500万只肉鸭无公害养殖及深加工产业化开发项目投资建议书可编辑

1、500 万只肉鸭无公害养殖及深加工产业化开发项目投资建议书目录 第一章总论 2 一项目提要 二可行性研究报告编制依据 三综合评价和论证结论 第二章项目背景及必要性 5 一项目建设背景 二项目建设的必要性及目的意义 第三章建设条件 10 一项目区概况 二项目建设地点 三项目实施的有利条件 四主要障碍因素及解决方案 第四章市场分析与销售方案 14 一市场分析 二产品生产及销售方案 三销售策略和营销模式 四销售队伍和销售网建设第五章项目建设方案 19 一建设任务和规模 二项目规划和布局 三生产技术方案及工艺流程 四项目建设标准和具体建设内容 五项目实施进度安排 第六章投资估算与资金筹措 30 一投资

2、估算依据 二项目建设投资估算 三资金来源与筹措 四资金使用和管理 第七章财务评价 37 一财务评价依据 二销售收入 三财务效益分析 四财务评价结论 第八章环境影响评价 44 一环境影响 二环境保护与治理措施 三环保部门意见 第九章农业产业化经营与农民增收效果评价 一农业产业化经营48二农民增收54三其它社会影响 第十章项目组织与管理 50 一组织机构与职能划分 二经营管理措施 三技术培训 四劳动保护与安全卫生 第十一章可行性研究结论与建议 一可行性研究结论 二问题与建议附表附件附图第一章 总 论一项目提要1 项目名称 500 万只肉鸭无公害养殖及深加工产业化开发项目2 建设性质改扩建3 项目建

3、设单位法人代表所有制形式项目建设单位XX市YY食品有限公司法人代表冯大龙 所有制形式有限责任公司4 建设地点规模期限及建设内容建设地点河北省XX市兴村镇建设规模年生产 500 万只肉鸭及屠宰加工建设期限二年5 建设内容1新建种鸭场种鸭建设占地面积 50亩养殖SM3祖代种鸭舍12栋绿头鸭种鸭舍 14栋2 新建孵化室和育雏室建筑面积 30 亩年育雏 600 万只3 采取公司养鸭专业村的经营模式收购肉鸭 500万只4新建现代化肉鸭屠宰分割加工厂一座年屠宰分割肉鸭500万只其中冷冻制品 400 万只6项目申报单位及负责人项目申报单位XX市财政局农业开发办公室7 投资规模及资金构成投资规模总投资 284

4、991万元其中固定资产投资 178675 万元铺底 流动资金 106316 万元8 资金筹措企业自有资金 104991万元其中农民集资 200 万元申请银行贷款 900 万元申请上级扶持 900 万元其中无偿 400 万元9 项目辐射范围及带动能力本项目建设投产达标后可带动养殖小区基地 150 个发展肉鸭专 业村 25个带动农户 5000户可安排闲置劳动力 1 万人参加养鸭及相关 产业农民养鸭总增收 7500万元每户增收 15 万元每个劳动力增收 6000 元二可行性研究报告编制依据1 国家十一个五规划中发展建设新型农村的意见2 中共中央国务院关于促进农民增收收入若干政策的意见3 国家农业产业

5、化发展规划发展农业化经营的有关政策4 国家关于调整农业生产结构退耕还草等若干政策措施5国家农业综合开发办关于发展农业综合开发多种经营指导意见6 畜牧业十五计划和 2015 年远景目标规划7 国家和河北省及市十五计划发展纲要8 中央农村工作会议精神9 国务院办公厅批转农业部关于发展畜牧业的意见和指示精神三综合评价和论证结论1 综合评价1项目建设的必要性本项目符合国家相关的农业产业化政策其目 的是充分利用河北省XX市是玉米小麦大豆等农作物的主产区饲料来 源充足及优越的自然生态环境条件大力发展肉鸭业及其加工业对优 化华北地区农牧业地区产业结构的调整走产业化道路带动区域经济 的发展成为河北省XX市富民

6、强市新的支柱产业确保农牧民增收带领 农牧民致富增加出口创汇提高人们生活质量均具重要意义 本项目是华北地区农牧民脱贫致富的新途径新亮点是最佳的优 选项目国家与十一五规划的新型农业2项目建设的可行性该项目建设地点所处的自然环境条件优越是 生产提供无公害绿色食品的最好区域农民在长期的生产实践中积累 了丰富的在华北平原地区发展养鸭的成功经验 YY食品有限责任公司 采用的是公司基地农户的现代化经营模式具备产加销一定的基础条 件具有现代化企业管理和食品加工丰富的先进理念和经验在国内外 对禽肉制品有一定的销售渠道和信息及网络并有国际航空和空运优 势公司与中国畜产品加工研究会业务处和河北农业大学及中国农业 科

7、学院等相关单位建立了稳固的合作关系可作为项目的技术依托因 此本项目是可行的3 技术先进性本项目建设在肉鸭的养殖屠宰均采用国内现代化先 进的方法工艺和技术路线项目建设规模基本合理建设方案正确可行 技术先进科技含量高达到国内同类项目先进水平4 经济合理性充分利用当地资源大力发展养鸭业及加工业附加值高经济效益社会效益和生态效益明显抗风险能力强达到龙头企业与 农民利益共享的目的有利于广大农民脱贫致富奔小康5环境评价本项目采用无公害绿色种植养殖和加工技术杜绝了污 染源同时对环境进行综合治理确保达到国家环境保护标准恢复植被2 论证结论研究表明本项目达产后具有显著的经济效益社会效益和生态效 益生产规模适度产

