职业健康安全管理体系检查表

1、职业健康安全管理体系检查表1.总要求YESNO1.1管理人员及员工是否知道公司管理方针？1. 2管理方针是否至少包括两个承诺？1.3是否对以上内容进行了培训？2.危险源辨识、评价和控制YESNO2. 1危险源辨识是否齐全，有无遗漏？%是否对所辨识出的危险源进行评价？2. 3是否有公司和部门两级重大风险因素一览表？2. 4新原料、新工艺、新设备、新产品等变更后是否重新进行了辨识？2. 5部门涉及的重大风险因素是否可控？2. 6是否制定符合“ SMART原则的年度目标？2. 7是否建立官理方案，有无官理方案一览表？2. 8管理方案是否支持部门的目标完成？2. 9管理方案是否按照时间要求完成？并进行

2、相应的评价？2. 10是否对目标、管理方案形成部门文件？3.法规和其它要求YESNO3.1是否有部门法律法规清单？3.1所有法律法规是否是最新版？3. 1所有法律法规是否适用本部门？3. 1是否对新辨识的法律法规进行了培训？4.目标YESNO4.1公司方针目标员工是否清楚？4. 2本部门的分目标分指标员工是否清楚？4. 3本部门是否对目标指标进行了分解？4. 4本部门目标指标完成情况及检查记录？4. 5是否对公司、车间及再分解目标指进行培训？5.管理方案YESNO5. 1是否建立方案？5. 2是否对管理方案实施情况进行检查？6.结构和职责YESNO6. 1部门是否建立安全生产责任制？6. 2职

3、能分配表是否是最新的？6. 3管理人员及员工是否知道自己的职责？7.培训、意识和能力YESNO7.1所有人员是否均有员工安全档案？7. 2所有员工是否进行了二级安全教育？7. 3二级安全教育是否进行了书面考核？7. 4教育台帐、安全档案、培训台帐是否对应？7. 5本部门是否有特种作业人员？7. 6特种作业及特种设备操作人员是培训合格？7. 7本部门是否有培训计划？7. 8是否完成安全培训内容？7. 9相关方是否进行了培训，有无培训记录？8.协商和沟通YESNO8. 1获取信息的渠道有哪些。8. 2信息交流记录屮的相关内容是否有资料支持？8. 3本部门员工代表是否确立？8. 4员工代表可以行是否

4、有效？9.文件YESNO9. 1是否有受控文件清单？9. 2受件文件是否是最新版？9. 3换版文件是否进行培训？9. 4受控文件可仃性是否有效？10.运行YESNO10. 1特种作业人员是否持证上岗？10. 2交接记录屮有无未整改的内容？10. 3各种危险作业是否进行控制？10. 4部门使用哪些危险品、剧毒品，是否进行有效控制？10.5危化品是否建立台帐？10.6危化品使用岗位是否有安全技术说明时，是否完整？10. 7现场是否有跑冒滴漏现象？10.8岗位员工是否了解危险品安全技术说明书，是否进行了培训？10.9岗位是否有洗眼处？10. 10是否建立劳保发放台帐？10. 11员工是否及时领取劳保

5、用品？10. 12劳保用品穿戴是否正确？10. 13特殊劳保用品是否建有台帐？10. 14特殊劳保用品是否有效？10. 15防爆区内是否备有防爆工具，使用情况？10. 16设备是否有运行记录及维修记录？10. 17特种设备是否按时检验？10. 18特种设备是否建立台帐？10. 19是否建立静电跨接二级巡查制？10. 20静电跨接是否齐全、规范？10.21设备接地是否完好？10. 22避雷设施是否完好？10. 23避雷设施是否按时检测？10. 24现场是否备有急救药品，是否齐全？10. 25现场有无吸烟迹象，员工是否有无带烟带火行为？10.26消防设施是否完好、有效？10.27消防设施是否被阻挡

6、？10. 28消防设施是否被挪作它用？10. 29相关方人员及车辆是否相关要求？10.30厂内车车况是否完好，有无违章现象？10. 31外来车辆进行厂区是否安装防火帽？10.32其它设备、设备是否存在隐患（如盖、罩、栏等）？11.应急准备和响应YESNO11. 1部门是否有应急预案？11. 2应急预案是否符合要求？11. 3应急预案是否进行过培训和演练？11. 4演练是否进行了总结？12.绩效测量和监视YESNO12. 1目标指标是否完成？12. 2安全隐患整改是否良好？13.记录和记录管理YESNO13.1是否有部门记录清单？13. 2员工培训台帐内容是否完整？13. 3培训表格内容是否完整、齐全？13. 4员工培训台帐是否填写及时？13. 5安全检查、事故隐患整改台帐是否填写及时？13.6目标完成情况检查记录是否填写及时？13. 7法律法规学习情况检查记录是否填写及时？13. 8信息与交流记录填写是否及时？13. 9安全活动记录是否及时填写？13.10特殊危险动火、一级动火作业填写