第二部分017年度部门决算表

1、公开部门：彭阳县总工会第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表 金额单位：元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入11573174.12一、一般公共服务支出281738452.24其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29二、上级补助收入3三、国防支出30工、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入75000.00七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35348513.889九、医疗卫生与计划生育支出3646763.6410十、节能环保支出3711H

2、一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二H一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计241623174.12本年支出合计512133729.76用事业基金弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26544814.64年末结转和结余5334259.00总计272167988.76总计542167988.76注：本表反映

3、部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补 助收入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类科 目编码科目名称类款项栏次1234567合计1623174.121573174.122012901行政运行719504.00719504.002012999其他群众团体事务支 出593900.00593900.002080505机关事业单位基本养 老保险缴费支出180521.80180521.802080506机关事业单位职业年金缴费支出30359.0030359.002080799其他就业补助支出50000.0050000.002

4、080702财政对工伤保险基金 的补助850.32850.322080703财政对生育保险基金的补助1275.361275.362101101行政单位医疗25322.9225322.922101102事业单位医疗8687.008687.002101103公务员医疗补助12753.7212753.72公开02表公开部门：彭阳县总工会金额单位：元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门：彭阳县总工会金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科 目编码科目名称类款项栏次123456合计2133729.76

5、1015689.451118040.312012901行政运行1738452.24720411.932012901其他群众团体事务支 出1018040.311018040.312080505机关事业单位基本养 老保险缴费支出246388.20246388.202080799其他就业补助支出100000.00100000.002082702财政对工伤保险基金的补助850.32850.322080703财政对生育保险基金 的补助1275.361275.362101101行政单位医疗25322.9225322.922101102事业单位医疗8687.008687.002101103公务员医疗补助12

6、753.7212753.72财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次决算数项目行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11573174.12一、一般公共服务支出291738542.24二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出36298513.889九、医疗卫生与计划生育支出3746763.6410十、节能环保支出3811H一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、

7、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、粮油物资储备支出4821二H一、其他支出4922二十二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计241573174.12本年支出合计522083729.76年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余5334259.00一、一般公共预算财政拨款26544814.6454二、政府性基金预算财政拨款27544814.6455合计282117988.76合计562117988.76公开部门：彭阳县总工会注：本表

8、反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1 表公开04表金额单位：元,股公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科 目编码科目名称类款项栏次123合计2133729.761015689.451118040.312012901行政运行1738452.24720411.932012901其他群众团体事务支出1018040.311018040.312080505机关事业单位基 本养老保险缴费 支出246388.20246388.202080799其他就业补助支出100000.00100000.002082702

9、财政对工伤保险基金的补助850.32850.322080703财政对生育保险基金的补助1275.361275.362101101行政单位医疗25322.9225322.922101102事业单位医疗8687.008687.002101103公务员医疗补助公开05表公开部门:金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表,股公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表金额单位：元08-1 表公开部门：彭阳县总工会人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称301工资福利支出875075.80302商品和服务支出78187.93310

10、其他资本性支出30101基本工资242284.0030201办公费11347.3631001房屋建筑物购建30102津贴补贴183821.0030202印刷费952.0031002办公设备购置30103奖金114947.0030203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费36135.6030204手续费815.0031005基础设施建设30106伙食补助费30205水费601.5031006大型修缮30107绩效工资30206电费900.0031007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费246388.2030207邮电费4834.0731008物资储备3

11、0109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支出51300.0030209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助30211差旅费3354.0031011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费30213维修（护）费31013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费31020产权参股30305牛活补助30216培训费31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费12753.

12、7230218专用材料费30401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费30499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金30227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费30701国内债务付息30313购房补贴14400.0030229福利费30707国外债务付息30314来日港补贴35272.0030231公务用车运行维护者399茸他守中30315物业服务补贴30239其他交通费用55384.0039906赠与30399其他对个人和家庭的补助支

13、出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出人员经费合计937501.52公用经费合计合计1015689.45注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决,股公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：彭阳县总工会金额单位：元2017年度预算数2017年度决算数合计应公出国公务用车购置及运行费公务接待费合计应公出国公务用车购置及运行费公务接待费（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111277000 .0042000.0042000.0042000.0035

14、000.0063904.0028924.0028924.0034980.00注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05 表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门：金额单位：元项目年初结转和 结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科 目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次i23456r合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决09表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017 年 度 收 入 总 计 1623

15、174.12 元 ， 支 出 总 计2133729.76 元。与 2016 年相比，收、支总计各增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是总工会为新成立单位。二、收入决算情况说明2017年度收入合计1623174.12 元， 其中： 财政拨款收入1623174.12 元，占100%；事业收入元，占0%；经营收入0元，占 0%；其他收入0元，占0%。三、支出决算情况说明2017 年度支出合计2133729.76 元，其中：基本支出1015689.45 元，占47.84%；项目支出1118040.31 元，占52.39%；经营支出0 元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017

