交通部门2017年部门决算

1、交通部门 2017 年度部门决算目录第一部分 交通部门 概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表（附后）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、

2、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分 交通部门概况一、部门主要职能（一）主要职能 根据中共鹰潭市委、鹰潭市人民政府关于印发鹰潭市市直 党政机构改革实施方案的通知（鹰字 200293 号），我局主管 全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门。1. 贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针、政策和法律 法规，并监督实施。2. 编制全市公路和水路运输交通行业的发展规划、 中长期计划， 并组织实施。3. 负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运，汽 车维修、运输服务、汽车综合性能检测站，汽车驾驶员培训的行 业管理；

3、协调重点物资运输和客货的紧急运输；负责交通战备工 作。4. 负责全市县乡公路和交通基础设施的建设、维护管理和规费 征收；组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理；对公路建设 （改造）工程进行质量检查和监督。5. 负责全市港口设施建设、养护、管理和规费征收；抓好好民 间渡口规划和管理；负责水上港口、渡运安全和监督，协助水上交 通安全管理；负责船舶客货运输，港口和港航设施建设使用岸线的 行业管理。6. 指导全市公路、 水路、车辆的技术标准管理， 组织重大科技开发、项目攻关，推动行业科技进步；指导交通行业教育培训工作。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位 6 个，包括鹰潭市交通运输 局本级

4、和 5 个下属二级预算单位：鹰潭市公路运输管理处，鹰潭市 公路管理所，鹰潭市城区交通管理所，鹰潭市港航管理处。鹰潭市 交通工程质量监督站。本部门 2017 年年末编制人数 132 人，其中行政编制 22 人 ，事业编制 110人；年末实有人数 143 人，其中在职人员 105人，离休人员2人，退休人员36人（不含进入社保的退休人员）。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表编制单位：鹰潭市交通运输局2017年度金额单位：万元收入支出项目行 次决算数项目（按功能分类）行 次决算数栏次3栏次6一、财政拨款收入11,599.08一、一般公共服务支 出280.00其中：政府性基 金预算

5、财政拨款244.00一、外交支出290.00二、上级补助收入380.98三、国防支出300.00三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00四、经营收入50.00五、教育支出320.00五、附属单位上缴收60.00330.00入八、科学技术支出六、其他收入732.49七、文化体育与传媒 支出340.008八、社会保障和就业 支出35114.189九、医疗卫生与计划 生育支出3669.6510十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出3844.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出401,336.9014十四、资源勘探信息 等支出410.0015十五、商业服务业

6、等 支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区 支出440.0018十八、国土海洋气象450.0019等支出46十九、住房保障支出63.4320二十、粮油物资储备 支出470.0021二一、其他支出480.0022二十二、债务还本支 出490.0023二十三、债务付息支 出500.00本年收入合计241,712.56本年支出合计511,628.16用事业基金弥补收结余分配支差额250.00520.00年初结转和结余26353.26年末结转和结余53437.65总计272,065.82总计542,065.82收入决算表公开02表编制单位：鹰潭市交通运输局2017年度金额

7、单位：万元项目本年收入合 计财政拨款 收入上级 补助 收入事业收入经营收入附属 单位 上缴 收入其他收入支出功能 分类科 目编码科目名称类款项栏次1234567合计1,712.561,599.08 130.980.000.000.0032.49208社会保障和就业支出166.63166.630.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休150.00150.000.000.000.000.000.002080501归口管理的行政单位 离退休13.7113.710.000.000.000.000.002080502事业单位离退休7.997.990.000.000.000.00

8、0.002080505机关事业单位基本养 老保险缴费支出128.30128.300.000.000.000.000.0020808抚恤16.6316.630.000.000.000.000.002080801死亡抚恤16.6316.630.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支69.6569.650.000.000.000.000.00出21011行政事业单位医疗69.6569.650.000.000.000.000.002101101行政单位医疗15.8615.860.000.000.000.000.002101102事业单位医疗53.7953.790.000.000

9、.000.000.00212城乡社区支出44.0044.000.000.000.000.000.0021209城市公用事业附加及对 应专项债务收入安排的 支出44.0044.000.000.000.000.000.002120901城市公共设施44.0044.000.000.000.000.000.00214交通运输支出1,336.351,255.36 180.980.000.000.000.0021401公路水路运输1,317.821,236.83 180.980.000.000.000.002140101行政运行168.88168.880.000.000.000.000.002140199

