质量目标管理制度

1、质量目标治理制度1 .目的通过对公司质量目标的筹划、制订、分解、沟通、监视、评审与更新等全过程进行全 面、系统地治理,保证公司质量目标得到贯彻和落实,特制订本制度.2 .范围本制度适用于公司质量目标的筹划、制订、分解、沟通、监视、评审与更新等全过程 的治理.3 .责任总经理负责公司质量目标的批准,相关考核异议的最终决策.主管副总负责组织各自责任范围内的质量目标制定及偏离目标的整改举措.综合部负责组织筹划和实施相关考核方法,跟踪和存档偏离目标的整改举措结果,并进 行统计和分析.各部门负责落实分解目标并制定和实施整改举措.4 .工作程序质量目标治理的流程质量目标治理的流程包括：质量目标的筹划、沟通

2、、实施、监视、评审与更新等的管理.质量目标的筹划在每次治理评审前5个工作日内太仓促,建议15-20个工作日,综合部组织公司各部门 负责人讨论拟定到下一次治理评审前的质量目标和各部门分解目标以及各部门制定的相应 的实施举措,并在治理评审会议上报总经理批准.质量目标的设定应逐次提升,稳健到达 100淅可考虑更换新的质量目标或统计方法.制定质量目标时,应遵循以下原那么：1以终为始原那么.本着对下道工序或效劳负责的精神,各职能、层次和过程的质量目 标的筹划、实施和设定工作的检验完成情况的唯一标准是“是否满足下道工序或效劳 的要求,最终才能满足公司总质量目标的要求.2可实现性原那么.既要求质量目标具有先

3、进性,满足治理水平不断提升、持续改良的要求, 又要经过努力可以实现,以到达利用目标鼓励的作用,从而到达利用目标实现改良机制的 建立.3以质量方针为框架原那么.紧紧围绕质量方针展开,既不要超出质量方针的范围,又要保 证方针在持续改良治理体系和实现顾客要求,保证顾客满意的宗旨不落空；4全面性原那么.应包含相关方明确规定的要求、不言而喻的要求或期望和法律法规的要求 及强制性标准的要求.同时还应该包含与产品、效劳的符合性以及增强顾客满意的有关内 容.5层次性原那么.在某项质量目标内容所涉及的各职能部门、与实现某项质量目标有关的不 同级别如决策层、执行层、作业层等、与某项质量目标有关的输入转化为输出的相

4、互关 联或相互作用的活动方面进行展开,将质量目标落实到相关部门、岗位及过程中,并与提 高质量治理水平相关联,到达“下层保上层 和“子过程保总过程的效果；6可测量性原那么.要考虑质量目标可测量性,便于质量目标的考核.一般作业层尽可能定量,治理层不能定量的可考虑定性的检查考核.实现质量目标筹划应考虑的因素1明确实现质量目标所必须进行的各项活动；2完成各项活动所需要的资源,包括工具、设施等；3明确各项活动的责任人；4明确各项活动的完成期限；5明确各项活动结果的评价准那么等,详见?分解质量目标统计表?.质量目标的沟通在每次下达治理评审报告的同 时,将到下一次治理评审前的质量目标及各部门的分解目标一同通

5、过OA发文、会议、宣传栏等方式予以传达.并在质量目标下达 1个月内,由综合 部负责组织进行贯彻质量目标及各部门的分解目标的培训,保证全体员工清楚了解公司的 质量目标.各部门负责人通过部门会议以及对分解目标的考核情况等方式,跟踪各岗位领会质量方针、质量目标的意义,理解岗位责任与方针、质量目标关系.使大家知道为什么制定质量方针、 质量目标公司的质量方针、质量目标是什么如何实现质量方针、质量目标让公司所有员工 都要明确自己部门的质量目标,以及如何为实现质量目标而努力.质量目标的实施综合部及相关部门按以下步骤实施质量目标：1确定适用的要求和与产品、效劳的符合性以及增强顾客满意的有关内容.适用的要求包括

6、：相关方明确规定的要求、不言而喻的要求或期望和法律法规的要求及强制性标准的要；2分析以上内容实现的现状；3制订相应的质量目标；4将质量目标分解到相关职能、层次和过程；5各部门定期自查目标完成情况,对完成情况进行统计分析；6对质量目标进行沟通和监视；7反应监视结果,沟通改良时机；8适时对质量目标进行评审和更新.质量目标的监视质量目标监视的方式1部门内各岗位互查各部门负责人根据本部门质量目标在部门内开展各岗位互查不能检查自己岗位涉及 的质量目标,并将考核结果和不达标的整改举措报部门负责人审核后,相关岗位实施部门内部整改,必要时填写?不符合记录?.相关岗位对整改情况进行复查,直到达成目标为止 部门负