16、年度财政拨款收入总计1623174.12 元，支出总计2133729.76 元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 0 元，增长（下降）0%，主要原因是总工会为新成立单位。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出 1623174.12 元，占本年支出合计的76.07%。与2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少0 元，下降0%，主要原因是总工会为新成立单位。（二）一般公共预算财政拨款支由决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支由2133729.76元，主要用于以下方面：按

17、支由功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支由1738452.24元，占81.47%;教育（类）支出 0元，占 0%科学技术（类）支由。元，占0%;文化体育与传媒（类） 支由0元，占0%;社会保障和就业（类）支由348513.88元， 占16.33%;农林水（类）支由 0元，占0%;住房保障（类） 支由0元，占0%等等。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支由年初预算为1198686.00元，支由决算为1738452.24元，完成年初预算的 145%决算数 大于（小于）预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是 项目资金增加；六、一般公共预算财政拨款基本

18、支由决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目）2017年度一般公共预算财政拨款基本支由 1015689.45 元，其中：人员经费 937501.52元，公用经费78187.93元。 支由具体情况如下：1 .工资福利支由875075.80元，较2017年度年初预算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%主要原因是0;较2016 年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%2 .商品和服务支由78187.93元，较2017年度年初预算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%主要原因是0;较2016 年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%3 .对个人和家庭的补助 62425.72元，较2017年度年初

19、预 算数增加（减少）。元，增长（降低）0%主要原因是0;较 2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%4 .其他资本性支由0元，较2017年度年初预算数增加（减 少）0元，增长（降低）0%主要原因是0;较2016年决算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支由决算情况 说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支由决算 总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政 拨款支由预算为0元，支由决算为63904.00元，完成预算的 *%,其中：因公由国（境）费支由决算为 *元，完成预 算的*%;公务用车购置及运行费支由决算为28924.00元，完

20、成预算的*%;公务接待费支由决算为 34980.00元，完成 预算的*%。2017年度“三公”经费支由决算数小于 （大于） 预算数的主要原因：部门严格执行八项规定及各项制度。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支由决算数比2016年减少（增加）*元，下降（增长） %其中：因 公由国（境）费支由决算减少（增加） *元，下降（增长） *%;公务用车购置及运行费支由决算减少（增加）*元,下降（增长）*% ;公务接待费支由决算减少（增加）*元，下降（增长）*%;因公由国（境）费支由减少（增加） 的主要原因是* ;公务用车购置及运行费支由减少（增加） 的主要原因是*。（二）“三公”经费一般公共预

21、算财政拨款支由决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 支由决算中，因公由国（境）费支由决算 *元，占*%;公务用车购置及运行费支由决 28924.00元，占*%;公务接 待费支由决算34980.00元，占*%。具体情况如下：1 .因公由国（境）费支由*元。2017年因公由国（境） 团组数*个，因公由国（境）人次数*人。开支内容包括： *O2 .公务用车购置及运行维护费支由28924.00元。其中：公务用车购置费支由为*元，公务用车运行维护费支由 28924.00元，主要用于车辆燃油费及维修费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1

22、辆。3 .公务接待费支由34980.00元。其中：国内接待费支 由34980.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支由 *元，主要用于*。2017年国内公务接待批次 98个，国内 公务接待人次875人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境） 外公务接待人次0人。八、政府性基金预算财政拨款收入支由决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入*元，本年支由*元，年末结转和结余*元。较2016年决算数增加 （减少）*元，增长（降低）*%,主要原因是：*。支 由具体情况如下：* （按支由功能分类科目说明）。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支由情况说明（备注：此数据与部 门决

23、算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支由中公用经费之和保持一致）2017年，本部门机关运行经费支由 78187.93元，比2016 年增加（减少）。元，增长（下降）0%主要原因是 工会为 新增单位。（二）政府采购情况说明2017年，总工会政府采购预算 0元，支由决算总额0元， 完成年初预算的0%其中：政府采购货物预算 0元，支由决 算总额0元，完成年初预算的 0%政府采购工程预算 0元， 支由决算总额0元，完成年初预算的0%政府采购服务预算 0元，支由决算总额 0元，完成年初预算的 0%（三）国有资产占有使用情况说明截至2017年12月31日，本部门房屋面积 0平方米，共 有车辆1*辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆； 单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上 专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1 .绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，总工会组织对 2017年度一般公共预算项目支由全面开展绩 效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金59万元，自评覆盖率达到 100%2 .部门决算中项目绩效自评结果。总工会今年在部门决算中增加“ 0”项目绩效评价结果。根据年初设定的