10、其他公路水路运输支 出1,148.941,067.96 180.980.000.000.000.0021499其他交通运输支出18.5318.530.000.000.000.000.002149999其他交通运输支出18.5318.530.000.000.000.000.00221住房保障支出63.4363.430.000.000.000.000.0022102住房改革支出63.4363.430.000.000.000.000.002210201住房公积金63.4363.430.000.000.000.000.00229其他支出32.490.000.000.000.000.0032.49229

11、99其他支出32.490.000.000.000.000.0032.492299901其他支出32.490.000.000.000.000.0032.49支出决算表公开03表 编制单位：鹰潭市交通运输局2017年度金额单位：万元项支出功能分类科 目编码目科目名称本年支出 合计基本支出项目支 出上缴上 级支出经营 支出对附属单 位补助支出类款项栏次123456合计1,628.161,494.50 *33.660.000.000.00208社会保障和就业 支出114.18114.180.000.000.000.0020805行政事业单位离 退休97.5697.560.000.000.000.002

12、080501归口管理的行 政单位离退休13.7113.710.000.000.000.002080502事业单位离退休7.997.990.000.000.000.00机关事业单位2080505基本养老保险缴 费支出75.8675.860.000.000.000.0020808抚恤16.6316.630.000.000.000.002080801死亡抚恤16.6316.630.000.000.000.00210医疗卫生与计划 生育支出69.6569.650.000.000.000.0021011行政事业单位医 疗69.6569.650.000.000.000.002101101行政单位医疗15.

13、8615.860.000.000.000.002101102事业单位医疗53.7953.790.000.000.000.00212城乡社区支出44.000.0044.000.000.000.00城市公用事业附21209加及对应专项债 务收入安排的支 出44.000.0044.000.000.000.002120901城市公共设施44.000.0044.000.000.000.00214交通运输支出1,336.901,247.2389.660.000.000.0021401公路水路运输1,318.371,228.7089.660.000.000.002140101行政运行168.88168.88

14、0.000.000.000.002140199其他公路水路 运输支出1,149.491,059.8389.660.000.000.0021499其他交通运输支 出18.5318.530.000.000.000.002149999其他交通运输 支出18.5318.530.000.000.000.00221住房保障支出63.4363.430.000.000.000.0022102住房改革支出63.4363.430.000.000.000.002210201住房公积金63.4363.430.000.00 '0.000.00财政拨款收入支出决算总表公开04表 编制单位：鹰潭市交通运输局金额单位

15、：万元收入支出决算数项目行 次决算数项目（按功能 分类）行 次小计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款栏次3栏次101112、一般公共 预算财政拨款1 1,555.08一、一般公共 服务支出300.000.000.00二、政府性基 金预算财政拨 款244.00一、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全 支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006八、科学技术 支出350.000.000.007七、文化体育 与传媒支出360.000.000.008八、社会保障 和就业支出37114.18114.180

16、.009九、医疗卫生 与计划生育支 出3869.6569.650.0010十、节能环保 支出390.000.000.0011十一、城乡社 区支出4044.000.0044.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运 输支出421,255.911,255.910.0014十四、资源勘 探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服 务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其 他地区支出460.000.000.0018十八、国土海 洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保 障支出4863.

17、4363.430.0020二十、粮油物 资储备支出490.000.000.0021二十一、其他 支出500.000.000.0022二十二、债务 还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计241,599.08本年支出合计531,547.181,503.1844.00年初财政拨款 结转和结余25286.11年末财政拨款 结转和结余54338.01338.010.00、一般公共 预算财政拨款26286.1155二、政府性基 金预算财政拨 款270.00562857总计291,885.19总计581,885.191,841.1944.00亠般

18、公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：鹰潭市交通运输局2017年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次123合计1,503.181,413.5289.66208社会保障和就业支出114.18114.180.0020805行政事业单位离退休97.5697.560.002080501归口管理的行政单位离退休13.7113.710.002080502事业单位离退休7.997.990.002080505机关事业单位基本养老保险缴 费支出75.8675.860.0020808抚恤16.6316.630.002080801死亡抚恤16.6316.6

