21401过程控制

1、程序文件版本号：A0/2004-09-20TS/1TP21401过程控制程序第4页共4页1.2. 目的通过对产品的生产过程前期策划和按策划要求进行控制，确保过程能力满足规泄要 求，并使直接影响产品质量的各个生产过程处于受控状态。2. 适用范围本程序适用于本公司所有产品的批量生产过程的控制。3. 职责3.1工程部确定特殊特性、编写控制计划及相关的过程监视和作业指导书等工艺控制文 件，并对过程更改按PPAP手册规定提交生产件批准。3.2制造部负责按策划结果在生产现场中体现和实施控制，各生产车间负责工艺文件 的执行、作业准备的验证和对生产现场的控制。3.3物流部负责下达生产和采购计划。3.4质量部负

2、责过程能力调查和研究及过程监控。3.5动力部负责建立全而的预防维护系统并对设备实施维护和保养。3.6 质量部、测试中心负责按控制汁划规左进行有关的检验和试验及过程监控。4. 工作程序4.1生产计划4.1.1物流部根据客H要货订单和销售经理转达的要货书而通知，编制下列汁划发相关的 采购和生产部门：a）原辅材料、外协件采购计划：b）生产计划。4.1.2制造部根拯物流部的生产计划编制：a）炼胶计划：b）淸洗计划：c）硫化车间生产计划。4.1.3要货计划、订单更改时由物流部及时书而通知相关生产和采购部门。4.2生产过程策划的实施和控制4.2.1制适部按前期策划的结果（如工艺流程图、平而布置图、控制计划

3、等）安排生产过程 的人、机、料、法、环在现场中的实施和体现，并按策划要求对过程进行生产参数的监控和对 特殊特性的控制。4.2.2根据本公司的生产特点和控制方式，本公司无特殊工序。4.2.3在生产现场使用合适的生产设备并安排适宜的工作环境，包括：4.2.3.1场地的淸洁按车间管理程序对生产现场的整理整顿、定置立位，使生产现 场保持整洁有序。程序文件版本号：A0/2004-09-20TS/1TP21401过程控制程序第4页共4页4.2.S.2对突发事件的反应计划-按应急反应计划程序对突发事件，如自然灾害、外 界不可抗力、公用设施的中断、劳力缺乏、关键设备失效等预先制泄反应计划，确保当岀现上 述突发

4、事件时保持对客户产品的供应。4.23.3操作人员在作业前，首先对生产设备进行点检、对物料及作业指导书的进行检查。 严格按工艺要求（如各类目视卡、指导书）操作，并通过自检、互检加强对产品质量特性的控 制。4.23.4当发现质量特性偏离控制要求时，质检员与车间主任对工序进行验证、分析，必要 时通知质量部经理和主管工程师，采取纠正和预防措施。4.2.3.S车间主任、操作人员对各种领用材料及转序半成品在使用前必须确认其型号、规 格、质量状态是否符合要求，以免错用、误用。当发现有不合格材料及半成品时，应及时通知 质检员加以确认，并将不合格材料或半成品放入不合格区予以隔离、标识、记录。4.3过程能力维护控

5、制4.3.1质量部按各产品的控制计划和工艺流程图监督执行效果，并通过使用适当的统计技 术的运用来监控过程能力。当生产过程不满足接收标准时，质量部和制造部立即启用反应计划 来保证批量生产的过程能力维持（或超过）PPAP批准时的能力和性能。4.3.2质量部对重要的过程参数和产品特性值依据控制计划进行监测（如设备自动监控、 抽检、控制图等），并予以记录。重要的过程事件如工装更换、设备维修等应在予以记录（如 在控制图上注明相关事件）。4.3.3当过程或产品数据显示具有较高的过程能力时（如Cpk或Ppk23）,由质量部通知工 程部修正控制计划及通知客户。4.3.4对在控制il划中标明的特性当出现不稳左或

6、能力不足时，制造部和质量部应按控制 计划启动反应计划。A）反应计划应包括过程输岀的遏制和100%的检验；B）针对反应计划应制泄纠正措施计划，内容必须包括具体的措施完成时间和责 任人：C）当客户需要时，措施计划由客户评审和批准。4.3.5质量部按计划泄期实施过程审核，评价生产过程的有效性。4.4预防性和预见性维护动力部有计划地实施设备的维护、保养、检修，对设备进行安全防护、实施备件管理、统 计并分析设备的完好率、设备总效率及汁划外停机等，并尽可能地采用预见性维护方法（如失 效模式分析、定期更换易损配件等）。具体按生产设备控制程序执行。4.5生产工装的管理工装、模具和夹具的鉴泄、标识、使用、维护、

7、保养、维修、贮存等管理按模具、工 装、工夹具控制程序执行，以确保过程中工装、模具、夹具的能力。4.6作业准备的验证程序文件版本号：A0/2004-09-20TS/1TP21401过程控制程序第4页共4页为了满足过程和产品的要求，在初次生产、材料更换、生产过长的停顿等情况下采用 检验、测量、末件比较等方法对作业准备情况予以验证，适用时对计量型特殊特性运用统计方 法（如控制图）。4.7过程更改4.7.1质量部、制造部对不适用的过程流程或过程参数，向工程部提岀更改申请，由工程 部实施合理更改。4.7.2质量部应保持过程更改正式生效日期的记录：4.7.3各部门积极采取促进持续改进的更改并征询客户意见以

8、获得支持。4.8对由客户指定的"外观项目”的零件，应：a）在产品评价区内有适当的照明：b）有适当的如颜色、纹理、光泽、组织等的样件：c）加强对外观标准件和评左设备的维护和控制：d）对外观专检人员的资格进行验证：e）现场使用经过批准的极限样品作为比照。4.9任何出现生产件批准程序规泄情况之一时，必须由工程部报客户批准，必要时进 行生产件提交以获得客户批准。5. 相关/支持性文件5.1TS/1TP20202产品质量先期策划程序5.2TS/1TP20901过程策划程序5.3TS/1TP21402车间管理程序5.4TS/1TP21403生产设备控制程序5.5TS/1TP21404模具、工装、工夹具控制程序5.6TS/1TP21405应急反应计划程序5.7生产件批准程序参考手册6. 质量记录6.1各类生产计划和更改计划6.2 SPC控制图表及过程能力研究记录6.3纠正措施及跟踪记录6.4过程中产生的质量记录6.5客户联系记录程序文件版本号：A