全面质量控制制度

1、全面质量控制制度第1章 总则第1条 目的为保证质量管理工作的顺当开展，准时发觉问题，并且快速处理问题，以确保提高产品质量，使之符合市场的需要，特制定本制度。第2条 质量控制目标(1)实现全年无重大质量事故。(2)实现一等品率达99%以上。(3)创建优质品牌形象，提供一流的质量服务。第2章 质量控制标准及检验标准第3条 质量控制标准及检验标准的范围。(1)原料质量标准及检验标准。(2)半成品质量标准及检验标准。(3)产品质量标准及检验标准。第4条 质量控制标准及检验标准的制定(1)质量控制标准。质量管理部会同生产部、营销部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考国家标准、行业标准、国际标准、客户需

2、求、本身创造能力及原料供给商水准，分原料、半成品、产品填制质量控制标准及检验标准制(修)定表一式二份，报总经理批准后，由质量管理部留存一份，研发部留存一份，并交有关单位凭此执行。(2)质量检验标准。质量管理部会同生产部、营销部、研发部及有关人员，分原料、半成品、产品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验办法及用法仪器设备等填注于质量标准及检验标准制(修)定表内，交有关部门主管核签并经总经理核准后，分发给有关部门。第5条 质量标准及检验标准的修订。(1)各项质量标准、检验规范的修订。因设备、技术、创造过程、市场需求以及加工条件变更等因素变幻时，可予以修订。(2)质量管理部每年年底前起码重新校正

3、一次，并参照以往质量实绩，会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，并予以修订。(3)质量标准及检验标准的修订流程。质量管理部应填写质量标准及检验标准制(修)定表，解释修订缘由，并交有关部门主管核签。报总经理批示后，方可作凭此执行。第3章 原料质量管理第6条 原材料在选购进厂入库前，必需通知工艺技术科协作质量管理部举行常规检查。本着随时进随时检的原则，不得延误。第7条 技术、检验人员应依据质量检验标准举行检验。检验过程要严格根据有关质量标准和规定，实行合理的办法严格举行。第8条 检验人员必需有高度的责任感和仔细负责的工作态度，不得粗心、马虎，防止漏检和错检，更不能弄虚作假。第9条 检验人员对

4、每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容举行照实填写，并签署本人姓名，作为责任依据。第10条 惟独经过检验达到质量标准，并由检验员签署合格的原材料，材料保管人员方能办理正式入库手续;否则，材料保管员将担当违规责任。第11条 检验时如碰到无法判定合格与否的状况，检验员应速向部门主管汇报或哀求有关技术人员会同验收，判定合格与否，会同验收者也必需在检验记录单上签字。第12条 对于特别重要物(如特殊昂贵、特殊稀少)，应采取全检制度。第13条 对于随机抽样物，在发觉有疑点时应反复多抽样，以防误差严峻。第14条 对于需用法仪器等检测工具时，应经过校正，确认工具合格后方能用法。第15条 在进料检验时，若

5、判定原料不合格，则填制质量异样处理表，报主管审批核准后，做出处理，须要时还需通知选购部门联络客户举行处理。第16条 检验人员依据状况，在须要时对所检材料向相关部门提出充实看法和建议。第17条 回馈进料检验状况，准时将原料供给商交货质量状况及检验处理状况记下于，供给商资料卡内，供选购部门把握状况。第4章 创造前质量条件复查第18条 创造通知单的审核。质量管理部主管收到创造通知单后，应于1日内完成审核。(1)创造通知单的审核。订制品的特别要求是否符合企业创造标准。种类。各项质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范;如有特别质量要求是否可接受，是否需要先确认质量然后再确定产量。包装方式是否符合本企