19、30.00210医疗卫生与计划生育支出69.6569.650.0021011行政事业单位医疗69.6569.650.002101101行政单位医疗15.8615.860.002101102事业单位医疗53.7953.790.00214交通运输支出1,255.911,166.2589.6621401公路水路运输1,237.381,147.7289.662140101行政运行168.88168.880.002140199其他公路水路运输支出1,068.50978.8489.6621499其他交通运输支出18.5318.530.002149999其他交通运输支出18.5318.530.00221住房

20、保障支出63.4363.430.0022102住房改革支出63.4363.430.002210201住房公积金63.4363.430.00亠般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：鹰潭市交通运输局2017年度金额单位：万元经济分 类科目 编码人员经费科目名称金额经济分类 科目编码科目名称公用金额经费经济分 类科目 编码科目名称金额301工资福利支 出946.88302商品和服务 支出129.10310其他资本性 支出4.6730101基本工资403.3130201办公费13.6131001房屋建筑 物购建0.0030102津贴补贴93.7930202印刷费0.0031002办公设备

21、 购置4.6730103奖金10.7530203咨询费0.0031003专用设备 购置0.0030104其他社会 保障缴费26.1930204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费56.0830205水费0.7931006大型修缮0.0030107绩效工资236.5030206电费1.7331007信息网络 及软件购置 更新0.0030108机关事业 单位基本养 老保险缴费48.6230207邮电费2.8431008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.5531009土地补偿0.0030199其他工资 福利支出71.6430209物业管理

22、费0.0031010安置补助0.00303对个人和家 庭的补助332.8730211差旅费2.88310111地上附着 物和青苗补 偿0.0030301离休费19.0330212因公出国 （境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费55.7430213维修（护） 费8.1731013公务用车 购置0.0030303退职（役） 费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金16.6330215会议费0.2131020产权参股一30305生活补贴5.9030216培训费3.0331099其他资本 性支出0.0030306救济费0.0030217

23、公务接待 费10.78304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费46.6230218专用材料费0.0030401企业政策 性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金108.1330225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费20.0030499其他对企 事业单位的 补贴0.0030311住房公积金77.4430227委托业务 费0.00307债务利息支 出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费5.3230701国内债务 付息0.0030313购房补贴0.00

24、30229福利费0.1630707国外债务 付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车 运行维护费26.35399其他支出0.0030315物业服务 补贴0.0030239其他交通 费用18.8239906赠与0.0030399其他对个 人和家庭的 补助支出3.3930240税金及附 加费用0.0030299其他商品 和服务支出13.86人员经费合计1,279.75公用支出合计133.77亠般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：鹰潭市交通运输局2017年度金额单位：万元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出191.1252.851.因公出国（境

25、）费20.000.002.公务用车购置及运行维护 费342.9235.85（1）公务用车购置费40.000.00（2）公务用车运行维护费542.9235.853.公务接待费648.2017.00（1）国内接待费748.2017.00其中：外事接待费80.000.00（2）国（境）外接待费90.000.00二、相关统计数101.因公出国（境）团组数（个）1102.因公出国（境）人次数（人）1203.公务用车购置数（辆）1304.公务用车保有量（辆）14215.国内公务接待批次（个）15178其中：外事接待批次（个）1606.国内公务接待人次（人）171,393其中：外事接待人次（人）1807.国

26、（境）外公务接待批次 （个）1908.国（境）外公务接待人次 （人）200注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预 算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08 表 编制单位：鹰潭市交通运输局2017年度金额单位：万元项目年初结转和 结余1本年 收入2本年支出年末 结转 和结 余6支出科类1功能分类 亠目编码款项科目名称栏次小计3基本 支出4项目 支出5合计0.0044.00 44.000.0044.000.00212城乡社区支出0.0044.00 44.000.0044.000.0021209城市公用事业附加及

27、对应专 项债务收入安排的支出0.0044.00 44.000.0044.000.002120901城市公共设施0.0044.00 44.000.0044.000.00国有资产占用情况表公开09表 编制单位：鹰潭市交通运输局2017年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）1211.副部（省）级及以上领导用车202. 一般公务用车32C3. 一般执法执勤用车404.特种专业技术用车505.其他用车61二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）70三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）80第三部分2017年度部门决算情况说明、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总