7、责人判定的特殊情况除外.各部门如实填写?部门分解目标检查表?上报综合部, 月度统计时间截止在每月25日,季度、半年和年度的均截止在在最后一月的 25日,遇节 假日或其它特殊情况可顺延.主管副总视情况抽查所管辖部门质量目标实现情况,重点检查管辖部门的?不符合 记录?、部门内互查情况资料,抽查结果是否一致.2综合部的监督检查综合部按考核周期对各部门质量目标的完成情况进行监督检查和考核,抽查?部门分 解目标检查表?和对不达标的整改举措制定结果进行跟踪和指导,重点检查各部门的?不 符合记录?、上报的部门内互查情况资料,与联查或专项检查结果是否一致；纠正举措方案 是否适宜和充分；是否经过主管领导的审核确

8、认.假设是,检查纠正举措方案要求是否经过 内审员的跟踪确认签字；假设不是,责令重新填写直至满足要求.3公司联查由总经理带队,综合部具体组织 相关领导和部门负责人参加的联查小组,每次对各部 门的联查必须包括分解目标完成情况的检查.针对不符合,责任人或部门制定纠正举措, 综合部监督和跟踪纠正举措方案实施结果,必要时填写?不符合记录?.4专项检查部门间互查,思路很好方式还需具体筹划,使之具有可操作性必要时,由综合部决定是否采取部门间互查的方式,即各部门在每月 25日,以本部门 为主,同时请其它部门根据部门质量目标一起在部门内开展质量目标检查,并填写?部门 分解目标检查表?.各部门要向其它协助检查的部

9、门和人员介绍质量目标考核具体的测量方 法、数据记录和数据来源或提供人.针对不符合,责任人或部门制定纠正举措,必要时 填写?不符合记录?.综合部汇总、分析各方面检查情况,编制季、半年和年度分解目标完成情况分析报告,作 为例会、治理评审和内审的输入.质量目标的评审与更新除治理评审外,为了适应内外部环境的变化或开发新产品或效劳时,在适当时由综合部组 织对现有的质量目标及各部门的分解目标参照筹划质量目标应遵循的原那么进行评审和修 订,总经理批准后公布实施.评审的主要内容1公司各部门质量目标的适宜性,可完成程度,存在的主要问题及原因,应该怎样改良；2各部门目标分解是否覆盖全面,有无遗漏；3员工对目标分解

10、的熟悉程度如何,是否以此作为工作的努力方向.针对评审和考核中发现的问题,公司召开专门会议进行研究,认真分析存在问题的主客观 因素,搞清是个人不努力,还是分工不合理造成的；是个人水平素质不高,还是外部条件 受限等造成的,针对公司实际情况和存在问题的根本原因,制定切实可行的整改举措,达 到既要能完成任务,又必须付出努力；既要实现目标,又要有利于调发动工的工作积极性； 既要创造条件吸引人才,又尽可能多的给员工提供施展才能的空间.针对存在问题较多的部门,经常不能按时完成任务目标的个人,部门领导和个人在公司全 体会议上做出深刻检查,分析原因,总结教训,制定举措,由公司领导做出评价和处理决 定.本制度从发

11、布之日起实施,最终解释权归企划人力资源部.5 .相关文件和记录?治理评审制度?、?分解质量目标统计表?、?不符合记录?、?部门分解目标检查表?编制/时间：审核/时间：批准/时间:分解质量目标统计表厅P分解目标目标定义计算方法所需资源统计部门信息提供部门统计周期考核人/部门1年度培训计划完成率?95%实际培训次数占方案培训次数百分比实际培训次数/方案培训次数培训人员、电脑、投影、培训资料、培训试卷、培训教室企划人力资源部企划人力资源部按季统计行政副总经理编号：更新日期： 年 月 日编制/时间:审核/时间:批准/时间:综合部 部门分解目标检查表编号：考核周期：年 月序号分解目标检查内容被检查人检查人检查时间检查结果不符合原因及整改举措整改责任人验证时间验证结果验证人备注备注：对于整改简单填写本表即可；假设整改复杂,如需分析原因、需要f 的资源,应附?不符合记录?；由检查