6、业的包装规定，客户要求的特别包装方式可否接受。是否用法特别的原材料。(2)创造通知单审核后的处理。新开发产品试制通知单及特别物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单，应转交研发部白提醒有关创造条件等并签认。若确认其质量要求超诞生产能力时应述明缘由，将创造通知单送回创造部办理退单，由营业部向客户举行解释。新开发产品若质量标准尚未制定，应将创造通知单交研发部拟订加工条件及暂定质量标准，由研发部记录于创造规范上作为生产部门生产及质量管理的依据。第19条 生产前创造及质量标准复核。(1)生产部门接到研发部送来的创造规范后，须由科长或组长先查核确认的事项。该产品是否订有成品质量标准及检验规范作为质量标准判定

7、的依据。是否订有标准操作规范及加工办法。(2)生产部门在确认无误后在创造规范上签认，作为生产的依据。第5章 制程质量管理第20条 生产部门在产品生产过程中要严格监控质量，做到四不：不合格的材料不投产，不合格的制品不转序，不合格的零部件不组装，不合格的成品不入库。要准时发觉异样，快速处理，防止扩大损失。第21条 为保障过程质量，生产车间和技术部门应加强工艺管理，要不断地提高工艺质量，强化工艺纪律;要做好工艺文件的控制、工艺更改的控制、特别工序的控制、不合格品的控制以及工艺状态的验证工作，使生产过程处于稳定的控制状态，从根本上预防和削减不合格品。第22条 生产过程中的质量把关采取三检制：自检、互检

8、、总检。(1)自检。由各工段班组内部根据质量标准对自己的生产加工对象在生产过程中举行控制把关。(2)互检。车间内部各工段班组之间，在下道工序接到上道工序的制品时，应检查上一工段的质量是否合格后方能继续作业。(3)总检。由工艺技术科举行总体把关。第23条 生产过程中申报检验的规定。(1)操作人员对本工段生产完成后，必需经过质量检验人员实施首检确认合格后，方能转入下一工段继续生产。(2)在自检与互检中，在发觉异样又无法确认是否合格时应准时报检。(3)每个工段生产完成转入下一工段时应报检。(4)已形成产成品需入仓库时应报检。第24条 异样状况发生的处理规定。(1)生产部门在生产过程中若发觉异样现象，

9、应准时将信息反馈给当班生产主管举行处理;如因工艺备品质量或设备因素不能调节时，应向主管领导汇报，并立刻停止生产作业，待找出异样缘由并加以处理确认正常后，方可继续生产作业。(2)技术、质检人员在抽检中发觉异样时，应准时将存在的问题反馈至当班主管;如因工艺备品或设备异样问题得不处处理时，其有权责令停止生产作业，并向生产主管或相关领导汇报状况，待问题解决后方可继续举行生产。(3)发觉的异样缘由与相关部门有关时(如原料问题属选购部门，设备故障缘由属设备工段，工艺问题属工艺技术科)，生产部门应准时通知或邀请各相关部门予以解决，不得延误。(4)若有重大质量事故发生，应准时上报给上级主管直至生产部经理予以处

10、理。第25条 生产过程中关于不合格品的赔偿规定。(1)生产过程中非人为因素造成的不合格品，不得追究操作者责任。(2)属人为责任但操作者在自检中发觉的不合格品，超出规定指标范围的操作者应担当所造成经济损失30%50%的赔偿。(3)在互检中发觉的上一工段产生的不合格品，应对上一工段操作人员赋予加倍的赔偿处罚。(4)自检与互检均发生漏检和误检，被总检查出的，应对自检、互检人员同时赋予赔偿处罚(见质量事故管理规定)。(5)产品出厂因质量不合格被用户退货时，应对上述三方人员(自检、互检、总检)同时赋予赔偿处罚。第6章 产成品缴库管理第26条 质量控制主管对预定缴库的批号，应逐项依创造流程卡及有关资料审核

11、确认后，举行缴库工作。第27条 质量控制专员应对于缴库前的产成品举行抽检。若有质量不合格的批号且超过管理范围时，应填立异样处理单，详述异样状况并附拟订处理方式，报经理批示后，交有关部门处理及充实。第28条 质量控制专员对复检不合格的批号，如经理无法裁决，应将异样处理单报总经理批示。第7章 产品质量服务管理第29条 质量服务管理应遵循的原则。(1)上道工序责任部门和工段班组为下道工序服务。(2)各相关部门要全力为质量管理部提供服务;同时，质量管理部要准时将质量信息反馈到各部门，做好互相间的协作与协调。(3)在不断提高工作效率的同时，须以保证质量为前提。(4)销售为客户服务，生产为销售服务。第30