8、品方案科学合理工艺路线成熟先进市场前景广阔 自然环境生态条件优越因此该项目建设是必要的可行的和先进的第二章 项目背景及必要性一项目建设背景1 按照党中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 该项目的建设有利于促进农业产业化结构的调整加快除粮食种植外 其它向养殖业转化带动相关产业的发展符合当前广大农民对改变现 有生产方式提高经济收入的需要加快农民实现小康社会带动地方经 济的发展2 可带动 XX 市特色工业发展和再就业工程XX 市产业空虚化问题十分突出经济基础十分薄弱农村剩余劳动 力就业及生计压力十分重大特别是大批公有国营企业改制数以千计 的企业职工加入下岗失业的人员队伍通过本项目的实施必将促

9、进以 本地资源优势为特色的肉鸭养殖业的发展并带动下游的屠宰加工和 产品深加工产业在加工工业和商业营销环节能安置大量城市下岗失 业人员再就业通过实施该项目可以提高当地就业率并且可以有效缓解 XX 作为中小城市就业难的矛盾有助于本地区社会稳定和繁荣3 促进市及周边和改善生态环境 带动其它产业的发展 106国道及正在建设中的京广高速公路纵贯辖区沧保路保沧高速 等省级公路横跨东西国家西南大动脉京九铁路西煤东运重要通道朔 黄铁路在市区交汇并设有车站 6座XX自古为进京通衢更是冀中重要 交通枢纽2 电力供电充足农网线路初具规模 3通讯服务程控电话移动通讯网信息网等新型通讯业务基本成型4 供水排污工业区统一

10、规划实施到位 四主要障碍因素及解决方案 目前市内外农户养鸡业正在兴起发展迅速障碍因素主要是资金 技术质量和管理因素需要解决采取的防范措施1 加大科技人才引进和培养力度引进先进的管理经验和运行机制 但建强有力的专业化的营销队伍2 对基地养鸭小区和农户实行统一供苗统一饲料统一防疫统一收购统一技术培训达到五个统一按照无公害绿色食品和HACCF质量安全标准要求养殖与加工保障产品质量3利用企业自由资金农民自筹资金银行贷款申请农业开发专项资 金第四章 市场分析与销售方案市场分析1 产品市场供求现状1 国内市场 由于人类健康意识的提高对肉类逐渐由数量的需要转向对质的 追求肉类的安全和保健功能将上升为首要位置

11、因此肉食消费结构将 面临重大调整羊肉猪肉牛肉占肉类产量的比重会逐渐下降而禽肉的 比重会逐渐增加这也符合我国十五规划的要求根据十五规划和专家 分析目前牛肉羊肉市场已基本饱和禽肉是潜在发展的因素特别是鸭 肉发展空间很大为鸭业产业化发展提供广阔的空间我国具有悠久的养鸭业发展史早在公元前 500 年前后已经有大 群养鸭的记载了两千多年的养鸭历史不但造就了丰富的养鸭生产技 术与实践经验也造就了形形色色各式各样的传统肉鸭食品北京烤鸭 两广烧鸭板鸭腊鸭等传统美味食品一直以来享誉世界现代肉鸭业的 兴起与发展不过是近二十几年的事情 1980 年世界水禽总存栏数仅为 417亿只 1991年仅鸭存栏量就增长至 52

12、4 亿只 2003年鸭存栏量更达 到 11 亿只其中我国鸭存栏量为 672 亿只占世界总存栏量的 6072003 年世界肉鸭屠宰量约为 228 亿只我国为 1634 亿只占世界总屠宰量的 717可见我国不但是世界肉鸭第一生产大国同时也是世界肉鸭第一消 费大国近二十几年肉鸭业增长速度之快甚至超过了养鸡业远远超乎 了人们的预期FAO数据表明2004年我国鸭的存栏量为66亿只居世界 第一位比2000年的61亿只增加79存栏量占世界总存com当年我国 共出栏鸭 1682亿只占世界鸭出栏总量的 7468鸭肉产量 21896万吨占世界鸭肉总产量的 6747根据我国医药记载鸭肉性味甘咸微寒归脾胃肺肾等经具有

13、补中 益气滋阳清热止咳息凉消胀利水及托毒敛疮等作用鸭血有防治癌症 发生的可能我国自古以来有养鸭和吃鸭的习惯当作滋补品特别在南 方地区是鸭肉消费的重点地域并且在南方很多城市现在还有了无鸭 不成席的风俗在北方地区也已改变了只养鸭不吃鸭的习惯鸭肉的营 养保健功能已逐渐被人们所认识和接受只要适当引导养鸭业发展潜 力很大市场前景广阔在国内市场上鸭肉蛋占有十分重要的位置价格为普通鸡肉鸡蛋的1315倍我国劳动力资源丰富工资待遇低技术力量雄厚鸭业品种优秀具有良好的发展条件统计表明 1993年中国鸭的存栏数为 43亿只 占亚洲总存栏数的 7706占全世界鸭的总存栏数的 6495由此可见 中国是亚洲养鸭最多的国家

