗位 职责 风险2、负责提供三家以上产品供货公司，进行审核供货公司资质、询价。风险点防控措施类别 思想 道德 风险不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、 吃请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能 让单位利益受损。工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有 关工作中掌握标准差异较大，造成不公平； 因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后加强学习，加强对自己世界观的改造岗位职责风险业务流程风险外部环境风险制度机制风险风险等级内设机构负责人审核意见果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。不及时请

7、示汇报，在采购物资过程中可能存 在先购再报告的现象在对供货公司资质的审核、 询价中，如果不 严格按照规章制度和工作原则办事，腐败问题的发生因制度机制不健全，各项制度执行不力，可会导致能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。B级抓好个人，守纪认真履行职责， 严格执行各项廉政纪律。 加强学 习，按照组织的要求和规定，认 真参加各种学习教育活 动，思想防线，提高拒腐防变的能巩固力。树立爱岗敬业、认真严谨的 执业精神，提高工作质量和工作 效率 严格按相关规定程序办 事， 各项规章制度，加强自 律。遵守严格执行各项廉政纪律。 加强学习，按照组织的要求和规定，认 真参加各种学习教育活 动， 巩固 思想

8、防线，提高拒腐防变的能力。自觉接受纪委及群众的监督，不 以权谋私，不损公利己，不收受 任何回扣、红包。堂堂正正做 人，清清白白做事。签字：年月党组 党委会 意见（盖章）年月 日附件 1：般干部职工岗位廉政风险自查表2012 年 8 月 1 日填表时间：工作单位姓名宋锡林会计分管工作总账会计岗 位 职 责及职务总账会计，负责医院的财务核算、检查、分析、审核凭证，编制会计报表，装订会计凭证，整理会计档案防控措施放松世界观改造，思想信念动摇，不思进取， 得过且过。加强学习，提高思想认识，加强 世界观改造，增强理想信念和 廉洁意识。思 想 道 德 风 险岗位职责 风险 业务 流程 风险粗心大意，算错账

9、，开错票。利用职务之 便作假账。工作不能做以日清月结。工作认真严谨，不出差错，严格 核实；不做假账，严格按章办 事遵循财务制度管理，严格按照财 务流程办事，坚持业务知识学 习，多了解财务工作内容。外部环境严于律己，保持良好的品行和高尚的情操，加强思想政治和业务利用职务之便，给别人或自己挪用公款， 单据发票审核不严。风险知识的学习，不断提高综合素 质。制度机制风险有部分不适应形势变化的制度不能保证及 时、修改和完善；部分制度和监督力作用 不明显。修改和完善内部制度规定，保证工作有章可循，提高工作透明 度，接受群众监督。风险等级 内设机 构负责 人审核 意见B级签字：年月党组 党委会意见（盖章）年

10、月附件 1：般干部职工岗位廉政风险自查表填表时间： 2012 年 8 月 1 日姓名孙郦工作单位及职务出纳员分管工作现金支取岗位1、做好银行存款、库存现金的收付工作，及时记账。2、对收付款项要逐笔核对。3、严格报销手续，审核无误后才能付给现金。4、保护国家资金的安全，库存现金不得超过银行规定的限职责额。5、完成领导交办的其它任风险类别思想务风险点放松世界观改造，思想信念动摇，不思进取，防 控措施加强学习，提高思想认识，加强道德 风险得过且过。世界观改造，增强理想信念和廉洁意识。岗位职责风险粗心大意，算错账，开错票。利用职务之便作假账，挪用公款。工作认真严谨，不出差错，严格 核实；不做假账，严格按章办 事。业务 流程 风险工作不能做以日清月结。遵循财务制度管理，严格按照财 务流程办事，坚持业务知识学 习，多了解财务工作内容。外部环境风险利用职务之便，给别人或自己挪用公款，对单据发票审核不严。严于律己，