12、条 销售部门应建立客户服务制度，制定客户服务方案，定期举行客户巡访服务活动。第31条 对客户的巡访服务，主要包括以下5个方面的内容。(1)向客户征询对产品的批判、建议、希翼、申述，并举行调查分析。(2)协助客户解决用法产品过程中浮现的技术、质量问题。(3)准时向客户介绍并提供新产品和质量的改进信息。(4)通过以客户的了解，深化调查讨论产品在各个市场区域的销售情况，把握市场对产品质量标准的要求与变幻。(5)准时做好产品质量信息的收集与反馈工作，合理地提出产品质量在改进的建议与看法。第32条 以客户投诉大事的处理。(1)销售部门在接到客户投诉反映的产品质量问题时，应立刻查明相关资料(订单编号、产品

13、规格型号、数量和金额、发货日期、客户要求、产品工艺技术计划和质量标准)并填制客户投诉处理表，报送主管签批处理看法。(2)销售部门将签批的客户投诉处理表传递并会同相关部门(工艺技术科、质量管理部、生产车间)举行质量事故调查分析与责任认定，提出解决处理的计划，编制质量事故分析报告，报主管经理审核决策。(3)销售部门将拟订的质量事故处理的方式与结果，向客户解释原因并举行交涉;待到双方都对结果惬意时，向主管报明状况，执行处理结果。(4)对质量责任者的处罚，分部门或个人按质量事故管理规定执行。(5)认为客户投诉不成立时，由销售部门负责做好与客户的交涉工作。第33条 产品质量看法的征询与处理。(1)每批产

14、品在发货出厂前，应由销售部门会同质量管理部门编制产品质量看法征询表，并伴同产品合格证一并发至客户手中。(2)销售部门在巡访时，将客户对产品用法看法状况、质量要求和改进建议填至产品质量看法征询表相关栏目中，并请客户签字确认。(3)销售部门定期调查分析市场上同类产品、替代品、新产品的质量状况，并做出对照分析，查找产品质量的优点和不足，提出质量看法。(4)销售部门定期收集、收拾、分析产品质量看法征询表，准时反馈给主管领导和相关部门;须要时还应组织召开质量分析专题会议，针对客户所提看法举行研究分析，制定改进措施，完美质量标准，提高产品质量。第8章 质量事故处理第34条 因客观缘由(如雨季、沙尘暴)造成

15、的造成的质量问题，应由质量管理部与工艺技术部主管亲临现场商议处理，并将结果上报主管领导审核。第35条 对于生产过程中因操作不当或责任心不强、检验人员工作疏忽等主观缘由造成的质量问题，应由销售部派人走访客户，对用户提出的问题举行现场验证，依据给其造成的损失及影响大小提出解决处理方法。第36条 对于因主观缘由造成的质量事故，事业部要仔细举行仔细举行调查分析，举行产品质量追溯，认定质量责任，举行郑重处理。第37条 责任质量事故的分类。(1)普通事故(经济损失在1万元以下)。(2)重大质量事故(经济损失在110万元)。(3)特大质量事故(经济损失在10万元以上)。第38条 对各类质量事故的处理。(1)普通质量事故。未造成经济损失的，销售部派出调查人员的费用由责任部门或个人担当;造成经济损失的，由责任部门或个人担当70%100%的损失。(2)重大质量事故。按照造成的经济损失和情节严峻程度，由责任部门或个人担当50%80%的损失。(3)特大质量事故。造成的经济损失由责任部门或个人担当30%100%的损失，并对主要责任领导赋予行政处分。(4)发生重在、特大质量事故的，车间主管是主要责任人，对责任领导分离处以20195000