28、计 2065.82 万元，其中年初结转和结余 353.26 万元，较 2016 年 1849.96 增加 215.86 万元，增长 10.45 %；主要原因是结转结余资金增加。 本年收入合计 1712.56 万 元，较 2016 年 1727.22 万减少 14.66 万元，下降 0.84 % ，主要原 因是：上级补助资金减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1599.08 万元，占 93.37%；上级补助收入 80.98 万元，占 4.73 %；其他收入 32.49 万元，占 1.90 % 。二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 2065.82 万元，其中本年支出合计 16

29、28.16 万元，较 2016 年 1849.96 万减少 221.8 万元，下降 13.62 %，主要原因是： 由于上年度实行新机关养老缴纳社会养老金； 年末结转和结余 437.65 万元，较 2016年 353.26 增加 84.39 万元， 增长 19.28 % ，主要原因是：事业单位未进入新机关养老系统，养 老金未缴纳。本年支出的具体构成为：基本支出 1494.5 万元，占 91.79 %； 项目支出 133.66 万元，占 8.21 % 。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1605.59 万元，决算数为 1547.18 万元，完成年初预算

30、的 96.36 %。主要原 因是港口规划按进度拨付，形成了结转。因政策性因素，部分社会 保障缴费未能支出。其中：社会保障和就业支出年初预算数为 171.12 万元，决算数为 114.18 万元，完成年初预算的 66.72 % ；医疗卫生与计划生育支出 年初预算数为 71.86 万，决算 69.65 万，完成年初预算的 96.92%。， 城乡社区支出预算 44 万，决算 44 万，完成年初预算的 100%。交通 运输支出预算 1276.28 万，决算 1255.91 ，完成预算 98.40%。住房 保障支出预算 86.33 万，决算 63.43 万，完成年初预算的 73.47%。四、一般公共预算

31、财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1413.52 万 元，其中：（一）工资福利支出 946.88 万元，较 2016 年 822.75 万增加 124.13 万元，增长 13.11 % ，主要原因是：发放先进奖励。（二）商品和服务支出 129.1 万元，较 2016 年 114.28 万增加 14.82 万元，增长 11.48 % ，主要原因是扶贫经费和纪检经费。（三）对个人和家庭补助支出 332.87 万元，较 2016年 326.65 万增加 6.22 万元，增长 1.86 % ，主要原因是：遗属工资增加。（四）其他资本性支出 4.67 万元，

32、较 2016 年 0.34 万增加 4.33 万元，增长 92.72 % ，主要原因是：增加办公设备。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出年初 预算数为 91.12 万元（纠正质监站报表少报 0.2 万），决算数为 52.85 万元，完成预算的 58 % ，决算数较 2016年69.89 万下降17.04 万元，下降 32.24 % ，主要原因是： 由于 16 年度公务用车上 报渠道有误，少报公务用车经费。（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数跟上年一样。主要

33、原因是：未安 排公款出国。（二）公务接待费支出年初预算数为 48.2 万元，决算数为17 万元，完成预算的 35.27 %，决算数较 2016年36.93 万减少 19.93 万元，下降 117.23 %。主要原因是：严格执行八项规定，减少公务 接待。（三）公务用车购置及运行维护费支出 42.92 万元，其中公 务用车运行维护费支出年初预算数为 42.92 万元，决算数为 35.85 万元，完成预算的 83.52 % ，决算数较 2016年 32.96 万元， 增加 8.06 % 。主要原因是：加大交通部门行业管理。六、机关运行经费支出情况说明本部门 2017 年度机关运行经费支出 133.7

34、7 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年 114.62 万增加 16.15 万元，增长 14.31 % ，主要原因是：发放先进奖励金。七、政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出总额 43.29 万元，其中：政府 采购货物支出 12.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 30.83 万元。授予中小企业合同金额 43.29 万元，占政 府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 12.46 万 元，占政府采购支出总额的 28.78% 。预算主要是与采购统计报表衔

35、 接。八、国有资产占用情况说明截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中， 一 般公务用车 20 辆、一般执法执勤用车 1 辆。50 万元以上通用设备 无。九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017年度一般公共预算项目 支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 69 万 元，占一般公共预算项目支出 89.66 万总额的 76.96 % 。其中组织对 2017年度信江浮桥管养经费 1个政府性基金预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金 44万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。共组织对“ 12