14、也是全世界养鸭最多的国家中国号称水 禽王国是当之无愧的鸭为全世界饲养数量最多的水禽据联合国粮农 组织的统计世纪中期以来世界鸭的总存栏数一直处于上升的趋势年 世界鸭的总存栏数为亿只禽业中的鸭鹅虽处于次要地位但有其自身 的特点 从全世界来看水禽的分布带有明显的地域性以鸭为例全世界 鸭的数量虽仅为鸡的百分之几但在一些地区或国家鸭的数量和分布 却相当集中表现出很大的不平衡性联合国粮农组织的统计表明亚洲 是水禽分布最集中的地区 1993年亚洲鸭的存栏数仅占鸡的存栏数的 1019但亚洲鸭的存栏数却占全世界鸭存栏数的 8429而非洲仅占 242北美洲和中美洲仅占 211欧洲仅占 589水禽分布的不平衡 性还

15、表现在发达国家和发展中国家之间相差很悬殊据联合国粮农组织 1992 年的统计表明全世界发达国家鸭的存栏数为 4600万只而发展中国家则为 534亿只发展中国家鸭的存栏数为发达国家的 11 倍多可 见全世界的水禽特别是鸭集中分布于亚洲的发展中国家 进入 80 年 代以来世界养鸭业的发展趋势是一些过去养鸭数量少的国家出现养 鸭数量增幅较大的现象一些欧美国家日益重视将现代遗传育种理论 和方法以及先进的饲养管理技术应用于水禽业中使生产水平得到不 断提高因此一些发达国家养鸭数量不多产品产量和产值却在上升英 国在 1993年本国的鸭存栏数仅 200 万只但在 60年代就选育出了樱桃 谷肉鸭配套系使肉鸭的早

16、期增重和饲料利用率显著提高 80 年代樱桃 谷农场又培育出新配套系这是一种瘦肉型肉鸭称为超级樱桃谷肉鸭 CVsupe M现今樱桃谷鸭的种鸭已销售到世界100多个国家和地区澳大利亚养鸭数仅占养鸡的04但该国的狄高公司培育出的狄高肉鸭却畅销东南亚丹麦是个养鸭很少的国家但丹麦培育出了海格肉鸭 该鸭种有三个不同生产性能特点的品系既可水养又可旱养特别能较 好适应南方夏季炎热的气候条件丹麦还培出另一个优良肉鸭力加鸭 这两个鸭种都于 1988年引入我国广东省几个种鸭场饲养美国过去也 是养鸭数量很少的国家但近 1 0年来养鸭数量大幅度增加 1993年鸭的 存栏数已达到 600 万只而且培育了长岛北京鸭建立了长

17、岛养鸭协会 和长岛养鸭研究室对北京鸭的营养需要和疾病防治进行研究和技术 推广促进了养鸭业的发展法国的养鸭业独具特点据 1 993年统计鸭的 存栏数为 1900万只其中瘤头鸭占鸭总饲养量的 80左右法国克里木 鸭场培育的瘤头鸭因肉质佳瘦肉率高而著称于世销售工作的重点是管住销售人员做到生产销售一条龙服务销售人员要按照放心的有关 规定具体要求从事销售工作佩证上岗包括健康合格证生产厂家销售 证 853 兽医使用规则A 兽药的使用必须严格按照农业部的规定严禁使用未取得批准 文号的兽药B 饲料药物添加剂的使用严格按照农业部发布的 允许饲料药物 添加兽药品种及使用规定 见表 5-2 严禁在饲料及饲料产品添加

18、未经 农业部批准用的饲料添加使用的兽药品种表 5-2 允许使用作饲料添加剂的兽药品种及使用规定品种年龄上限周最低用量gt 最高量gt 停药期天注J八意事项 盐酸氨丙琳乙氧酸胺苯甲脂 1258 6254 12587 产蛋期禁用 Vb 大于 10gt 明显拮抗盐酸氨丙淋乙氧酸胺苯甲脂磺胺喹恶啉1005607 产蛋期禁用硝酸胺甲硫胺 62 3产蛋期禁用盐酸氨丙啉625125 0 VBI 大于10gt 明显拮抗氯羟吡啶 161255 产蛋期禁用尼卡巴嗪100 125 4 产蛋 期禁 用高温季节慎用 尼卡巴嗪乙氧酰胺苯甲酯 12581258 9产蛋期禁用高温季节慎作种鸡禁用氢溴酸常山酮3 5 产蛋期禁用

19、水禽禁用盐酸氯苯胍 30 36 7 产蛋期禁用 二硝托胺球痢灵125 产蛋期禁用 拉沙洛西钠 16 75 125 5 产蛋期禁用马杜拉霉素铵55 5-7 产蛋期禁用用量高于 6gt 时明显抑制生长与其它药物 混用应慎重 莫能菌素钠 16 90 110 3 产蛋期禁用禁止与 泰妙菌素或竹桃霉素同时使用 盐霉素钠50 60 5 产蛋期禁用禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同时使用 甲基盐霉素钠 6070 5 产蛋期禁用禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同时使用基盐霉素钠尼卡巴嗪 11 4040 5050 7 产蛋期禁用禁止与泰妙 菌素或竹桃霉素同时使用 海南霉素钠 5 75 7 产蛋期禁 用禁止与泰妙菌素或竹桃霉素同

