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文档简介

1、内部质量审核程序范文1.0目的确定质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求,保证维持和改良质量体系,利于外部质量保证.2.0适用范围本程序适用于本公司内部的质量体系评审.3.0责任3.1 治理者代表：负责组织审核小组,制定?年度内部质量审核方案? 和批准?内部质量审核实施方案?、?内部质量审核报告?.3.2 总经理：负责批准?年度内部质量审核方案?.3.3 审核组组长：负责实施内部质量审核.3.4 审核员：协助审核组长进行内部审核.3.5 各公司、部门总经理负责人：负责配合审核工作及纠正举措 的执行.4.0工作内容4.1 治理者代表负责制定?年度内部质量审核方案?,并报总经理批

2、准, 对每个部门每年至少进行一次全面审核. 必要时,经总经理批准也可 进行年度方案外的内部质量审核.审核编号规那么按：XX-X序号 年号4.2 治理者代表任命每次审核的审核组组长和审核组成员.4.3 审核组组长制定?内部质量审核实施方案?,报治理者代表批准后, 于审核前书面通知受审核部门.4.4 该实施方案包括审核的目的、范围、受审核部门、审核组成员、 依据的文件和审核日程.4.5 审核组成员根据相应的任务编制?内部质量审核检查表?,审核组 成员必须是与被审核区域无直接责任且具有内审资格.4.6 审核实施前,审核组组长召开审核小组首次会议,受审核部门负 责人、治理者代表参加,检查?内部质量审核

3、检查表?的编写情况.4.7 审核组根据?内部质量审核检查表?,依据现有体系文件进行现 场检查,收集客观证据,验证质量体系的符合性有效性,记录不合格 项.4.8 审核结束后,由审核组组长召集受审核部门负责人及相关人员以 及审核组全体成员开会总结,汇总所发现的不合格项.4.9 审核组组长负责编制该次?内部质量审核报告?,并经治理者代 表批准后,于审核完成后的二周内将?内部质量审核报告?负责发送 以下人员：总经理、付总经理、治理者代表、审核组成员及与审核区 域相关的公司、部门总经理负责人.4.10 不合格项处理4.10.1 审核中发现的不合格项,由审核组成员填写?不合格及纠正措 施报告?,并交审核组组长批准.4.10.2 收到纠正要求的公司、部门总经理负责人,应在规定时间 内制定纠正举措方案,组织实施,并在限期前将?不合格及纠正举措 报告?传回至审核组长.4.10.3 审核组长安排审核员负责纠正举措的实施跟踪与验证,直至达到要求为止.4.11 本程序的相关记录由治理者代表保存.5.0

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