36、328交通服务平台运营费用”、 “信江浮桥管养经 费”等 2 个项目进行了重点绩效评价， 涉及一般公共预算支出 25 万 元，政府性基金预算支出 44 万元。从评价情况来看，完成情况较 好。组织对交通部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一 般公共预算支出 1459.18 万元，政府性基金预算支出 44万元。 根据 评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等 方式，对鹰潭市交通运输局 2017年度部门整体支出进行客观评价。最终评分结果为 88分，绩效等级为“良”（二）部门决算中项目绩效自评结果。信江浮桥项目支出绩效自评报告一、项目概况1、项目实施依据，根据中华人民共和国安全

37、生产法、 中华人 民共和国内河交通安全管理条例、江西省安全生产条例等法 律法规规定2、项目基本情况 鹰潭信江浮桥项目位于北极阁边，南联大码头，北联市民广场。浮桥全长 400 余米，宽 6米，由 63 艘浮船组成。3、项目绩效目标（1）信江浮桥的日常管理、保安、卫生及拆装工作；（ 2）维护好浮桥， 保障浮桥拆装安全， 确保信江浮桥安全运行。 二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况 信江浮桥管理与养护每年财政预算资金 44 万元，其中： 全年工资 27.5 万元；材料及维护费用 16.5 万元。通过 2015 年政府单一来 源采购与鹰潭信江造船有限公司签订管养协议。经财政局批复下达

38、 后，全部用于信江浮桥管理与养护。（二）资金计划、到位及使用情况1 、资金计划。 信江浮桥管理与养护经费每年预算资金 44 万元。2 、资金到位。 截止 2017 年 12 月底， 信江浮桥管理与养护项资 金支出 44 万元。主要用于工资、维修及材料购买。（三）财务管理情况信江浮桥项目经费采取授权支付形式，由市港航处按每月工资 及维修申请严格按照资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使 用，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。三、项目实施及管理情况（一）项目组织架构及实施流程市港航处高度重视信江浮桥管理与养护项目，成立了信江浮桥 管理与养护工作领导小组。组长：张爱民 市交通运输局 副局长副

39、组长：舒政红 市港航处处长成员：封永进、王锋满、李明华、杨小兰、周洁华 （二）项目管理情况本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通 力合作。项目工作领导小组负责相关工作，项目实施及资金管理。（三）项目监管情况管养资金由处财务科具体管理，按投资计划，制定管理制度， 对管养资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤 占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指 派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及 时协调解决困难好问题，保证管养质量。四、项目效益情况分析（1）生态效益情况分析信江浮桥通行后加强了我市城市旅游、娱乐、休闲功能，改善 了周边的

40、生态环境，提升了城市品位，将信江两岸风景连成一片， 对打造“宜居、宜游”新鹰潭具有非常重要的意义。（2）社会效益情况分析信江浮桥是贯穿两岸的交通枢带，便利了两岸市民的出行和生 活，给当地老百姓提供了方便，促进了两岸经济，一定程度上提高 了居民的生活水平。（3）经济效益情况分析通过信江浮桥的运行， 也带动了周边房地产的升值， 促进我我市 的经济发展。（4）社会公众或服务对象满意度情况分析我们对城市居民进行调查， 调查内容涉及项目的设计及后期的管 护，群众的满意度等方面进行打分，我们发放调查问卷 100 份数， 收回调查问卷 100 份数，根据调查问卷的统计分析，被调查群众处 于非常满意和比较满意

41、之间。五、综合评价情况及评价结论通过信江浮桥的管理与养护， 使信江浮桥历久常新， 环境得到明 显改善，。市民的生态文明意识进一步增强，有力促推了我市生态 文明建设。评价结论：依据信江浮桥绩效评价指标体系评分标准最终得分为 100 分，绩效等级为优。附表项目支出绩效自评表（2017年度）项目名称信江浮桥管理与养护主管部门及代码鹰潭市交通运输局项目资金（万元）年初预算数（A）全年执行数（B）年度资金总额：4444其中：本年一般公共预算拨款4444其他资金年度 总体 目标年初设定目标年度绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值（A）全年实际值（B）产 出 指 标（50 分）数量指标浮桥管理养护总长度4400米400米浮桥正常运行天数3300天300天浮桥养护人数318人18人质量扌曰标浮桥管理养护质量10合格合格时效指标资金到位时效10及时及时项目完成时间520182018成本指标浮桥管理养护预计成本550万50万成本节约率1012%12%效、人 益 指 标（30 分）经济效益 指标周边房地产升值5促进我我市的 经济发展促进我我