20、时使用越霉素 A5 103 产蛋鸡禁用潮霉素 B8 12 3 产蛋鸡禁用杆菌肽锌 16 420硫酸粘杆菌 10 220 7 产 蛋鸡禁用 杆菌肽锌硫酸粘杆菌素 51 1020 7 产蛋 鸡禁 用黄霉素15 产蛋鸡禁用北里霉素 10 5102 产蛋鸡禁用恩拉霉素 10 110 7 产蛋鸡禁用金霉素 10 20 50 7高用量时低钙 04-055饲料中连用不得超 5天土霉素550 高用量时低钙 04-055饲料中连用不得超 5 天 磷酸泰乐菌素 4 50 5 产蛋鸡禁用 维 吉 尼霉素 16 25 1产蛋鸡禁用C两种或两种以上品种的饲料药物添加剂要避免配伍禁忌见表 5-3 下表中同一栏内两种或两种

21、 以上品种不能同时使用表 5-3配伍禁忌类别 名称第一类 盐酸氨丙啉盐酸氨丙啉乙氧酰胺苯甲脂盐酸氨内啉乙氧酰胺苯甲脂磺胺喹恶啉硝酸甲硫胺氯羟吡啶尼卡 巴嗪尼卡巴嗪乙氧酰胺苯甲脂氢臭酸常山酮盐酸氯苯胍盐霉素钠莫 级菌素钠拉沙洛西钠甲基盐霉素钠甲基盐霉素钠尼卡巴嗪马杜拉霉 素铵二销托胺海南霉素钠 第二类 越霉素 A 潮霉素 B 第三类 杆菌肽锌恩拉霉素北里霉素维吉它霉素黄霉素磷酸泰乐菌素金幂素土霉素杆菌肽锌硫酸粘杆菌素喹乙醇第四类 硫酸粘杆菌素金霉素土霉素杆菌肽锌硫酸粘杆菌素喹乙醇 4 严禁未经农业部批准的药物和物质用作本项目家禽生长促进剂2肉鸭加工区主要有肉鸭屠宰厂和冷库及配套设施等厂区规划厂房

22、设计工艺布局卫生要求均按肉类加工厂卫生规范和QS肉制品生产许可证审查细则标准执行肉鸭屠宰及检疫要求1 必须按照中华人民共和国动物防疫法实行检疫检验2肉鸭饲养场户必须依据农业部门制定的防疫规定和免疫程序做 好肉鸭疫病的预防和控制未经免疫或超过免疫期的肉鸭不得屠宰上 市3按照GB16549-1996畜禽产地检疫规范进行产地检验4 宰前宰后均须经检疫未经动物检疫部门检疫或检疫不合格的鸭 肉不得销售鸭肉质量要求1感观鸭肉感观要求符合 GB2710-1996鲜冻禽肉卫生标准的 规定2 检疫检验符合禽肉检疫检验要求3 理化指标A 鸭肉理化指标应符合表 5-4 的规定B 鸭肉中兽药残留量符合农业部发布的 动

23、物性食品的中兽药最高残留限量的规定表 5-4项目 指标挥发性盐基氮mglOOg 20 汞以Hg计mgkg 005 四环素 mgkg 025肉鸭屠宰采用现代化不脱钩立式烫脱毛连续屠宰方式可以防止交叉污染最大限度提高 产品质量鸭肉深加工按不同产品和现代先进的机械化或半机械化设备进 行生产鸭产品加工分类A生鲜类鲜冻白条鸭鲜冻分割鸭B速冻快餐食品鸭脯丸四式鸭球鸭排C鸭毛加工方式收养湿鸭毛-离心脱水-烘干或晒干-装包-原 毛销售2 鸭肉产品加工工艺流程图原料鸭-检验待宰-吊挂-电麻-刺杀放血-沥血-烫毛-脱 毛-浸蜡-去细毛-冲洗-开膛-去内脏-漂洗-修整-检验-白 条鸭或分割鸭-预冷-速冻-冷藏项目建

24、设标准和具体建设内容 建设标准1 加工厂建设严格按照国家建委工业与民用厂房建设规范执 行2 产品质量符合国家标准冷冻生鲜类GB16869200鲜冻禽肉卫生标准鸭肥肝GB98391988鲜肥肝3 生产标准GB126941990肉类加工厂卫生规范GB148811994食品卫生通用规范NY鸭无公害养殖综合技术具体建设内容见表 55土建工程表 5-5土建工程项目项目名单位 数量 备注办公生活用房 m2 200饲料仓库 m 300鸭舍栋387 m栋路面硬化 m 300绿化围墙 m 1300机井及管道电力设施 KVA 50 绿化 m 200沼气池办公生活用房 m 200饲料仓库330鸭舍 栋342 m?栋

