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文档简介

1、铁塔公物资管理方法 试行稿修订版 为了标准公司物资管理程序，确保各类物资的平安和保障，特制定 本方法，本管理方法适用 * 铁塔公司全体员工及合作单位。一、人员配置：1、物资主管：负责物资、库房整体管理工作；2、库管员：负责库房日常管理工作和平安管理工作；3、物资台账管理员：负责与区域经理和库管员的对接；二、工作流程整体工作流程设计为 9 个环节：1、物资需求收集；2、物资审批及预采；3、物资订单签订；4、物资请领及库房管理；5、物资入账；6、物资到货款支付；7、施工余料及退库物资管理；8、物资审计；9、物资尾款支付及质保金支付。三、物资需求收集责任人：物资主管运发部签订需求订单后， 物资主管与

2、设计院沟通并确定预采量， 按 照设计预采量的 60%确定物资采购需求。四、物资审批及预采责任人：物资主管按照预采量提交物资采购审批单，按照?工程物资采购审批表?附件1完成审批后，与供应商沟通并订货，确定物资到货时间。设计完 成并立项后，再次提交审批并完成物资采购，并完成物资采购，建立?项 目物资采购单价、批次、订单或合同签订情况统计表?附件5。五、物资订单签订责任人：物资主管、库管员1、完成物资采购后，线下采购物资与供应商签合同或订单，线上 采购物资提交线上订单，同时记录至附件 5中。2、供应商到货后，库管员按照?工程物资库存及出入库统计表? 附件3进行登记，并对局部供应商到货质量进行检查。六

3、、物资请领及库房管理责任人：区域经理、库管员区域经理根据工程进展情况，依据设计量将物资请领单附件4提交物资台账管理员处，并按照?工程物资设计、领用登记表?附件2 进行登记。库管按照登记结果和物资请领单给施工单位派发物资，并做 好登记。七、物资入账责任人：物资主管施工单位领走物资后，物资主管按照附件 2登记情况进行物资入 账，以备后续转资。八、物资到货款支付责任人：物资主管工程交付后，按照订单签订情况，通知供应商开具全额发票除杆 塔外，并在提交支付流程后提出资金申请，次月支付到货款。九、施工余料及退库物资管理责任人：库管员、区域经理对局部有工程余料工程，区域经理通知施工单位按实际使用情况将 余料

4、返回库房，库管员将退料量填写至原领料单，同时登记到?工程物资设计、领用登记表? 附件 2。十、物资审计责任人：物资主管物资到货款支付后，按照? * 铁塔审计管理方法?整理好物资审计 资料，以备后续审计。 十一、物资尾款支付及质保金支付责任人：物资主管1、物资尾款支付：运营商交付验收后，以终验报告为依据，支付物 资终验款。2、物资质保金支付：按照合同约定，一年以后支付物资质保金。 十二、供应商管理责任人：物资主管1、物资主管根据?中国铁塔股份运营物资供应商后评估 表?对省采物资供应商进行打分，并反响至省公司；2、地采供应商接到订单后与综合部约定到货时间，到货后物资主 管根据?中国铁塔股份运营物资供应商后评估表?进行

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