合规义务管理程序

1、 德信诚培训网合规义务管理程序（ISO14001-2015）1.目的用来确定适用于公司活动、产品或服务中环境因素的合规义务，并建立获取这些合规义务的渠道，并且确定这些要求如何应用于公司的环境因素。2.适用范围本程序适用于公司环境相关合规义务的管理。3.职责3.1人力资源部负责对环境相关合规义务进行收集、识别、登记和保存，并将其传达到相关部门。3.2人力资源部确认相关外来环境文件的适用性，制定适用环境合规义务清单。3.3各部门分别负责将有关的合规义务传达到本部门的相关人员，并以此在作业指导书、管理规定书及有关作业程序中作出相应规定，或对已有作业程序进行必要的修改。4.程序4.1收集范围l l国际

2、公约l l国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章l lXXX省环境保护法规、规章、标准l lXXX市环境规章、标准l l执法（相关）部门的通知、公报等其他要求4.2获取途径和方法4.2.1获取途径环境保护主管部门。4.2.2获取方法可以通过网站、电话、信函、传真、新闻媒体等渠道联系有关部门及时了解合规义务的新动向，也可以定期走访上级有关部门或订阅中国环境报了解新情况，获取相关信息，公司购买、订阅有关书籍与报刊杂志，或参加政府组织的有关环保消防安全会议时，获取相关信息。4.3环境相关合规义务的识别4.3.1人力资源部应对收集到的环境相关合规义务加以识别，筛选出适合本公司生产活动的相关环境合规义

3、务相关条款。并在体系建立时，加以考虑，确定适用的合规义务运用到重要环境因素中。4.3.2识别方法由人力资源部将收集到的环境合规义务，根据公司实际的环境因素进行识别并作出分析，经管理者代表审批后，由人力资源部发放到公司相关部门。4.3.3如果对有关环境合规义务的含义不甚清楚时，将由人力资源部邀请专业咨询机构或环保部门对相关问题作出书面解释，并作好记录。4.4.合规义务的登记与保存4.4.1登记人力资源部对获取及识别后的环境合规义务进行登记，并编制适用环境合规义务清单。适用环境合规义务清单应根据法律、法规及其他要求的变化及识别结果而重新修订。4.4.2保存所获取及识别后的环境相关合规义务的文件，按

4、照文件控制管理程序规定的要求进行存档管理。4.5环境相关合规义务信息的传达4.5.1人力资源部负责合规义务及其变化所涉及的信息来更新适用环境合规义务清单，并通报给有关部门。4.5.2人力资源部负责为各部门提供合规义务的查询途径。4.5.3各部门分别负责将有关的合规义务传达到本部门相关人员，并根据相应的内容，确定其有关文件内容的适用性。4.5.4当法律法规的变化会对公司的经营活动产生重大影响时，应由人力资源部及时将其变化及后果上报给环境管理者代表，并负责传递到相关部门。4.5.5凡涉及合规义务的各种信息的交流，各部门均可按环境信息交流管理程序所规定的程序执行并及时与人力资源部联系。4.6合规义务的执行4.6.1必要时，各有关部门应根据有关合规义务的规定，制定出相应的作业指导书、管理规定书加以实施，确保有关人员掌握作业指导书和管理规定书的内容。4.6.2合规义务可能会给公司带来风险和机遇，其可能产生的风险和机遇应按照风险和机会识别控制程序进行控制。5.相关文件环境信息交流管理程序文件控制管理程序环境