25、 场内水泥硬化路面m 2370种鸭机井及管道场示范区至站前路专用道 2000米 m 12000办公生活用房m 300放雏室m750饲料药品储存室 m 900孵化车间双保温 m技术咨询检测检疫室m 250防疫药品供应室 m250路面硬化m 2100围墙m 500绿化 m2004办公生活用房m 250900吨速冻库m 1300路面硬化 m 2000全封闭屠宰分割车座 3沼气池电力设施 KVA 50 绿化 m 200间 m2 100机井及管道套 1 电力设备 KVA50设备表 5-6设备安装项目表项目名称单位数量附属工具 套1检疫消毒设备套 1运输车辆 辆 1附属工具套 1检疫消毒设备套 1运输车辆

26、 辆1孵化设备台套设备安装 台套附属工具 套2 消毒防疫设备套1 含放雏周转箱制冷机组 台套 21500只小时屠宰流水线台套脱毛清洗机 台套 2分割冻盘设备 台套 2加工车间消毒器台 2 检测化验设备套 2冷藏运输车辆辆 3锅炉及配属设施 套 1种鸭引进1引进祖代SM3婴桃谷种鸭60组140只组2 绿头种4 科技措施1 由 XX 市农牧局畜牧兽医站对养鸭户进行技术培训和技术指导 免费发放养鸭及防病技术资料2 按鸭无公害饲养综合技术要求饲养管理3 引进人才与科研院校中国畜产品加工研究会业务处合作提高产 品科技含量4 向国内外引进新技术新产品加大新产品开发力度5按QS食品质量安全和HACC安全卫生

27、管理体系要求组织生产确保产品质量5 其他供电供热给排水按实际需求量配备项目实施进度安排建设期 24 个月见项目实施进度安排表图1 建设前期立项前面开展建设前期准备工作包括收集资料参观考 察与准备技术单位进行交流沟通询价编制可行性研究报告及评估土 地准备厂址选择约需 3 个月2 工程实施准备包括工程地质初勘初步设计及审批工程地质详勘 施工图设计设备订货施工条件准备良种鸭引进等约需 6 个月3 工期估算土地施工约需 6 个月4 设备安装调试与验收约需 3 个月5 人员培训试生产联动试车及竣工投产约 3 个月6 项目各阶段中部分工作可交错进行7 项目实施进度安排表如下表 5-7表 5-7序号 工作项

28、目 2006 年 2007 年 2008 年 8 910 11 12 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 3 45 6 71 完成可研报告评估及前期准备2 初步设计3 施工图设计设备选 项4 土建工程施工人员培训5 购置设备安装调试6 试生 产环 保绿化7 项目竣工投产8 验收第六章 投资估算与资金筹措一投资估算依据1 投资估算范围项目投资估算范围为实施良种肉鸭繁育养殖和肉鸭加工所涉及 的鸭舍加工厂生产办公用房公用工程室外工程农田水利工程及相关 配套相关设备等建设内容投资构成包括土建工程费用设备购置费安 装工程费以及工程建设其它费用预备费建设期利息流动资金等2 估算依据本

29、项目投资估算参照 投资项目可行性研究指南 和现行农业项 目经济评价的有关规定进行编制的是在市场预测建设规模技术方案 设备方案工程方案及项目实施进度等方面的基础进行的主要估算依据有1 河北省有关部门颁布的有关投资的政策法规2农业项目经济评价实用手册3农业建设项目财务估算和经济评价方法4 建筑安装工程费用执行全国统一建筑工程基础定额河北省基 价表河北省市政工程预算定额以及配套的取费标准5 设备购置价格主要依据目前市场或厂商报价而定6 项目业主提供的相关资料 二项目建设投资估算1 固定资产投资1 建筑工程费 本项目建筑工程主要包括良种繁育中心各类鸭舍加工厂检验室 分装间及成品库饲料间办公用房蓄水池沼

30、气池污水处理池等构筑物建筑工程费依据相关专业所提供的建构筑物工程量和单位造价 指标估算单位造价指标的确定参照河北省土建工程定额和近期类似 项目工程指标并按现行材料价格水平予以调整估算结果详见表 612 设备购置及安装工程费 本项目所需设备详见设备表定型设备和非标设备均采用询报价 或参照近期同类工程的订货价水平不足部分参考近期有关工程经济 信息价格资料估算估算结果详见表 623 工程建设其他费用本项目工程建设其他费用主要包括土地使用费引种鸭费用勘察设计费建设单位管理费工程监理费质量监督费招标管理费招标代理费办公及生活家具购置费人员培训费等费用估算按照国家及行业的 有关规定并结合当地和本项目的实际

31、情况确定2 铺底及流动资金1 科技措施资金 522 万元主要用于引进祖代父母代和良种鸭提纯复壮杂交改良科研费养鸭小区示范费技术引进及产品开发技术转让 费见表 6-32 技术培训费 28 万元主要用于养鸭饲养管理疾病防治肉鸭屠宰 鸭肉深加工鸭副产品加工等操作人员及营销人员的培训拟培训 800 人次技术人员赴外派学习培训费及专家报酬见表 6-33 工程前期费用 358 万元主要用于项目参观调查考察论证可行性研究扩初设计厂址勘察设计费与技术资料等见表 6-34 流动备用资金 106316 万元3 投资估算结果项目总投资 284991万元其中固定资产投资 178675 万元包括建筑 工程费用 897万

