采购管理办法及实施细则

1、采购管理办法及实施细则XX公司采购管理办法及实施细则一、目的作用：1、1为规范公司采购行为，减低公司经营成本。1、2作为采购部开展工作的规范依据。1、3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。1、4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二、管理归口2、1总经理就是采购部的上级直接领导。2、2采购部的工作直接对总经理负责。2、3财务部、质检部对采购部监督管理。三、范围3、1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产 品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。四、权责4、1总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。4、2生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采

2、购部进 行采购工作。4、3质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面 说明。4、4财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价 格管理体系。4、5行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流 转到采购部监督采购部对公司各项制度的执行情况。4、6工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行 确认并及时流传至采购部。4、7销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采 购申请单审 批后及时流转到采购部。4、8采购部：职责：采购管理办法及实施细则(1) 负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与 之相配套的采 购计划，并组织具体的实施，保证经营过程

3、中的物资供 应；(2) 认真做好市场调查与预测，掌握物资供应情况；(3) 负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督 与跟进；(4) 建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好 供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进 行物资材料的供应。(5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作；(6) 负责对供应渠道的管理。五、内容5、1采购工作5、1、1采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采 购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需 董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。5、1、2大于等于30万元以上的采购项目，需组织招

4、投标程 序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与 项目相关部门进行组织招 标；5、1、3对于采购部以外其她部门经手的采购业务(包括采购 部没有参加谈判过程),采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续 中签字办理；5、1、4会同财务部确定货款分期付款与结算方式，协商使 用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。5、2采购合同5、2、1采购合同的会签与审批流程：5、2、2合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的 供应情况；5、3资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程）5、3、1严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监 督管理；5、3、2资金付款流程严

5、格按照公司制定的资金申请程序进行 流转；5、3、3采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资 金申请流程；5、3、4按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒 绝付款。5、4验收入库采购管理办法及实施细则5、4、1公司质检部对采购部采购完毕准备入库的材料进行质量 把关检验，对不合格的产品有权提出退货；5、4、2财务部根据质检部出具的质量检验书面报告监督采购部 入库行为；5、4、3所购材料如不合格率超出正常的范围后，对相应的采购 员进行警告、罚款等处理；5、5供应商管理5、5、1供应商选择要根据市场环境进行比价、比质及竞价后由 采购部会同相关部门确定；5、5、2公司采购部主管供应商，生产、质检及财务等部门予以 协助；5、5、3对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在 该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件；5、5、4采购部会同生产、质检、财务等部门定期或不定期对供应商进行评价，不合格的解除长期合作协议。5、5、5主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。六、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价；6、1采购目标的完成情况 6、2采购合同的履约率与违约率6、3采购成本节约额与损失额；6、4采购材料的质量合格率；6、5价格波动情况；6、6供应商的稳定性与开拓供应商的新情况；6、7廉洁与受贿情况。以上采购情况记入采购员采购业绩档案，