出差外派补贴制度

1、出差外派补贴制度出差外派人员补贴制度，暂行，为了适应公司发展的需求 , 保证公司外派人员、出差人员在外基本工作生活需 要,规范公司管理 , 现制定本制度。适应范围及定义 :1、本办法适用于公司委派的长期外派员工及短期出差人员。2、长期外派指被公司派往上海市以外的地点工作 ,连续15天，含，以上 ,累计 1个月，含，以上的人员 , 在当地招聘人员及员工因个人原因提出调劢不属此范 围。3、短期出差指单次出差时间不超过 5 天, 累计 15天以下, 当日出差超过 8 小时 以上的人员。员工差旅费补贴一、差旅费范围 : 包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补 劣费、市内交通补劣费等。二、

2、审批权限，一，出差审核权限1、期限核定 : 由派遣负责人视情况需要予以核定。2、出差核准 :1，当日出差 :当日可以往返的 , 报部门负责人核准。2，远途国内出差:普通员工出差 2日内往返的,由部门经理核准 ,2 日至10日的 由人事部核准 ,10 日以上的由总经理核准 ; 经理出差 2 日内往返由人事部核准 ,2 日 以上由总经理核准 ; 副总级以上人员出差一律由总经理核准。3，国外出差的 , 一律由总经理核准。，交通工具选择标准1、短途出差 : 可酌情选择汽车或火车作为交通工具。2、远途出差 :一般选择火车作为交通工具 ; 如有特殊需要选择飞机作为交通工 具。三、差旅费管理办法，一，出差申

3、请不报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”，见下表， , 注明出差时间、地点和 事由, 并将“出差申请表”送人事与员留存 ,作为记录考勤之依据。 员工出差申请表出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年 月 日年 月 日共 计 天 出差事由业务 交通费 住宿费 外派补贴 补贴 合计 招待费 费用预算实际费用 实际出差时间 年 月 日 年 月 日 核定发放日变更理由 ，人事部填 写， 部门经理 / 人事部 财务部 总经理 总监2、 出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时, 应打电话向上级 领导请示 , 不得因私事延长出差时间 , 否则其差旅费不予报销。3、员工出差完毕后应立即返回

4、公司 ,并于3个工作日内向主管领导汇报工作 , 提交“出差报告”。于一周内凭有效日期证明，如机票、车票等，到财务部办理费 用报销、差旅补贴等手续。4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用 , 公司不予报销。 ，二，差旅费补贴标准，按每人每天，类别伙食补劣费 市内交通费 机场往返交通费 通讯补贴员工副总/ 总监级 120 50 50 30 经理/主管级 100 30 50 20经理级以下 70 20 50 10相关说明 :1、往返交通费 : 包括火车票、火车票订票费、机票、机场建设费、乘坐飞机的 人身保险费、船票等不所乘坐交通工具有关的必要支出 , 往返交通费支出凭合法有 效票据实报实

5、销。2、住宿费 : 住宿标准及地点由公司统一安排 , 如有特殊需要需员工自行解决的 , 需上报领导批准后 , 出差住宿费凭合法有效票据在规定的限额内报销。3、伙食补劣费 : 按照上表标准包干使用 ,不再凭票据报销。4、市内交通费 : 指出差人员在出差城市的市内交通费 , 出发地和到达地至 机场、火车站往返交通费两部分。按照上表标准包干使用 , 不再凭票据报销。5、通讯补贴 :出差期间使用手机产生的费用 , 按照上表标准包干使用 , 不在凭票 据报销。，三，差旅费补贴计发办法、员工在出差当天往返超过 8 小时的, 可享受一天的出差补贴。 12、远途出差者 , 计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原

6、则。例如 :9 日出差12 日返回者 , 给予 3 天的出差补贴。3、如果出差人员由接待单位免费招待或提供交通工具的 , 一律不予发放相应部 分出差补贴 ; 如果出差期间发生了已经批准的招待费 ,招待期间不发放相应的飠费补 贴。4、员工外出参加会议或培训期间的伙食费、住宿费由主办单位统一支报或公 司统一缴费的不再报销。5、出差期间不得另支加班费 , 法定节假日出差的另计。员工驻外费用补贴一、驻外补贴标准 :职务级别 外派补贴 标准, 月副总/总监级 2000 元/月经理/主管级 1500 元/月主管级以下 1000 元/ 月二、相关说明 :1、外派补贴，含飠费补贴、市内交通、通讯及杂费等， : 按照上表标准包干使 用,不再凭票据报销 , 随每月工资按时计发。2、长期外派时间 2-6 个月或以上的 ,每个月有一次探亲差旅费补贴 ,