32、元设备及安装工程费用 39805万元工程建设其他费用 2395 万元基本预备费 15346万元涨价预备费 9875万元铺底流动资金 106316万元详见投资估算表 6 1 6 2 6 3三资金来源与筹措项目需筹集投资资金 284991 万元资金筹措主要通过四个渠道一 是项目业主自筹 104991万元其中含农民集资 200 万元二是争取农业 综合开发产业化经营投资参股资金补助 900 万元三是银行流动资金 专项贷款 900 万元项目资金筹措方案序号 资金名称 金额万元1 企业自筹资金 104991其中农民自筹 20000 2 中央财政资金 90000 3银行流动资金专项贷款 90000 合计 2

33、84991 四 资 金使用和管理本项目的建设资金按项目建设计划严格管理合理使用决不搞计 划外工程项目按照 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法 的 规定执行实行专人管理专户储存专帐核算专款专用加强监管力度按 项目计划和施工进行投放资金为确保工程建设质量在拨付施工单位 资金时进行预留工程质量保证金竣工验收后运行一年后经复检无工 程质量问题时再拨付质量保证金以避免工程返工和资金流失表 6-1土建工程投资明细表项目名称 单位 数量 备注m办公生活用房 m2 2008饲料仓库 m 300鸭舍栋 387 m栋 路面硬化m 300绿化围墙 m1300机井及管道 套 1 10电力设施 KVA 50 10绿

34、化m 20005沼气池座 425m办公生活用房m200饲料仓库m2 3309 鸭舍栋342川栋场内水泥硬化路面m 23701种鸭场示范区至站前路专用道000米 m 12000机井及管道套 1 10 电力设施KVA5010 绿化m 20005沼气池 座 315240办公生活用房m 3001 放雏室m 750饲料药品储存室 m 900孵化车间双保温600155技术咨询检测检疫室m 250防疫药品供应室 m 250路面硬化 m 210011围墙m 5002绿化m 200054196办公生活用房 m,2250900 吨速冻库 m,21300路面硬化 m,22000全封闭屠宰分割车间 m10050机井及

35、管电力设备 KVA 50表 6-2设备投资明细表项目名称单位 数量123附属工具 套检疫消毒设备运输车辆 辆 1 8设备孵化设备199123运输车辆台套 32附属工具 套检疫消毒794设备安装 台套消毒防疫设备 套 1制冷机组 台套脱毛清洗机 台套含放雏周转箱32附属工具 套1500只小时屠宰流水线 台分割冻盘设备 台套加工车间消毒器 台 检测化验设备 套冷藏运输车锅炉及配属设施 套表 6-3 铺底及流动资金使用估算表序号 名称 金额万元 备注 0 合计 400 1 科 技 措 施 基 金52211祖代SM3婴桃谷鸭引进60组 252140只组4200 元12 绿头种3 国家颁布的有关税收及费

36、用计算标准2 评价原则1 采用动态分析为主静态分析为辅作测算项目整体效益2 遵循效益与费用计算口径一致的原则在计算期内销售价格及成 本均不考虑通货膨胀因素3 遵循稳妥可靠的原则打足各项费用保守计算各项收入3 财务评价基础数据1 项目计算期项目计算期 15 年其中建设期 2 年生产期 13 年2 生产负荷根据行业生产经验结合项目的具体情况生产负荷定为项目计算 期第 3 年为 80 第 4-15 年为 1003 财务基准收益率本项目财务基准收益率取 104 利率流动资金贷款利息按 558 计息5 其他计算参数见表 7-1表 7 1其他计算参数汇总表名称 计算参数 备注 固定资产折旧 设备按 10

37、年建构筑 物 25 年 平均年限法净残值率取 5 无形及递延资产摊销 5 年平均摊销工资及福利211人平均12000元人年修理费 25 固定资产原值为基数其中费用其他销售费2销售收入为基数其他税收 所得税按 33增值税按 0地方教育费附加 17 利润总额为基数种养项目免交销售锐金增值税额为基数盈余公积金 10 所得税后利润为基数二销售收入1 销售收入本项目销售收入主要有SM3父母代种鸭绿头鸭商品代雏鸭项目名 称 单位 数量 单价销售收入备注 销售收入合计1SM3种鸭冷鲜鸭产品 吨11250 650073125 500 万只平均出鸭肉 225公斤只 鸭副产品 吨 1500 6300 9452 总

38、成本及经营成本估算单位产品生产成本估算表 7 3每栋SM3祖代种鸭生产能力预测项 目 名 称 单位 数量 天数 成品率 备注 祖代种鸭 养殖 只 462引种 只 684生长期 只670 182 98 产蛋期只 657 280 98 1 只母鸭40 周产蛋量 枚 235280每栋母鸭产蛋 枚 115800280合格蛋 枚 2895025 孵化父母代雏鸭 只24607 28 85年产父母代种鸭雏只 19425 365折合 140 只组组 138项 目名 称 单位数量 天数成品率备注绿头鸭种鸭养殖 只1000引种只774生长期 只 758150 98产蛋期只743 800 981 只母鸭 20 周产

39、蛋量 枚 150 280每栋母鸭产蛋 枚 167175280合格蛋 枚15045890 孵化商品代雏鸭 只 12788928 85 年产商品代种鸭雏 只 51896 365单价项 目 名 称 单 位数量 单 价 合 计 备注 祖代种鸭养殖成本估算只1 材料费 只 684 育雏期采暖 只 684 0168 育雏生长期饲料 kg 16750 15 25125 25kg 只 182 天 产 蛋期饮料 kg 45990 14 64386 70kg 只 280 天 防疫药品费 只650 670 水电费 天 462 600 2 工资费 人月 5 600 30003 其它成本 元年 800孵化成本估算用1

