安全风险辨识评估制度

1、安全风险辨识评估制度第一条 为明确风险辨识与评估的职责、 方法、范围、流程、 控制原则、风险信息更新、持续改进等，同时确定低风险、一般 风险、较大风险、重大风险，界定由一般危害和重大危害。以更 好的、有的放矢的对风险进行控制、防范风险发生，结合实际， 制定本制度。第二条 本制度适用于公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管理。第三条职责。负责人负责风险辨识、风险评估和控制管理 的领导、组织、协调等，发布安全风险清单。各部门、班组、车间是风险评估和控制的责任部门，负责实施风险辨识和评估。安全部门负责监督检查风险控制管理情况，并按照要求将重大风险报告安监部门和相关部门备案。第四条 辨识方法。采用全员

2、参与的方式， 运用岗位活动分 析法，进行风险辨识，各岗位人员将辨识的岗位风险进行汇总， 形成风险清单。第五条 风险辨识过程。各部门要组成“风险辨识和风险评 估小组”，根据本部门的生产活动特点，针对不同岗位，找生可 造成危害事件根源，辨识过程中应充分考虑本单位、部门工作性质，并填写风险清单。具体步骤如下：确认岗位设置-分析每一岗位的活动-识别每一种活动中存在的危害因素。危害类别包括：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火 灾、高处坠落、坍塌、爆炸、中毒和窒息等和其他伤害等。第六条风险评估。“风险辨识和风险评估小组”成员由分 公司负责人、分管负责人、安全部部门和车间、班组负责人组成， 采用全员参与

3、方式进行风险评估。第七条进行风险级别评估时应考虑：法律法规符合性、危 害事件发生频率、危害事件后果严重度、是否存在紧急情况。第八条风险评估方式。采用 LEC作业条件危险性分析法，该方法是美国安全专家 K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提由，是对具 有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法， 其基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及 影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险采用如下方法：D=LEC式中：D风险值；L发生事故的可能性大小；E暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果。当用概率来表示事故发生的可能性大小（ L）时，绝对不可

4、能发生的事故概率为 0;而必然发生的事故概率为 1。然而，从 系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的， 所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如 表 E.1.1。表E.1.1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但/、经常可能性小，完全意外0.50.20.1很/、可能，可能设想极/、可能实际/、可能当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员由现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续由现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地由现在危险

5、环境中定为 0.5 ,介于 两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表E.1.2 o表E.1.2暴露于危险填平的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度106连续槌路2每月一次暴露每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0. 5非常罕见地暴露因此规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为 1与100之间，如表E.1.3表E.1.3发生事故产生的后果（CC分数值后果分数值后果100大灾难，许多人死亡7重伤轻伤灾难，数人死亡3401引人关注，不利于基本的安全卫非常严重，一人死亡1

6、5生要求风险值D求生之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而 这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表 E.1.4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的 季若O表E.1.4风险等级划分D值危险程度对应颜色320重大风险红160320较大风险橙70160一般风险黄<70低风险蓝企业根据表E.1.4的风险等级划分原则，对辨识由来的危险 逐一进行风险评价。第九条 风险日常管理。各班组对所辖范围内的风险均负有直接管理责任；各班组要对风险进行重点监控，纳入日常安全检查的范围；安全部门对风险的控制管理情况实施监督、考核

7、。第十条 风险的监控。低风险，各部门在日常检查中进行监控；较大及以上风险实行二级优先控制，安全检查每月一次;般风险风险安全检查每季度一次。对风险排查中查生的隐患， 要按照职责分工，立即落实整改并及时将整改结果记录存档，对查生的重大隐患或暂时无法整改的要以书面形式向上级报告。在醒目位置设置明显的安全警示标志和风险点警示牌，其内容包括名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等。第十一条 风险点的更新。安全部门可以对风险的评估方法 进行必要的修订，并及时传达到各职能部门、车间、班组；各部 门、车间、班组应根据生产工艺的调整或变更情况，每年组织一次风险变更情况的评审和评价，对已不存在的风险点进行剔除， 对新产生的风险点进行补充，并将变更情况上报备案。第十二条 风险的登记建档与备案。 对辨识的风