CP3IATF16949-2016不合格品控制程序

1、广东XX汽车配件文件编号CP-B-35文件名称不合格品限制程序版本/修订A/0生效日期2021-10-12页码1/6目录1 .目的2 .适用范围3 .定义4 .责任和权限5 .内容6 .相关文件7 .相关记录可普汽配受控文件未经许可严禁复制REV.NO修订日期修订贝修打要素修订内容A/O首次发行IATF16949:2021 体系导入制作审核批准签名日期广东XX汽车配件文件编号CP-B-35文件名称不合格品限制程序版本/修订A/0生效日期2021-10-12页码2/61 .目的本程序规定了对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置,使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效限制,

2、预防不合格的产品被误用,保证不合格品不流入下一流程或交付至顾客.2 .范围本细那么适用于公司从进货检验和 /或试验到顾客退货之各阶段的可疑产品或材料、不合格品限制.3 .定义3.1 不合格品：不符合顾客要求和标准的产品或材料.3.2 可疑的材料或产品：指任何检验和试验状态不确定的材料或产品.3.3 返工：对不合格品采取的举措,以满足规定要求.3.4 返修：对不合格品采取的举措,以到达预期的使用目的(尽管产品可能不符合原始要求)c3.5 降级：指对不合格品改变等级,以使其满足不同的规定要求.3.6 让步接收：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或效劳的授权.3.7 报废：指对不合格

3、的或有缺陷的产品和/或效劳所采取的举措,以拒绝对其原有用途的使用.4 .责任和权限4.1 QC(1)负责不合格品的治理,必要时相关人员对不合格品进行评审.(2)负责完成产品不合格品的记录、标识、隔离、审理.(3)负责对生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请.(4)负责监控公司各单位就生产过程及不合格品的统计分析(5)负责顾客抱怨的不合格品优先减少方案的实施.(6)负责顾客抱怨的不合格品纠正举措的跟踪验证.4.2 采购部(1)负责办理采购产品让步接收手续；负责所管范围采购产品不合格品纠正举措的跟踪验证.4.3 开发部负责对不合格品的处理作出设计或工艺方面的决定,并对其正确性负责.4.4 生

4、产部(1)负责对在各仓库内发现的不合格品进行分类、标识、隔离、保管.(2)负责办理所管范围采购产品让步接收手续；负责进货检验时发现的不合格品的记录、审理； 负责所管范围采购产品不合格品纠正举措的跟踪验证.4.5 生产车间负责对在其责任范围内发现的不合格品进行分类、标识、隔离、保管、.4.6 治理者代表/QC负责人对整批不合格品的退货或成品报废处理.5 .内容可普汽配受控文件未经许可严禁复制广东XX汽车配件文件编号CP-B-35文件名称不合格品限制程序版本/修订A/0生效日期2021-10-12页码3/6工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出?不符合 通知书?进货检验不合格品限制流程图5.1

5、检验人员对外购/外协材料按检查成绩 书进行检验作出不合格质量判定后,应挂红 色“不良品 NG标签进行明确标识或将其移 入“不合格区进行隔离,填写不合格结论, 并将不合格品的相关数据和结果记录在相应 的检验报表中,同时按?产品标识和可追溯性 程序?对不合格品进行标识、 统计,并及时通 知采购部、生产部和仓库.必要时,将有作明 确标识的不合格材料或产品移入不合格区进 仃隔离.5.2 对来料不合格品批,检验员填制?不 符合通知书?交 QC负责人,由其会同采购、 技术等有关人员组成不合格品评审小组对不 合格品进行评审并制定处理意见.5.2.1 退货：采购部/仓库负责办理退货手续.5.2.2 挑选使用：挑选后的零件 /产品必须重 新检验,检验合格后才能允许投入生产.5.2.3 返工、返修：返工、返修零件 /产品必 须重新检验,检验合格后才能允许投入生产.5.2.4 让步接收1采购产品的让步接收需具备以下条件：a.生产急需b.让步接收的采购产品对于公司产品的精度、平安性、可靠性及重要功能/性能不得有危害,且不得有让步接收后的顾虑.2让步接收的办理：不合格评审小组假设作出 让步接收的处理,5.