40、材料费 枚 28950 011232422工资费 枚 28950 0026 7523 其它成本 元年 28950 0002 58 每栋养殖孵年化成本计算1 材料费 193271 079 152684 365462 079 2 工资费36594 3 其它成本 858 单 价 项 目 名 称 单位 数量 单价 合 计 备注 估算绿头种鸭养殖 成本 只 7741材料费 只 774 育雏期保暖只 774 01 77 15 天 育雏生长期饲料 kg 18950 15 2842525kg 只 182 天 产蛋期饮料 kg 52010 14 72814 70kg只 280天 防疫药品费 只 7581758垫

41、料 天4621462水电费 天 46215 6932 工资费人月 56003000 3 其它成本元年1200孵化成本估算1 材料费 枚 1504580112168512 工资费 枚 150458 0026 39123 其它成本 元年 1504580002 300 栋养殖孵化年成本算 2155541 材料 221474 079 174964 365462 079 2 工资39090 3 其它成本1500 预提技术开发费7 销售费用按年销售收入的 2 估算 8财务费用财务费用指企业为筹集资金而发生的各项费用主要是 生产经营期间流动资金贷款利息3 经营直接费用估算表 7 7养殖孵化项目直接费用估算单

42、价项 目 名 称 单位 数量 单价 合计 备注 1 合计材料 42817 工资 9865其它3132SM3祖代种鸭估算小计祖代 SM3栋 材料18322工资4392其它1033 绿头种鸭估算小计绿头栋材料24495工资5473其它21三财务效益分析盈利能力分析盈利能力分析的目的是考察项目在计算期内所能取得利益的大 小其分析结果如下建设期现金流量 -178675 万元第 4 年经营现金流量 82443 万元 第 57 年经营现金流量 101206 万元第 812 年经营现金流量 100440 万元第 1314 年经营现金流量 98514第 15 年经营现金流量 161453万元收回流动资金和残值

43、净现值 584082万元 基准率 10 内部收益率约为 4439 静态分析结果投资回收期 431年正常年税后平均利润 83232 万元 四财务评价结论综上分析可以看出本项目各项财务指标在基准收益率 Ic 10 的情 况下基本上都满足财务评价要求因此可以说项目的经济较为合理财 务效益可行第八章 环境影响评价一环境影响1 建厂地点环境现状项目生产厂位于XX市郊区项目所在地环境现状良好无其它企业对本项目构成环境污染影响对保护该厂环境厂房洁净十分有利适宜 企业的发展建设2 污染物情况1 废水本工程废水主要来自鸭的粪便和肉鸭加工中的设备清洗的 废水生活污水工艺生产废水和冷冻空调的冷却水冷凝水其主要污染

44、物为BODCC和氨氮2 废渣项目建成后固废主要分为生产固废和生活垃圾生产固废主 要是鸭粪和饲料残渣以及破损的包装纸盒包装袋产生量约为 20ta 其 性质类似生活垃圾污水处理站产生的泥饼其排放量为 100ta 生活垃 圾主要由职工食堂办公等生活活动产生的产生量为 3559ta3 噪声噪声主要来自制冷压缩机空气压缩机水泵等机器的振动其声级约为6095dB1 环境保护与治理措施编制依据2 综合利用与治理方案td 处理后达标排放根据本工程的特点本工程的废水处理方案采用成熟可靠的处理GB8978工艺和设备设计处理后出水能达到污水综合排放标准1996 一级废水处理工艺流程如下根据肉鸭生产的性质和本工种生产

45、的实际情况本工种投产后排放的水质如表 81表 8 1工厂排放水质表污染物项目 原污水 处理后出水 BOD5 1500 mgl 20 mglCODer 2500 mgl 100 mgl SS 300 mgl 70 mglPH 6969 NHO N 89 mgl 10 mgl m的烟囱直接排往大气烟尘排放浓度达到锅炉大气污染物排放标准 GB132710 以上4 环境管理及环境监测厂部设环保处负责全厂的环境管理和环境质量监测 为了对全厂的环境质量进行监测须组织一个 3 人的监测队伍负 责有效地对工厂的大气水声学环境质量进行监测其监测项目为大气本项目的环保投资主要用于生产及生活的污水处理4 大气污染治

46、理 1总计 1235 本项目分别对废水废气废渣噪声采取了相应的治理措施根据河北省环保局的要求三废治理污 水治理后达到污水综合排放标准 GB89781996 的一级排放标准 即BOD空20mglCO庫100mgl噪声m处白昼v 65dB夜间v 65dB锅炉烟 尘达到锅炉大气污染物排放标准 GB132712001 排放标准食堂油 烟达到饮食业油烟排放标准 GB184832001 排放标准采用上述措 施后本项目的环境质量可达到有关标准三环保部门意见 该项目生产工艺先进污染治理合理确保了达标排放对周围环境 不会造成危害和影响符合当前国家对保护环境的要求第九章 农业产业化经营与农民增收效果评价一农业产业

