【危险源及风险辨识】安全风险辨识评估制度

1、安全风险辨识评估制度第一条为明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、风险信息更 新、持续改进等，同时确定低风险、一般风险、较大风险、重大风险，界定出一 般危害和重大危害。以更好的、有的放矢的对风险进行控制、防范风险发生，结 合实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管理。第三条职责。负责人负责风险辨识、风险评估和控制管理的领导、组织、协调等, 发布安全风险清单。各部门、班组、车间是风险评估和控制的责任部门，负责实 施风险辨识和评估。安全部门负责监督检查风险控制管理情况，并按照要求将重 大风险报告安监部门和相关部门备案。第四条辨识方法。采用全员参与的

2、方式，运用岗位活动分析法，进行风险辨识，各 岗位人员将辨识的岗位风险进行汇总，形成风险清单。第五条风险辨识过程。各部门要组成 风险辨识和风险评估小组”根据本部门的生 产活动特点，针对不同岗位，找出可造成危害事件根源，辨识过程中应充分考虑 本单位、部门工作性质，并填写风险清单。具体步骤如下：确认岗位设置-分析每一岗位的活动-识别每一种活动中存在 的危害因素。危害类别包括：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、 坍塌、爆炸、中毒和窒息等和其他伤害等。第六条风险评估。 风险辨识和风险评估小组”成员由分公司负责人、分管负责人、 安全部部门和车间、班组负责人组成，采用全员参与方式进行风险评

3、估。第七条进行风险级别评估时应考虑：法律法规符合性、危害事件发生频率、危害事件后果严重度、是否存在紧急情况。第八条风险评估方式。采用LEW业条件危险性分析法，该方法是美国安全专家K.J格雷厄姆和K.F金尼提出，是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定 量的安全评价方法，其基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害 及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险采用如下方法：D=LEC式中：D 风险值；L 发生事故的可能性大小；E 暴露于危险环境的 频繁程度；C发生事故产生的后果。当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概 率为0;

4、而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要 发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值， 如表E.1.1。表E.1.1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.5 0.2 0.1很不可能，可能设想极不可能实际不可能 当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的

5、各种情况规定若干个中间值，如表E.12表E.1.2暴露于危险填平 的频繁程度（巳分数值频繁程度 分数值频繁程度106 3连续暴露每天工作时间 内暴露每周一次，或偶然暴露210. 5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴 露因此规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的 数值均为1与100之间，如表E.13表E.1.3发生事故产生的后果（C）分数值 后果 分数值后果100 4015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值D求出之后, 关键

6、是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表E.1.4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表E.1.4 风险等级划分D值危险程度对应颜色 320重大风险红160320较大风险橙 70160 般风险黄V 70低风险蓝 企业根据表E.1.4的风险等级划分原则，对辨 识出来的危险逐一进行风险评价。第九条风险日常管理。各班组对所辖范围内的风险均负有直接管理责任；各班组要 对风险进行重点监控，纳入日常安全检查的范围；安全部门对风险的控制管理情 况实施监督、考核。第十条风险的监控。低风险，各

7、部门在日常检查中进行监控；较大及以上风险实行 二级优先控制，安全检查每月一次；一般风险风险安全检查每季度一次。对风险排查中查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将整改结果记录存档,对查出的重大隐患或暂时无法整改的要以书面形式向上级报告。在醒目位置设置 明显的安全警示标志和风险点警示牌，其内容包括名称、地点、责任人员、事故 模式、控制措施等。第十一条风险点的更新。安全部门可以对风险的评估方法进行必要的修订，并及时传 达到各职能部门、车间、班组；各部门、车间、班组应根据生产工艺的调整或变 更情况，每年组织一次风险变更情况的评审和评价，对已不存在的风险点进行剔 除，对新产生的风险点进行补充，并将变更情况上报备案。第十二条风险的登记建档与备案。对辨识的风