47、化经营1 壮大主导产业和促进结构调整情况该项目以种鸭养殖繁育及屠宰加工为龙头年设计加工能力 11 万 吨可带动项目区年出栏优质肉鸭 600万只增加畜牧业产值 18 亿元明 显壮大 XX 向鸭业养殖为主的畜牧主导产业转型加大畜牧业在农业中 的比重加快农副产品和农作物资源的转化利用调整当地农业产业结 构实现农业增效农民增收企业振兴的多赢格局对解决三农问题具有 重要的战略意义促进了当地农业产业化进程2 产加销服各环节的利益联结情况 该项目采用公司加基地基地带农户的经营模式把种鸭苗养殖收 购加工销售服务个环节联系起来形成产加销完整的产业链将农民加 工企业服务业科研院校以及相关产业的利益有机结合彻底克服

48、了过 去各个环节分割的局面减少了中间环节降低了成本费用提高农业生 产的整体效益本项目在整个产业链中起关键龙头带动作用通过对市场调研与 把握加工符合消费者需求的优质产品推进养殖业和服务业的发展1 辐射带动作用该项目建设种鸭种苗基地向各养殖小区基地及农牧户供应种苗 饲料并提供技术指导及优质服务共可带动 150 养殖小区肉鸭养殖专 业村 25个 5000养殖农户创造 1万个就业岗位通过公司基地农户的组 织形式把分散养殖形成规模化养殖为农户解决卖鸭难的后顾之忧稳 定农民收入2 农业生产市场化组织化程度的提高情况等 项目建设后可带动相关产业的发展如交通运输塑料纸箱包装业 畜牧业服务业等使其形成一个多角度

49、全方位合作的产业链为加快当 地农村经济发展带领农民参与农业产业化的生产经营起到很大的推 动作用二农民增收 本项目建设投产达标后可安排农村及城市富余劳动力 1 万人人 均可增收约 6000元带动农村养鸭户 5000 户平均每户增收 15万元三其它社会影响该项目投产后年可加工 500 万只肉鸭由于该产品生产加工工艺 先进原料来源于绿色无公害养殖生产出来的制品营养丰富上市后一 定会受到消费者的喜爱和青睐对繁荣国内外市场提高人类健康水平 增加地方财政收入做出应有的贡献通过项目实施利用沼气池发酵养殖鸭粪便与农作物秸杆用来养 殖栋舍照明取暖还可解决日常生活用气节省用电做饭用水消毒同时 减少环境污染公司下属

50、果园使用沼气渣沼气液减少农资投入提高品 质为维护生态平衡保护生态环境起到一定作用本项目建成后可为社会提供就业岗位 1 万多个有效缓解项目区 劳动就业压力为社会稳定做出贡献第十章 项目组织与管理一组织机构与职能划分公司实行董事会领导下的总经理负责制总经理全面负责生产经 营运行体系并直接领导财务部1 机构设置如图所示2 机构职责营销部主要职责是市场策划广告制作发布营销办事处管理经销 商管理及售后服务行政部主要负责公司人事调动人力资源开发文秘档案劳动工资 后勤保卫工作生产部主要负责养殖基地生产安全技术指导原材料检验设备维 修与护理采购部主要负责外购原材料及设备的采购 财务部主要负责公司财务核算成本分

51、析 质检部主要负责加工产品所需原料辅料成品及加工环节的检验 与质量控制技术开发部负责公司产品的技术开发与创新3 运行模式公司召开股东大会选举产生董事会实行董事会领导下总经理负 责制总经理负责公司生产经营决策部门经理实行聘任制从事技术性 较强工种的员工实行合同制对从事简单操作的员工根据生产需要临 时招工4 劳动定员项目定员 211人基中管理人员 15人技术人员 15 人操作工人 181 人所需定员由公司行政部面向社会公开招聘择优录用一律实行合同 聘任制要求专业技术人员必须是相关专业本科以上学历且具有两 年以上工作经验管理人员营销人员具有对口专业大专以上文化程 度并具有两年以上营销经验水电锅炉等特

52、殊工种必须持证上岗其 余人员要求高中以上文化二经营管理措施由 YY 公司与养殖户及养殖专业村共同创办养鸭协会建立双方签 定养殖协议方式的合作关系由公司统一供苗统一饲料统一技术服务 统一进行病情防疫统一回收加工确保成品鸭的品质使养殖户的投资 零风险高回报公司坚持以优质的服务取信于民以可观的回报造福于 民坚信农民致富企业才会腾飞工程管理上实行工程师岗位责任制招标议标制工程监理制 生产管理上实行规范化制度化标准化管理明确管生产就是抓质 量管标准以保障消费者健康为已任按照国家绿色无公害食品标准和 国际质量保障体系纳入HACC管理财务管理上要层层建立利润核算中心和利润分配责任制严格控 制成本核算到岗到人销售管理上要实行售前售中售后系列管理连带责任制目标责任 制以一流的产品质量创品牌以优质的售后服务拓市场公司采取自主经营自负盈亏自我制约的独立核算股份制法人企 业将严格遵守公司章程和食品加工企业标准进行设计生产加工财务 和销售服务等坚持高起点严要求高标准创品牌的管理宗旨制定和完 善一系列管理制度